目录

公开时间：2022年10月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

青神县人民医院是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家二级甲等综合医院、四川省二级(★★)数字化医院、国家级爱婴医院、职业病体检医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站。承担着辖区内部分人口的医疗卫生保健工作;承担了县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务。

青神县人民医院经编委核定,编制人数237人,其中差额财政拨款事业编制237人。现有在职人员181人(其中事业人员181人)，退休人员108人，在职和离、退休人员共计289人。另有聘用人员270人，遗属3人。

二、2021年重点工作完成情况

1.社会公益及惠民便民工作；

2.创新思维，优化管理手段，提升医院管理水平；

3.转变观念，适应形势下的人事科教工作；

4.贯彻落实公立医院改革，推进医疗业务发展和质量提升，延伸服务半径；

5.加强后勤保障；

6.加强住院业务用房建设项目管理，项目工作规范、稳定推进；

7.狠抓政风行风以及医德医风工作，维护患者和群众利益；

8.做好定点医院对新冠肺炎疫情的防控工作；

9.加快医联体工作，切实推进青神医院集团建设，加快推进青神医院集团的“互联网+智慧医疗健康”平台建设项目。

三、机构设置情况

青神县人民医院（本级）属于青神县卫生健康局下属的一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6261.3万元。与2020年相比，收、支总计各减少1691.36万元，下降21.27%。主要变动原因是2020年有抗疫特别国债相关支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6261.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入999.01万元，占15.96%；事业收入5262.28万元，占84.04%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6261.3万元，其中：社会保障和就业支出386.06万元，占6%；卫生健康支出5875.23万元，占94%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计999.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3245.07万元，下降76.46%。主要变动原因是减少了ICU病房、负压病房改造项目和抗疫特别国债相关支出。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出999.01万元，占本年支出合计的15.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少814.86万元，下降44.92%。主要变动原因是减少了ICU病房、负压病房改造项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出999.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出92.94万元，占9.3%；卫生健康支出906.08万元，占90.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为999.01，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.46万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为28.73万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为4.26万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为393.98万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为310万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为20.54万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.29万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.89万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为134.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出420.1万元，其中：

人员经费399.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.82万元，主要包括：退休人员福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

   公务用车运行维护费支出0万元。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少万元，增长/下降0%。

3. 国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

   其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2021年，青神县人民医院运行经费支出20.82万元，比2020年增加1.1万元，增长5.6%。主要原因是退休人员增加，从而退休福利费增加。

   （注：数据来源于财决附03表）

   （二）政府采购支出情况

   2021年，青神县人民医院无政府采购。

   （注：数据来源于财决附03表）

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，青神县人民医院共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车6辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于医院工作相关事务，单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。

   （注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

   （四）预算绩效管理情况

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我院整体支出绩效评价自查自评结果定级为“中”，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了社会公益及惠民便民工作，贯彻落实公立医院改革，推进医疗业务发展和质量提升，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2021年度青神县人民医院

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

青神县人民医院是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家二级甲等综合医院、四川省二级（★★）数字化医院、国家级爱婴医院、职业病体检医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站，是青神医院集团的牵头单位。

承担本辖区内人口的医疗服务与护理保健服务（医疗护理、医疗教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生人员继续教育、保健与健康教育）；承担了县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务。

（二）部门组织架构

1.机构设置

医院现占地面积37.09亩，设立有独立的行政综合楼和门诊、住院医疗区；编制床位350张，实际开放床位350张；设置19个临床一级科室、9个医技科室；市级重点专科1个（呼吸内科）、市级重点专科立项1个（重症医学科），县级重点专科9个。

2.人员构成

青神县人民医院经编委核定,编制人数237人,其中差额财政拨款事业编制237人。现有在职人员181人(其中事业人员181人)，退休人员108人，在职和离、退休人员共计289人。另有聘用人员270人，遗属3人。

（三）当年部门重点工作任务概述

1.社会公益及惠民便民工作；

2.创新思维，优化管理手段，提升医院管理水平；

3.转变观念，适应形势下的人事科教工作；

4.贯彻落实公立医院改革，推进医疗业务发展和质量提升，延伸服务半径；

5.加强后勤保障；

6.加强住院业务用房建设项目管理，项目工作规范、稳定推进；

7.狠抓政风行风以及医德医风工作，维护患者和群众利益；

8.做好定点医院对新冠肺炎疫情的防控工作；

9.加快医联体工作，切实推进青神医院集团建设，加快推进青神医院集团的“互联网+智慧医疗健康”平台建设项目。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

部门财政资金收入情况。

收入方面，2021年全年收入总计62612967.62元，一般公共预算财政拨款收入9990118.74元，占比15.96%，事业收入52622848.88元，占比84.04%。

部门财政资金支出情况。

支出方面，2021年支出总额为62612967.62元，其中基本支出56823852.62元，占比90.75%，项目支出5789115.00元，占比9.25%。

（二）预算执行情况

青神县人民医院2021年年初预算：一般公共预算支出7156208.53元，其中基本支出5235008.53元，项目支出1921200.00元；

基本支出主要用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

项目支出主要用于：（1）援藏、援彝干部补助121200.00元；（2）实施基药补助县级配套1200000.00元；（3）120急救、院前急诊急救费100000.00元；（4）发热门诊病人免费检测CT、免费检测血常规补助项目（执行中下达）500000.00元。

2021年年末决算：一般公共预算财政拨款支出9990118.74元，其中基本支出4201003.74元，项目支出5789115.00元。

基本支出主要用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。基本支出预算执行率：80.2%。

项目支出主要用于：（1）援藏、援彝干部补助42623.00元，预算执行率35.2%； （2）实施基药补助县级配套1100000.00元，预算执行率91.7%；（3）120急救、院前急诊急救费100000.00元，预算执行率100%；（4）发热门诊病人免费检测CT、免费检测血常规补助项目（执行中下达）205392.00元，预算执行率41.1%；（5）追加预算：2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金1341100.00元；（6）上年结转资金：青神县人民医院住院业务用房建设项目3000000.00元。

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理

本院不断强化财务管理预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务科牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合本单位实际情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。我单位严格按照《预算法》的规定执行信息公开，完成对2021年度决算信息和2021年度预算信息的公开工作。并且对预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。

（二）绩效管理

本院进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前本院绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

（三）财务管理

本院严格执行政府会计制度，结合现行会计相关政策和本院财务管理制度，规范本院日常财务行为，发挥财务在本院经验管理和提高经济效益中的作用，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

（四）政府采购管理

本院严格执行政府采购相关规定，对纳入政府采购目录范围内的资产采购，按要求报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。

（五）资产管理

本院严格执行政府会计制定，结合现行固定资产相关政策和本院固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本院的实际情况，不断完善固定资产管理制度。

本院2021年末固定资产原值209264902.77元，其中轿车1台，金额254402.57元，特种车辆6台，金额1990513.51元。年末在建工程8453000.00元.

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

2021年12月31日，年初预算基本支出预算执行率80.2%，年初预算项目支出预算执行率75.37%。

预算调整情况：追加2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目预算金额134.11万元；追加项目支出执行率100%。

上年结转资金：青神县人民医院住院业务用房建设项目883.28373万元；青神县人民医院ICU病房、负压病房改造项目944.53078万元；结转资金支出执行率56.2%。

本院整体支出绩效目标完成良好，基本支出执行率不达100%的原因是，追减2020年差额事业单位养老保险115.5万。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

重点绩效目标完成情况：

项目名称：A：120急救、院前急诊急救费；

B:2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金；

C:发热门诊病人免费检测CT、免费检测血常规补助项目；

D：青神县人民医院住院业务用房建设项目；

E：实施基药补助县级配套；

F：援藏、援彝干部补助；

按A、B、C、D、E、F、项目依次例示。

1.完成情况

产出指标完成情况分析：

（1）数量指标。

120车辆出诊次数：2642车次。

建档立卡贫困人员急救、急救人次：359人。

120车辆出诊用汽油：25675.38升。

医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例：39.85%，较上年上升。

公立医院资产负债率：49.66%，较上年上升。

全年胸部CT（含肺、心脏）检测人次：676人。

全年血常规五分类检测人次：784人。

新增建筑：地上8层，地下2层。

药占比(不含中药饮片)(%)：24.53%。

援彝人数：1人

援藏人数：1人

（2）质量指标。

120车辆安全率：100%。

县级公立医院医疗服务能力：得到提升。

现代医院管理制度：初步建立。

公立医院医疗服务收入占比：39.85%，较上年上升

满足“四早”防控要求：达标。

质量合格率：100%。

基本药品使用率：金额>45%，品种>50%。

采购药品合格率：100%。

（3）时效指标。

项目完成时间节点：2021.12.31。

援彝派出时间：2018年7月起派出。

援藏派出时间：2018年10月起派出。

（4）成本指标。

120车辆出诊用汽油：实时单价元/升。

建档立卡贫困患者减免急诊急救费用：出诊费：中级27.5元/次、初级16.5元/次、院前急救费39.6元/次；会诊费27.5元/次。

公立医院百元医疗收入消耗的卫生材料（不含药品收入）：25.25元。

胸部CT（含肺、心脏）检测费用标准：胸部CT（含肺、心脏）检测费用标准：286元/人次。

血常规五分类检测费用标准：血常规五分类检测费用标准：24.3元/人次。

采购药品成本：零加成销售。

援彝、援藏特殊补贴：20000元。

艰苦边远地区津贴：9820元。

工作日生活补助：9900元。

高海拔乡镇临时岗位补贴：1935元。

乡镇补贴：968元。

2.效果情况

（1）经济效益指标。

患者利用120车辆和出诊医护人员所产生的经济效益：患者利用120车辆和出诊医护人员减少费用。

医院收入（补偿医院减少的经济收入，解决医院资金困难）：134.11万元。

利用免费检测胸部CT和血常规所达到的经济效益：20.5392万元。

促进公立医院改革的落实，满足县域90%老百姓就医需求：满足县域患者就医需求。

利用药品解决问题所带来的经济效益：患者减少药品费用支出所带来的经济效益。

医院收入（补偿医院减少的经济收入，解决医院资金困难）：110万。

（2）社会效益指标。

患者利用120车辆和出诊医护人员所产生的社会效益：利用120车辆，降低患者的死亡率，解决患者实际困难，维护社会稳定。

公立医院医疗收入增长幅度：8.3%。

利用免费检测胸部CT和血常规所达到的社会效益：利用免费检测胸部CT和血常规达到早发现、早治疗，解决患者实际困难，维护社会稳定。

优化布局，改善患者就医环境和医疗秩序：高压氧舱、肿瘤放疗室、综合病房、老年病科、等重点专科病房建设。

保障患者基药持续使用：得到明显改善。

（3）生态效益指标。

环境效益，绿色发展：符合环保要求

3.可持续性影响和社会满意度情况

（1）可持续影响指标。

利用120车辆，可长久解决患者急救车辆问题：患者得到及时抢救，降低患者死亡率。

满足患者就医需求：较上年提高。

使用胸部CT检查和血常规检测，可长久解决早发现患者的情况：达标。

解决群众“看病难、看病贵”问题，满足县域老百姓就医需求：满足县域患者就医需求。

基本药物制度持续使用：中长期。

（2）满意度指标。

患者满意度：〉90%

患者满意度：有所提升。

援彝、援藏干部满意度：95%。

对口支援地满意度：95%。

（三）重点项目支出绩效情况

本院重点项目支出绩效完成情况良好，预算执行率达68.34%，自主进行信息公开。

五、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分析）。

（一）预算编制

1.绩效目标编制要素完整，绩效指标均已细化量化。

2.绩效目标实际实现程度与预期目标的存在小幅度偏离度，主要是因为援藏、援彝干部补助项目在年初预算时尚未接到上级通知会对援藏、援彝干部人员进行调整，且援藏、援彝时间在年初预算时尚未有缩减援助时间的倾向，故年初预算时是以全年时间进行预算；发热门诊病人免费检测CT、免费检测血常规补助项目在年初预算时是按全年数据进行预算申报，但该项目是列作执行中下达，因等待上级部门审核时间加长，导致未能及时报账。

3.部门年初预算编制是按财政规定进行预算编制，之所以存在预算偏差，是因为中途出现了专项资金预算追加和社保资金预算追减，且部分项目是按实际发生情况进行财务报账，故存在部分偏差。

（二）预算执行

1.部门公用经费及非定额公用支出控制情况：本院不涉及公用经费及非定额公用支出。

2.部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况：

3.部门在6、9、11月的预算执行情况：本院大部分项目预算执行情况均按执行进行要求完成。发热门诊病人免费检测CT、免费检测血常规补助项目（执行中下达）的项目，因该项目是列作执行中下达，加之等待上级部门审核时间加长，导致未能及时报账；援藏、援彝干部补助项目因在年初预算时尚未接到上级通知，不知援藏、援彝干部人员将进行调整，且援藏、援彝时间在年初预算时尚未有缩减援助时间的倾向，故年初预算时是以全年时间进行预算，导致预算执行存在偏差。

（三）完成结果

1.部门预算项目年终预算执行情况：预算项目12月预算执行进度整体执行率68.34%。

2.根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规：合格。

（四）信息公开

1.部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开：本院按财政要求将相关绩效信息随同决算公开。

（五）整改反馈

1.部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况：本院已针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，并将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩。

2.部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况：本院已在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

本院需加强推进预算执行的完成，提升医院的项目完成率，以便提升部门整体绩效执行情况。

（二）改进方向和具体措施

本院将加强对执行过程的控制和结果的反馈，对执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进项目目标的全面完成。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表