青神县妇幼保健院关于2021年部门决算编制的说明

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、机构设置

三、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》，坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层和预防为主的方针，为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务，提高全县妇女儿童的健康水平。

二、机构设置

青神县妇幼保健院属公益一类事业、财政一级预算单位，独立编制事业机构1个。

三、2021年重点工作完成情况

2021年配合全县各部门做好新冠疫情防控工作；认真落实惠民政策，全面实施完成了自愿免费婚前医学检查项目、免费孕前优生健康检查项目、农村妇女“两癌”筛查等国家重大妇幼民生项目工作；认真做好孕产妇和儿童两个系统管理工作；进一步完善妇幼卫生工作服务体系建设；不断加强了内涵建设和人才培养，促进了全院医疗水平和医疗质量的整体提升，提高了服务群众的满意度。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1478.30万元。与2020年相比，收、支总计各增加93.37万元，增长6.74%。主要原因是财政保障比例提升。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1478.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.30万元，占32.02%；事业收入1005万元，占

67.98%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1478.30万元，其中：基本支出1218.39万元，占82.42%；项目支出259.91万元，占17.58%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计473.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28.37万元，增长6.38%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出473.30万元，占本年支出合计的32.02%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加128.37万元，增长37.22%。主要原因是财政保障比例提升。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出473.30万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出（类）33.90万元，占7.16%；卫生健康支出(类)434.81万元，占91.87%；住房保障支出（类）4.60万元，占0.97%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为473.30万元，完成预算99.52%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.85万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.05万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为3.29万元，完成预算66.06%，决算数小于预算数的主要原因是2021年7月撤回援彝干部。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

支出决算为28.00万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为208.27万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为26.81万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为16.40万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为65.00万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.35万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.37万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为51.31万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.60万元，完成预算88.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出213.39万元，其中：

人员经费207.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

日常公用经费5.52万元，包括工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与2020年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，完成预算100%,与2020年相比减少0.2万元，主要是严格执行预算控制经费支出。

其中公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.8万元，主要用于燃油费、保险等支出。

3.公务接待费支出0万元，与2020年相比无变动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

本部门2021年度事业运行经费支出5.52万元，比2020年减少0.67万元，降低了10.82%，主要是公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年青神县妇幼保健院政府采购支出总额0元

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县妇幼保健院共有车辆5辆，全部为其他车辆，主要用于医疗救护。单价100万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在2021年度预算编制阶段，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对其中3个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见 附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指单位其他卫生健康管理事务支出。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：

指单位其他公立医院支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:是指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:是指单位基本公共卫生服务支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 是指单位其他公共卫生服务支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 是指单位计划生育服务支出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 是指事业单位其他计划生育管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 是指单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 是指单位公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 是指单位其他卫生健康方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 是指：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位按规定比例缴存的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表