2021年度

眉山市青神县应急管理局单位决算

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分单位概况4

一、职能简介4

二、2021年重点工作完成情况5

三、机构设置情况6

第二部分2021年度单位决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分附件21

第五部分附表24

一、收入支出决算总表24

二、收入决算表24

三、支出决算表24

四、财政拨款收入支出决算总表24

五、财政拨款支出决算明细表24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表24

第一部分单位概况

一、职能简介

1.贯彻落实党中央、国务院关于应急工作的方针政策和安全生产法律、法规，组织、指导、协调、开展全县应急救援、防火、防灾、减灾和安全生产等法律、法规、方针、政策及相关知识的宣传教育培训工作；

2.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

3.拟订应急管理、安全生产等政策规定、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；

4.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾、安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设；

5.牵头建立统一的应急信息管理系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

6.负责组织、指导、协调、指挥安全生产事故、消防、森林火灾、抗洪、地震、地质灾害等的防治和应急救援、抢险及灭火救灾工作；

7.依法开展县政府安全生产综合监督管理；负责指导、协调、督查、检查、巡查、考核县级有关部门和乡镇安全生产工作；

8.依法组织开展、指导安全生产类事故、自然灾害类事件的调查及评估工作；

9.依法组织开展对全县非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产许可及监管工作。

二、2021年重点工作完成情况

1.对全县规模以上危化、烟花爆竹、加油加气站、建筑、道路施工、矿山等企业请专家分项业分类别进行专项安全隐患排查整治；

2.持续加强应急救援能力短板建设，基本建成满足青神需要、全面可靠有效的现代化应急救援体系；

3.组织开展全县应急救援综合演练；

4.组织开展青神县第一次全国自然灾害综合风险普查工作，开展普查宣传和培训，组织调查、评估等工作，启动编制自然灾害系列风险图、灾害综合防治区划图；

5.组织开展全国安全生产月、全国防灾减灾宣传月和119消防宣传活动；

6.全面完成国务院督导四川森林草原防灭火专项整治工作，组织开展集中整治，做好专项整治第四阶段工作；

7.全面完成县委、县政府交办的其他工作。

三、机构设置情况

青神县应急管理局为一级预算单位，下属二级单位0个。单位性质为行政单位。

青神县应急管理局经编委核定，编制人数37人（其中行政编制9人，参公编制17人，事业编制12人）。现有在职人员32人（其中公务员8人，参公人员10人，机关工勤1人，事业人员11人），退休人员1人，在职和离退休人员共计31人。另有遗属1人。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1132.20万元。与2020年相比，收、支总计各减少596.78万元，下降34.52%。主要变动原因是2021年未发生重大自然灾害，上级救助资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1132.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1132.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1132.20万元，其中：基本支出483.04万元，占42.66%；项目支出649.15万元，占57.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1132.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少596.78万元，下降34.52%。主要变动原因是2021年未发生重大自然灾害，上级救助资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1132.20万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少596.78万元，下降34.52%。主要变动原因是2021年未发生重大自然灾害，上级救助资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1132.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.02万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出34.62万元，占3.06%；卫生健康支出21.26万元，占1.88%；住房保障支出43.37万元，占3.83%；灾害防治及应急管理支出（类）1029.92万元，占90.96%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1132.20万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为366.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为14.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为91.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）:支出决算为9.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）:支出决算为135.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为350万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为13.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出483.04万元，其中：

人员经费399.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费83.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.90万元，完成预算57.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.40万元，占87.18%；公务接待费支出决算0.50万元，占12.82%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.40万元,完成预算56.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.10万元，下降24.48%。主要原因是厉行节约，本年度未购进公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出3.40万元。主要用于日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算64.10%。公务接待费支出决算比2020年减少0.29万元，下降36.87%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青神县应急管理局机关运行经费支出83.68万元，比2020年减少7.43万元，下降8.15%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县应急管理局政府采购支出总额417.19万元，其中：政府采购货物支出54.72万元、政府采购工程支出171.67万元、政府采购服务支出190.80万元。主要用于采购单位履职所需物品具体工作、以及自然防治项目相关物资、服务等。授予中小企业合同金额417.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额417.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县应急管理局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于其他公务运行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对救灾物资储备库和安全体验中心、应急管理信息化平台、冬令春荒配套资金、突发事件总体应急预案修订工作相关经费、2020年因灾倒损民房恢复重建补助资金项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单）用于共产党事务的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产监管方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）:反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）:反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:指其他自然灾害防治方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年青神县救灾物资储备库和安全体验中心项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县应急管理局		实施单位	青神县应急管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	150	执行数：	150
		其中： 财政拨款	150	其中： 财政拨款	150
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2021年建成投入使用			2021年7月15日竣工验收合格投入使用
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	修建建筑面积	修建建筑面积1700㎡	完成建筑面积1700㎡
		质量指标	验收合格	合格	合格
		时效指标	建成时间	2021年完成建设	5月15日完成建设
		成本指标	成本控制	＜540	未超
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	完善应急、安全保障基础设施建设	完善应急、安全保障基础设施建设	已实现
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	有无不满	无不满	满意

2021年青神县应急管理信息化平台项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县应急管理局		实施单位	青神县应急管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	200	执行数：	200
		其中： 财政拨款	200	其中： 财政拨款	200
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2021年建成投入使用			2021年7月15日竣工验收合格投入使用
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	修建建筑面积	修建建筑面积609.9㎡	完成建筑面积609.9㎡
		质量指标	验收合格	合格	合格
		时效指标	建成时间	2021年完成建设	7月15日完成建设
		成本指标	成本控制	200	未超
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	实现指挥调度一体化	实现指挥调度一体化	已实现
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	有无不满	无不满	满意