中共青神县委机构编制办公室关于2020年度部门决算编制的说明

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

2.拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协机关及人民团体机关等的机构编制工作。

3.拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，协调县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

5.审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关和人民团体机关等的机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

6.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业机构编制的日常管理工作；指导、协调乡镇（街道）所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作。负责县分类推进事业单位改革领导小组工作。

7.负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制审核工作。

8.与县委组织部、县财政局、县人社局建立协调机制从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加、减少程序，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

9.建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

10.负责全县机关、事业单位的政务和公益机构域名注册管理。

11.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。

12.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，青神县委编办始终以政治的高站位承担起配置党的资源重担，严格机构编制资源管理，规范机构编制资源使用，加强机构编制监督检查，推动机构改革任务，以改革创新精神肩负起机构编制部门的职责使命，做到了求真务实、专心找事、勇于任事、踏实干事。全年共召开编委会5次，完善应急体系建设，积极推进森林防灭火专项整治；深化街道管理体制改革；按照“高标准、保成效、全覆盖、严审批、全面化、高质量、常态化”七个总要求，推进机构编制督查、议事协调机构治理、领导干部职位预审、临聘人员审批和监督管理、事业单位登记管理、政务公益域名申报注册、机构编制信息化建设等重点工作，取得了明显成效。

二、机构设置

青神县委编办无下属二级决算单位，有一个事业单位：青神县机构编制电子政务中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计193.33万元。与2019年相比，收、支总计各减少53.96万元，下降21.8%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计193.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计193.33万元，其中：基本支出192.26万元，占99%；项目支出1.06万元，占1%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计193.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少53.96万元，下降21.8%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出193.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少53.96万元，减少21.8%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出193.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出18万元，占9%；社会保障和就业（类）支出153.25万元，占80%；卫生健康支出7.62万元，占4%；住房保障支出14.37万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为193.33万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）事业运行（50）:支出决算为17.03万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）:支出决算为1.06万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）:支出决算为140.07万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险（05）:支出决算为12.59万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为5.33万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为2.29万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为14.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出193.33万元，其中：

人员经费158.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

日常公用经费34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.43万元，下降55%。主要原因是单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次减少。其中：国内公务接待支出0.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出34万元，与2019年数21.9万元对比增加12.1万元，原因是本年度机构编制管理经费等增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委编办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我办整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2.项目绩效目标完成情况。

我办在2020年部门决算中反映“机构编制管理工作经费”、“信息化运行工作经费”，项目绩效完成情况如下：

（1）“信息化运行工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数3万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了网站域名注册与管理、编制簿及人员编制单印制、实名制系统网络维护等工作，确保网站域名工作和系统稳定。

（2）“机构编制管理工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万，执行数5万，完成预算的100%。通过项目实施，及时完成了社会信用代码赋码换证、事业单位法人年度报告公示和公示信息抽查、配合巡察办开展机构编制实地抽查、组织业务股室人员进行业务能力提升培训等工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件1

中共青神县委机构编制委员会

2020年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县委编办无下属二级决算单位，有一个事业单位：青神县机构编制电子政务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

2.拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、

政府、政协机关及人民团体机关等的机构编制工作。

3.拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，协调县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

5.审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关和人民团体机关等的机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

6.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业机构编制的日常管理工作；指导、协调乡镇（街道）所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作。负责县分类推进事业单位改革领导小组工作。

7.负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制审核工作。

8.与县委组织部、县财政局、县人社局建立协调机制从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加、减少程序，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

9.建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

10.负责全县机关、事业单位的政务和公益机构域名注册管理。

11.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。

12.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（三）人员概况

青神县委编办经编委核定，编制数16名（其中行政编制7名，事业编制9名）。2020年底在职人员13人（其中公务员6人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员7人），退休人员1人，在职和离退休人员共计14人。另有遗属0人。青神县委编办下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为县机构编制电子政务中心。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年县委编办财政拨款收入决算总额为193.33万元。其中：当年财政拨款收入193.33万元，一般公共预算财政拨款193.33万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2020年青神县委编办财政拨款支出决算总额193.33万元。其中按功能分类，一般公共服务支出180.88万元，社会保障和就业支出153.25万元，卫生健康支出7.61万元，城住房保障支出14.37万元。按支出性质分类，基本支出192.26万元，项目支出1.06万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我办预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2020年部门预算编制要求，结合我办中长期规划和年度工作计划，认真填报了我办整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全办实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了机构编制工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我办实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2020年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为80分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

我办2020年度各项目绩效完成情况好，严格按照年初绩效预算目标，完成了全年的各项目标任务，不足是绩效目标执行进度还不够细化、量化。建议是进一步加强绩效目标意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门绩效目标，提高绩效目标编制的科学性、合理性、严谨性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表