青神县党史和县志编纂中心关于2020年度部门决算编制的说明

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

县党史和县志编纂中心负责宣传贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规；建立健全党史和地方志工作制度，规范、科学管理史志资料，负责史志资料的安全保密和信息工作；负责研究中共青神历史，总结党的历史经验，整理编纂青神县党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为县委解决有关问题提供重要参考；负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党青神历史》《中共青神县委执政实录》《青神县志》和《青神年鉴》等史志资料；负责全县地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务；负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务；负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是完成市对县下达目标任务。针对市委、市政府下达给我县的目标任务，制定切实可行的措施分步推进，主动与市牵头单位对接汇报，向县委主要领导和分管领导汇报，和相关部门衔接，全面完成目标任务。二是认真做好《年鉴》编纂工作。为进一步提升年鉴质量，我中心认真修改完善条目，并加大交流学习力度，在市上的指导下，完成了编纂大纲的审定工作。《青神年鉴（2020）》目前已印刷出版。三是稳步推进《执政实录》编纂工作。对《中国共产党青神县委执政实录（2019）》彩页、正文优化调整，目前已印刷出版。四是分步推进第三轮县志和第三卷党史整理、编纂工作。到周边区县认真学习，积累第三轮县志和第三卷党史的整理、编纂工作经验，研究我县具体方案。五是扎实推进乡镇志、村（社区）志和部门志编纂的指导工作。按照市上下达任务，2022年底前青神要完成一本乡镇志、一本村志和一本社区志。截至目前，《西龙镇志》《白果乡白庙村志》已提前印刷出版，《汉阳镇汉阳场社区志》正在有序推进，将于2021年底印刷出版。正在指导推进《中共青神县委宣传部志》，《中共青神县委办公室志》即将启动。六是深度挖掘党史地情资源。持续加强地情资料的收集、整理和利用，参与县委大课题研究，时刻关注县内大事、动态，围绕中心认真开展调研撰写报告。与县老促会初步完成《青神县革命老区发展史》书籍编纂，已进入审核环节。七是全面完成对上编纂任务。完成《眉山市志》以及省、市年鉴和市委执政实录等资料整理、编纂工作，全面反映青神重点和亮点工作。八是继续开展党史阅读活动。继续在会议中心、景区、中心办公区域等地设置“知党史、晓地情”免费阅读展示柜，精心设计印刷史志书籍礼盒包装，赠送来青领导及宾客200余册。九是继续开展红色历史和红色故事宣讲。紧扣“党史七进”活动，以红色西山多功能教育基地为阵地，形成红色西山宣讲解范本，培训全县党史宣讲员36名，为省市级部门讲解上百场次，受到市内外党员、群众肯定。红色故事宣讲团继续进机关、进学校、进企业等专题巡回宣讲。针对乡镇和村，列出课程清单，实行“点单”方式上好党史微课10余场，发放红色革命史宣传册1000余册、宣传扇2000把。

二、机构设置

青神县党史和县志编纂中心是县委直属公益一类事业单位，保留参公管理，为正科级。内设文秘股、编纂股。2019年12月县委办代管。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计87.54万元。与2019年相比，收、支总计各减少26.02万元，下降23%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计87.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计87.54万元，其中：基本支出57.88万元，占66%；项目支出29.66万元，占34%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计87.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少26.02万元，下降23%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出87.54万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少26.02万元，下降23%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出87.54万元，主要用于以下方面:科学技术支出（类）80.07万元，占91%；社会保障和就业支出（类）3.73万元，占4%；卫生健康支出（类）3.74万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为87.54万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为9.86万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）:支出决算为40.89万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）:支出决算为29.32万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年鉴缴费支出（项）:支出决算为3.73万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.34万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.12万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出57.88万元，其中：

人员经费45.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费12.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因2020年实际接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算x0.53万元，占61%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平，0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

3.公务接待费支出0.53万元，完成预算61%。公务接待费支出决算比2019年增加0.01万元，上涨1.9%。主要原因是为单位在本年度内接待人数和批次比2019年增多，接待13批次和46人次。其中：国内公务接待支出0.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待13批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，日常公用经费12.82万元，比2019年增加0.77万元，增长6.4%。主要原因是会议费、培训费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县党史和县志编纂中心政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元，主要用于采购办公电脑支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县党史和县志编纂中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

2020年部门决算中反映编纂项目绩效完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数29.66万元，完成预算的99%。通过项目实施，全面系统记述青神政治、经济、文化、社会等方面的情况，为各级领导正确把握执政规律，实施科学决策，做到科学执政、民主执政、依法执政提供参考，为县内外各界人士了解青神提供了资料。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青神县党史和县志编纂中心

2020年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。青神县党史和县志编纂中心（简称县史志编纂中心）为县委直属公益一类事业单位，保留参公管理，为正科级。内设文秘股和编纂股。

（二）机构职能。县党史和县志编纂中心主要职责是：

1.宣传贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规。

2.建立健全党史和地方志工作制度，规范、科学管理史志资料，负责史志资料的安全保密和信息工作。

3.负责研究中共青神历史，总结党的历史经验，整理编纂青神县党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为县委解决有关问题提供重要参考。

4.负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党青神历史》《中共青神县委执政实录》《青神县志》和《青神年鉴》等史志资料。

5.负责全县地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务。

6.负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。

7.负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。县史志编纂中心参公事业编制6名。其中主任1名（正科级），副主任1名（副科级）；中层职数2名（股级）。现有在职人员5人，主任1名，副主任1名，中层1名，其中参公3人，公务员2人。退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年青神县党史和县志编纂中心收入总额为87.54元，其中：一般公共预算拨款收入87.54元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）部门财政资金支出情况。相应安排支出87.54元，其中：科学技术支出（类）80.07万元；社会保障和就业支出（类）3.73万元；卫生健康支出（类）3.74万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我中心严格按照财政局预算编制通知和有关要求，按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编。及时按规定上缴结余资金。认真落实科学监管理念，严格管理，合理安排，确保了财政资金专款专用，切实提高了财政资金使用效益。一方面加强财政资金支出管理，严格执行各项财务制度规定。无隐瞒、截留、挤占、挪用和坐支等情况，无超预算和无预算安排支出的情况，无虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金情况，没有超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，无滥发工资、奖金、补贴等问题，严格执行国库集中支付制度、公务卡结算规定。另一方面严格按照政府采购程序进行资产采购，无违规采购情况。

（二）结果应用情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

人员经费：包括工资、住房公积金、医疗保险、养老保险、日常公用经费、工会经费、党建工作经费等用于保障机构正常运转。

编纂经费：用于完成2020年部门目标任务，编纂出版《青神年鉴（2020）》《中国共产党青神执政实录》（2019卷）；认真抓好第三卷党史和第三轮县志整理、编纂工作；继续开展党史“七进”活动，开展党史地方志文化宣传；加强对部门志、乡镇（村）志的编纂指导工作；结合建党日、国庆、红色西山纪念日等开展红色革命史和红色西山武装起义纪念日宣传教育活动等项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.2020年县史志编纂中心的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初目标任务。

2. 2020年县史志编纂中心部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

部门预算项目支出绩效自评报告

（编纂经费）

一、基本情况

编纂经费：用于完成2020年部门目标任务，编纂出版《青神年鉴（2020）》《中国共产党青神执政实录》（2019卷）认真抓好第三卷党史和第三轮县志整理、编纂工作；继续开展党史“七进”活动，开展党史地方志文化宣传；加强对部门志、乡镇（村）志的编纂指导工作；结合建党日、国庆、红色西山纪念日等开展红色革命史和红色西山武装起义纪念日宣传教育活动等项目。

项目支出300,000.00元，用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

二、评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的市本级财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

在进行绩效评价过程中，一是加强领导、精心组织。成立了评价领导小组，制定了绩效评价的工作方案。明确了时间节点，明确了工作任务，明确了责任落实。二是严格把关、逐项核实。领导小组成员按照自评标准，对于项目逐项检查，对于出现的资料不全等问题要求立即查漏补缺。同时做好资料整理、汇总等工作，目前绩效评价已经结束。

三、综合评价结论（附评分表）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标并开展了绩效评价,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标和进行了评价，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2020年度项目支出绩效自评表