青神县商务局关于2021年部门决算编制的说明

目 录

第一部分单位概况……………………………………………………………………4

一、职能简介…………………………………………………………………….4

二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………7

第二部分2021年度单位决算情况说明…………………………………………11

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………11

二、收入决算情况说明…………………………………………………………12

三、支出决算情况说明………………………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………19

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………19

第三部分名词解释…………………………………………………………………21

第四部分附件………………………………………………………………………24

第五部分附表………………………………………………………………………27

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

县商务局贯彻落实党中央关于经济合作和商务工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作和商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推

进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，

指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。拟订全县电子商务发展的相关政策并组织实施；负责规范全县各行业电子商务运用，指导电子商务企业和乡镇电子商务工作；负责对电子商务行业组织（电子商务协会）做好管理、监督和服务工作。

4.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规

范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管

理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行，商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸

易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加

强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻青商务代表机构的管理。

8.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口

公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9.贯彻执行外商投资地方性法规草案、政策措施、中长

期规划和改革方案。负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与指导外资并购工作。指导协调县内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。

10.负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合

作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理全县承担的国家对外援助任务，管理多双边对本县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

11.负责全县会展业促进、管理工作，指导监督管理以

青神县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会以及商务系统、经济合作系统、贸促系统的专业展会等活动，承办县委、县政府交办的会展活动。牵头负责出国（境）经贸展览、品牌推介工作，牵头引进境外、市外专业会展机构品牌及会展活动。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。

12.牵头负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

13.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织全县重大投资促进活动，参与省、市重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

14.推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

15.负责管理我县各驻外招商分局。

16.贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。指导全县供销合作工作。

17.制定全县现代服务业发展规划和年度发展目标；组织协调现代服务业的有关具体工作，落实上级政策，代县委县政府草拟有关政策措施。指导全县现代服务业工作。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、统计等工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）主要指标完成情况

1—12月，我县服务业增加值实现47.08亿元，增长10.6%，居全市第1位。社销零总额实现29.52亿元，增长15.8%，居全市第4位。批发业增速24.2%，居全市第2位；零售业增速22%，居全市第2位；住宿业增速44.9%，居全市第1位；餐饮业增速34.2%，居全市第2位。外贸进出口总额完成1.52亿元，增速同比下降15.18%，完成目标任务60.81%。

2021年，我县招商引资实际到位资金48.14亿元，完成率104.65%，居六区县第2位；引进重大项目7个，完成率居全市第1位。实际利用外资到位资金2492.2525万美元，完成市下达任务的356%，居全市第1位。

（二）主要工作开展情况

1.抓党建引领，促作风转变

一是抓思想建设。深入开展党史学习教育和建党100周年庆祝活动，结合“阵地课堂”“网络课堂”“实践课堂”，强化干部队伍政治理论学习，进一步坚定信念。全年共开展各类集中学习20余次，发放各类学习书籍百余册，撰写心得体会40余篇，组织开展“缅怀革命先烈，重走红色西山”“我为群众办实事”等主题活动10余次。二是抓组织建设。成立电商行业党委，获“第二批眉山市两新组织党建示范单位”。结合党总支及党支部换届选举，选优配强党建队伍。三是抓作风建设。印发《青神县商务局制度汇编》，完善日常管理机制；严格落实“三重一大”决策、报告和监督制度；严格执行中央八项规定，紧盯项目建设、招商引资等重点岗位，开展监督检查和廉政提醒谈话；充分发挥干部职工在疫情防控、“三创一保”等急难险重工作中的先锋模范作用。

2.抓消费促进，促行业繁荣

一是抓活动开展。开展第三期消费促进季活动，发放电子消费券40余万元，带动餐饮、零售等行业消费400余万元。组织开展“竹里巷子国庆促销活动”和“竹里美食评选活动”，进一步展示青神特色产品，带动青神文旅消费。二是抓项目建设。完成2019年电子商务进农村综合示范县项目中期绩效评价，目前项目建设已接近尾声。其中冷链物流园区建成1.3万吨冻库，成为眉山市最大的区域性农产品仓储物流中心。1-11月，我县实现电子商务网络零售额20.4亿元，同比增长35.64%。

3.稳外资外贸，促开放合作

兑现省级外经贸发展资金71.54万元，支持企业发展壮大。引导我县企业积极参加129届、130届广交会、第四届进博会，会上签订订单金额约900万元，德恩精工与西门子现场签署战略合作协议，促进了对外开放合作交流。我县竹编产业成功申报眉山市国家外贸转型升级基地（蔬菜）。

4.抓招商引资，促转型升级

一是健全招商机制。围绕机械、竹、椪柑三大特色产业的发展格局，编制《青神县产业链招商指引》，成立5个产业招商组，选派9名驻外招商干部，依托三大园区，有针对性地对长三角、珠三角、京津冀地区产业进行招商推介，“走出去”对接企业50余家。二是突出招商重点。坚持把先进制造业作为招商引资主攻方向，梳理长三角、珠三角目标企业170家，实行“四大家”一把手划区域、定企业包干，县委定期调度，全年签约竹纤维替塑可持续创新产品和年产1.2万吨铸件及工模具、3D打印等26个项目，其中重大项目7个，制造业招商引资“百日攻坚”行动先后2次获全市红榜。三是抓项目落地。落实“一项目一专班”制度，大力开展“进千企、解难题、促发展”活动，有效推动项目建设。

5.补行业短板，促体系完善。

一是抓规划引领。启动我县“十四五”现代服务业发展规划、城市商业网点规划编制，印发《青神县关于加快建设成都都市圈绿色产业集聚区消费中心实施方案》，进一步推动县内消费转型升级、提质扩容。二是抓行业招引。持续加大研发设计、仓储物流、金融服务、高端会展等生产性服务业行业招引力度。跟踪服务好德恩云智造公司上云上平台相关工作，补齐服务业发展短板。德恩云平台现有10家企业上云上平台，展示馆已初步建成。

6.抓供销改革，促服务提升。

印发《关于加强基层供销社建设的专项工作方案》，建立健全“三会”制度。新建罗波乡西坝村、高台镇百家池村、青竹街道盐关社区3个基层示范供销社，圆满完成两项改革“后半篇”文章年度目标任务；青神县春橘种植专业合作社被评为四川省第十三批农民合作社省级示范社。

7.抓安全环保，促行业稳定。

实施“1+2”包保责任制，对监管行业进行疫情防控、“三创一保”、消防安全等宣传、指导和巡查，进一步压紧压实企业主体责任。一是创新将健康码注册与消费券发放挂钩，有效增加了健康码注册率，被市委书记胡元坤同志批示在全市范围推广借鉴学习。督促行业从业人员进行疫苗接种及核酸检测，目前行业从业人员疫苗接种率达到99.54%。二是持续做好生活必需品市场监测，确定联华、双双两家重点保供超市，确保生活必需品供应充足、价格稳定。三是开展再生资源回收站专项整治工作，进一步规范了再生资源回收行业秩序。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2804.94万元。与2020年相比，收、支总计各增加566.43万元，增长20%。主要变动原因是工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2804.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2726.38万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入78.56万元，占3%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2804.94万元，其中：基本支出590.27万元，占21%；项目支出2214.67万元，占79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2804.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加566.43万元，增长20%。主要变动原因是工作任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2726.38万元，占本年支出合计的97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加778.8万元，增长29%。主要变动原因是工作任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2726.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出653.9万元，占24%；社会保障和就业（类）支出50.33万元，占1.85%；卫生健康（类）支出29.51万元，占1.1%；农林水（类）支出646.5万元，占23.7%；资源勘探工业信息等（类）支出90万元，占3.3%；商业服务业等（类）支出1208.47万元，占44.32%；住房保障（类）支出44.67万元，占1.63%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2726.38万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为103万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为349.67万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为21.99万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为121.75万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.10万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.88万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为35.34万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.06万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.06万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.98万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为13.53万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：支出决算为78.56万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为646.5万元，完成预算100%。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为90万元，完成预算100%。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为1208.47万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为44.67万元，完成预算100%。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出590.27万元，其中：

人员经费489.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费100.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.65万元，完成预算31.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，控制经费开支，厉行节约原则，以及疫情影响下招商引资接待相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.65万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆0。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.65万元，完成预算31.2%。公务接待费支出决算比2020年减少9.35万元，下降71.92%。主要原因是在本年度内单位进一步规范和严格接待管理，控制经费开支，以及疫情影响下招商引资接待相对减少。其中：

国内公务接待支出3.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，366人次（不包括陪同人员），共计支出3.65万元，

2021年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出78.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青神县商务局机关运行经费支出831.28万元，比2020年增加643.9万元，增长343.63%。主要原因是主要原因是办公费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县商务局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对扶持跟着项目走三产激励政策奖励经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指单位用于共产党事务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳单位养老保险的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于缴纳单位职业年金的支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于缴纳其他社会保障和就业支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位医疗保险的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位医疗补助的支出。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指单位开展日常工作的项目支出。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指单位开展日常工作的项目支出。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指单位开展日常工作的项目支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指单位用于安全工作的基本支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表