青神县医保局2021年部门决算编制的说明

2021年度

青神县医疗保障局单位决算

目录

公开时间：2022年10月29日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、机构设置情况

三、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

(1)、贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。

(2) 、执行全县医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

(3)、组织全县医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）待遇。

(4)、贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。

(5)、监督管理全县医疗机构药品、医用耗材的集中采购工作，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。

(6)、推进医疗保障基金支付方式改革。实施全县定点医药机构协议管理和支付管理，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。落实医疗保障信用评价体系。

(7)、负责全县医疗保障经办管理，参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。

(8)、负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

(9)、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(10)、完成县委县政府交办的其他任务。

(11)、职能转变。贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置情况

青神县医疗保障局（本级）下属单位1个。下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

三、2021年重点工作完成情况

1、党的建设统领全局，主体责任压紧压实。一是以党的十九届六中全会精神为引领，深入学习贯彻落实省、市、县党代会精神，让“小部门”在服务“大民生”的各项工作中力争上游。二是充分发挥支部战斗堡垒作用，着力在党建与业务工作深度融合上下功夫，打造“一+医实干践初心”党建亮点，让“小支部”在保障民生福祉的具体举措中释放“大能量”。三是以高度的政治自觉和责任担当抓好县委第二巡察组巡察反馈问题整改，细化整改措施39项，建立健全各项制度29个，谈话提醒4人次，巡察反馈的15个问题已全部整改到位。四是认真开展党史学习教育，局党组每周开展1次、党支部每两周开展1次集中学习，走进泸定桥、红色西山开展现场教学，重温入党誓词、学好必学篇目、读好党报党刊、唱好红色歌曲、观好红色影片、测好知识竞赛、写好学习心得、谈好学习感受。五是坚持把抓党风廉政建设责任制落实纳入重要议事日程，坚持党风廉政建设与医保业务工作“两手抓、两手硬”，不断强化班子成员“一岗双责”意识，扎实推进重点行业领域突出问题医保系统治理专项行动。六是牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权，始终坚持正确的舆论导向。按照意识形态分析研判联席会议制度，对涉及重点人群、重点矛盾的问题进行专题研究。撰写各类信息70篇，其中省医保局网站发布15篇，市人民政务网站发布54篇，眉山日报刊登21篇，青神信息刊登4篇，机关党建信息刊登6篇，党史学习教育领导小组采用8篇。其中紧密型医共体建设的信息分别被新华网、央广网等媒体报道，省局作为交流经验信息动态发布。

2、医保基金运行平稳，基础作用有效发挥。一是扎实开展城乡居民医保参保征缴工作。创新宣传方式，通过“小喇叭、小视频、小网格”强化参保政策宣传。2021年底，完成2022年度城乡居民参保缴费14.83万人，完成任务数的100.95%。二是大力推行以DRG（按疾病诊断相关分组）为主的多元化付费改革。建立完善医保基金风险共担机制和医疗服务绩效评估制度。将试点工作推广覆盖全县所有18家医疗机构。三是完善医疗救助制度。实现“一站式”阳光审批，2021年救助城乡低保户、特困供养人员、贫困人口等城乡困难居民门诊12639人次、住院7586人次，资金332.50万元。

3、医保扶贫落地落实，待遇保障精准到位。实行贫困人口动态管理，及时更新参保数据，做好贫困人口的应保尽保工作。2021年，代缴9466人，落实代缴资金312.38万元。落实“微支付政策”，确保建档立卡贫困人员住院费用个人支付不超过10%，惠及贫困人员6312人次，兜底金额169.43万元。

4、支付改革深入推进，“青神经验”初步形成。青神县作为全市唯一一个医共体试点县，在县医院集团内率先实行先行先试、敢于探索”的医保支付改革，基本实现了优质医疗资源下沉，基层医疗机构服务能力提升，医保基金使用效能提高。一是一个总控指标管理共治共享。按照县域内统一总控管理、超支不补、结余留用的原则，将总控指标打包下达医院集团。同时，进一步筑牢医保基金内部监管防线，形成医院集团成员单位上下同心，横向协同，共同监督，自我约束的新局面。二是药品耗材统一采购以量换价。率先将青神医院集团成员单位在四川省药械集中采购及医药价格监管平台上的账户进行整合，建立统一的药品耗材采购账户，在全省率先开展以医院集团为主体的带量采购，医疗设备、器械降价幅度达26.15%，低值耗材降价幅度达40.17%。三是“两病”个性化管理成效凸显。因地制宜，创新举措，开展医共体内个性化慢病健康管理服务，做实家庭医生签约服务。由县级医疗机构牵头立“1+1+3”管理指导团队对口支援乡镇开展两病管理。截至目前，全县高血压签约管理率达到91.21%，糖尿病签约管理率达到87.50%；今年，“两病”认定21374人，个性化服务包签约6042人次，其中高血压签约3765人次，糖尿病签约2277人次，有效缓解“两病”费用负担。在今年全省公卫抽查考核中，县域糖尿病规范管理全省第1，县域高血压规范管理全省第2。四是分级诊疗格局日浙成型。筛选基层医疗机构常见多发的33个病种实行统一标准化的临床路径管理。参保患者住院实际补偿比由原来的67.78%提高到70.53%，基层医疗机构临床路径管理的覆盖率达85%以上，诊疗水平有较大提高，不合理用药、滥检查的情况明显改善。今年县域内下转病患409人次，实现县域内下转从无到强的突破。五是Ⅱ类门特疾病收付费改革惠及群众。以尿毒症透析患者为突破口，积极探索按人头按单次透析费用限额标准实施门诊透析收付费改革。医保支付比例由原来的82.3%提高到92.1%，透析患者的次均费用由原来的820元下降到680元，降幅达17%。

5、严厉打击欺诈骗保，“三假”整治务求实效。成立专项工作领导小组，分设现场病人访视、购销存检查、治疗仪器（理疗项目）检查、病历检查四个专班组，整合推进，抓好落实。汇总医药机构自查问题25个，追回违规违约基金2.55万元。聚焦“三假”问题和不合理检查、不合理治疗、不合理收费等问题，共检查99家定点医药机构，查处11家定点医药机构存在药品（医用耗材）进销存不规范、多记费用、门特疾病违规报销规定不予支付的中药饮片费用等违规违约行为，出具《违约处理意见》11份，追回医保基金4.1万元，收取违约金7.65万元。

6、经办服务提档升级，服务群众高效便捷。一是县政府大力支持，落实经办服务办公场所，按标准改造医保服务大厅，将医疗报销、大病补充、信息变更、异地就医、备案登记等通过窗口人员衔接、信息共享化整为零，实现“一站式”办理。全县7个乡镇（街道）全部按标准设立医保经办服务窗口，58个村（社区）全部按要求设置一栏、摆放一册、落实代办一员。二是信息化平台上线后，因系统运行不稳定，职工、居民报帐及参保缴费出现各类问题，导致医保窗口接待来访群众及眉山智慧医保、12345政务热线受理事项激增。针对以上问题，成立政策咨询、宣传组织、舆情防控三个工作组，及时回应群众关切、化解问题矛盾。除落实专人每天及时回复网上投诉及热线外，在医保窗口增设引导台，对咨询参保的群众进行分流，让办理业务的群众有序排号处理。除窗口常驻工作人员外，分管领导每天带领两名局机关工作人员在窗口帮助接待群众，保障窗口稳定、有序、高效运转，确保平台上线，问题不“上线”。三是扎实开展医保电子凭证推广使用，定点医药机构医保电子凭证开通率达100%。

7、物资保障高效有序，常态助力疫情防控。做好新冠疫苗及接种费用保障工作。按每人10元标准支付。2021年，已支付新冠疫苗费875.5万元，支付27.517万人次（按每人10元标准支付）接种费275.17万元。按照“宁可备而不用、不可用而不备”的原则，做好物资采购，根据重点行业、重点部门、重点乡镇、街道常态化防控工作实际需要，做好相关物资的调配、发放。已发放一次性医用口罩35.61万个，医用防护口罩（N95）1.7万个，75%酒精（10L/桶）49桶、（500ml/瓶）116瓶，红外额温枪747把，医用橡胶检查手套3500双，免洗手消毒凝胶444瓶，医用护目镜1780副，医用防护服3000套，医用隔离衣4000套，医用隔离面罩1518个，一次性帽子5600个，灭菌外科手套2000双，含氯消毒泡腾片316瓶，帐篷97顶，水银体温计538只，立式红外测温仪5台。及时采购补足库存，现物资储备充足。

8、全面增强业务本领，履职能力不断提升。一是以“集中+个人”形式开展业务学习，每月开设“医保小讲堂”，分管领导、具体经办人员轮流授课，促使干部职工精研业务、互促共进。二是每季度开展“理论+业务”测试，将测试成绩纳入公务员平时考核，同时作为年度评先评优、绩效考核的重要依据。三是推行“轮岗+定责”工作模式，分批次选派优秀年轻干部到窗口锻炼，提升应对复杂问题的能力和实践操作水平。将工作要点和任务按岗位职责精准落实到人，对交叉性、临时性工作做到责任明确到人、任务区分到位、跟踪监督到位。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1102.09万元。与2020年相比，收、支总计各减少1338.31万元，下降54.8%。主要变动原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目由财政纳入决算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1102.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1073.13万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入28.96万元，占3%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1102.09万元，其中：基本支出284.89万元，占26%；项目支出817.2万元，占74%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1102.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1338.31万元，下降54.8%。主要变动原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目由财政纳入决算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1073.13万元，占本年支出合计的97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1296.12万元，下降54.7%。主要变动原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目由财政纳入决算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1073.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.09万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出341.73万元，占31.9%；卫生健康支出（类）707.56万元，占65.9%；住房保障支出（类）22.75万元，占2.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1073.13，完成预算73%。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为243.65万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:支出决算为18.57万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年缴费支出（项）:支出决算为7.71万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）:支出决算为70.05万元，完成预算100%。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为152.69万元，完成预算100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.8万元，完成预算27.4%。决算数小于预算数的主要原因是按离休干部、二等伤残军人住院报销实际支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.86万元，完成预算100%。

11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:支出决算为326.43万元，完成预算100%。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

13、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为184.78万元，完成预算46%。决算数小于预算数的主要原因是按照建档立卡贫困户住院报销实际支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1073.13万元，其中：

人员经费233.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年0万元，增长0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算74%。公务接待费支出决算比2020年减0.06万元，下降3%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待2批次和人次18人。其中：国内公务接待支出0.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出28.96万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出51.83万元，比2020年减少8.39万元，下降14%。主要原因是厉行节约，节简开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，主要用于电脑等办公用品及购买服务支出。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车x辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2、项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年部门决算中反映“医保专项经费”、建档立卡贫困人口医疗费财政兜底资金

（1）“医保专项经费预算”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数22.93万元，完成预算的99.7%。通过项目实施，开展异地就医等医保政策培训，完成了全县所有定点医药机构的巡查，做好了医保专网的定期检查，维护等工作。

（2）“建档立卡贫困人口医疗费财政兜底资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算400万，执行数184.77万，完成预算的46%。通过项目实施，按照《关于调整建档立卡贫困人口住院政策范围内医疗费用支付标准的通知》（眉市医保办发〔2019〕13号）的标准，完成了建档立卡9466人财政兜底资金。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表