目录

第一部分  部门概况...3

一、基本职能及主要工作...3

二、机构设置...5

第二部分  2020年度部门决算情况说明...5

一、收入支出决算总体情况说明...5

二、收入决算情况说明...5

三、支出决算情况说明...6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...9

八、政府性基金预算支出决算情况说明...10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...10

十、其他重要事项的情况说明...10

第三部分  名词解释...12

第四部分  附件...13

第五部分  附表...18

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府优化营商环境，推进政府职能转变和“放管服”改革，深化行政审批制度改革，加强政务服务，落实公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府决策部署。

2.牵头全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革及加强政务服务、公共资源交易管理的制度规定，并组织实施。

3.负责权责清单制度建设，组织清理县本级权责清单和公共服务事项并实施动态管理。对县级部门承担的行政审批、公共服务以及县级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

4.负责相关职能部门划转的行政许可事项的审批，组织、协调、规范派驻部门行政审批事项的办理，推进审批服务便民化。

5.负责推进全县政务服务体系和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设；受理职责范围内的公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

6.负责指导并推进全县政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

7.负责对一体化政务服务平台的管理和维护。负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督。

8.负责“12345”党务政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

9.承担县推进政府职能转变和“放管服”改革相关工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。按照全省行政审批制度改革工作的要求，将全县行政许可事项逐步划入县行政审批局，县行政审批局负责相关职能部门划转行政许可事项的审批，负责组织开展相应事项的现场勘查、技术论证、社会听证等相关事务，负责及时向相关职能部门通报行政许可事项的审批情况。相关职能部门负责行政审批后的监督管理，组织推动各项经济社会事业发展，强化市场动态监管，加强公共服务的有效提供，县级部门负责将涉及本部门行政许可的法律、法规和规定的更新情况，以及上级部门下发的涉及行政许可相关事项的文件，及时告知和转送县行政审批局，并积极协调涉及上级主管部门的行政许可事项的审批。行政许可事项未划入县行政审批局前，相关职能部门继续履行原职责。

（二）2020年重点工作完成情况

1．聚焦重大项目全力抓好招投标服务。紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动融入和服务全县重大项目建设。对在中心交易的重点项目，及时协调处理招投标过程中的困难和问题，按照“能快则快、能简则简、能优则优”的原则，做到“主动办、现在办、马上办”，倒排招投标时间节点，增设开评标场次等，确保重点项目及时完成招投标，尽快投入建设。

2．加强收支管理，提高使用效率。提升财政收入分析研判和征收管理水平，细化预算编制，提高预算编制的完整性。推进预算公开，提高财政预算的透明度。强化预算执行，加快预算支出进度。推进财政资金统筹使用，整合各类财政资金，支持基础设施建设。

3．夯实基础机制，服务保障民生。全力支持脱贫攻坚，统筹实施精准产业扶贫工程。推进绿色发展，加大生态功能建设投入。着力保障基本民生，提高“保工资、保运转、保民生”的能力。推动义务教育均衡发展，深化医药卫生体制改革，持续加大财政支农投入，促进农村经济发展和农民增收。

4.以项目建设为核心，狠抓落实。实现工程建设项目从立项到竣工验收涉及的行政许可、备案、技术审查、中介服务（审批过程中涉及的施工图设计文件审查、竣工测绘等）和市政公用服务总用时控制在120个工作日内，并力争控制在90个工作日内。

5.加快完善一体化平台网办事项，提高网办率。除法律法规另有规定或涉及国家秘密的外，政务服务事项网上可办率将达100%。”

6.进一步畅通诉求收集渠道。依托12345政务服务热线平台，统筹整合分散在县级部门的热线、政务新媒体等其他投诉举报渠道，建立县政务热线服务中心，全面对接市12345政务服务热线系统，受理本县涉及政务服务、民生服务、营商环境等方面的诉求、建议、咨询，不断提升群众的满意度、获得感、幸福感。

二、机构设置

青神县行政审批局下设青神县政务服务和公共资源交易服务中心1个正科级参公事业单位和青神县政务热线服务中心1个股级事业单位。局机关经编委核定，编制人数28人，其中行政编制5个，参公编制17个，事业编制6个。现有在职人员22人（其中公务员5人，参公人员7人，事业人员10人），退休人员1人，在职和离、退休人员共计23人。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计639.68万元。与2019年相比，收、支总计各增加51.6万元，增加8%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计639.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入572.49万元，占89%；政府性基金预算财政拨款收入67.19万元，占11%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计639.68万元，其中：基本支出353.78万元，占55%；项目支出285.9万元，占45%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计639.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加51.6万元，增加8%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出572.49万元，占本年支出合计的89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少15.59万元，减少2.7%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出572.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出507.28万元，占87%；社会保障和就业（类）支出28.12万元，占4.9%；卫生健康支出13.07万元，占2.2%；住房保障支出24万元，占4.2%；城乡社会支出67.19万元，占11.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为639.68万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为507.28万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.91万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为21.39万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为3.82万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为8.8万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为3.5万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24万元，完成预算100%。

8.其他共产党事务支出：支出决算为1.79万元，完成预算100%。

9.城乡社会支出（类）支出决算为67.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出353.78万元，其中：

人员经费289.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费64.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算9%。决算数低于预算数，主要原因是为进一步规范和严格管理，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.27万元%；公务接待费支出决算0.3万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.27万元,完成预算0.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.77万元，减少73%。主要原因是减少不必要的开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.27万元。主要用于公车的加油、保险、维修保养支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算95%。公务接待费支出决算比2019年减少0.0244万元，下降7.5%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理。其中：国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出67.19万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出64.06万元，比2019年增加23.9万元，增长59%。主要原因是人流量增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，主要用于支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县行政审批局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年部门决算中反映大厅运行维护经费、援彝干部补助经费。

（1）“大厅运行经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政务大厅的正常运行。

（2）“外派援彝干部补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5.14万，执行数5.14万，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位外派援彝干部工作的正常开展。

3.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县行政审批局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

青神县行政审批局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县行政审批局下设青神县政务服务和公共资源交易服务中心1个正科级参公事业单位和青神县政务热线服务中心1个股级事业单位。行政审批局内设机构为办公室和综合业务股。

（二）机构职能

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府优化营商环境，推进政府职能转变和“放管服”改革，深化行政审批制度改革，加强政务服务，落实公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府决策部署。

2.牵头全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革及加强政务服务、公共资源交易管理的制度规定，并组织实施。

3.负责权责清单制度建设，组织清理县本级权责清单和公共服务事项并实施动态管理。对县级部门承担的行政审批、公共服务以及县级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

4.负责相关职能部门划转的行政许可事项的审批，组织、协调、规范派驻部门行政审批事项的办理，推进审批服务便民化。

5.负责推进全县政务服务体系和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设；受理职责范围内的公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

6.负责指导并推进全县政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

7.负责对一体化政务服务平台的管理和维护。负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督。

8.负责“12345”党务政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

9.承担县推进政府职能转变和“放管服”改革相关工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。按照全省行政审批制度改革工作的要求，将全县行政许可事项逐步划入县行政审批局，县行政审批局负责相关职能部门划转行政许可事项的审批，负责组织开展相应事项的现场勘查、技术论证、社会听证等相关事务，负责及时向相关职能部门通报行政许可事项的审批情况。相关职能部门负责行政审批后的监督管理，组织推动各项经济社会事业发展，强化市场动态监管，加强公共服务的有效提供，县级部门负责将涉及本部门行政许可的法律、法规和规定的更新情况，以及上级部门下发的涉及行政许可相关事项的文件，及时告知和转送县行政审批局，并积极协调涉及上级主管部门的行政许可事项的审批。行政许可事项未划入县行政审批局前，相关职能部门继续履行原职责。

（三）人员概况

局机关经编委核定，编制人数28人，其中行政编制5个，参公编制17个，事业编制6个。现有在职人员22人（其中公务员5人，参公人员7人，事业人员10人），退休人员1人，在职和离、退休人员共计23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计639.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入572.49万元，占89%；政府性基金预算财政拨款收入67.19万元，占11%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计639.68万元，其中：基本支出353.78万元，占55%；项目支出285.9万元，占45%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2020年部门预算编制要求，结合我局中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全局工作的顺利开展。

（二）结果应用情况。

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2020年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为86分（满分为100分）。

青神县行政审批局2020年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理 （80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	7
		执行进度	10	7
	完成结果（20分）	预算完成	10	9
		违规记录	10	8
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	8
自评得分（满分100分）				86

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

附件2

青神县行政审批局

关于《大厅运行费项目》2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目预算资金为250万元，大厅运行经费主要用于劳务购买服务费用、水费、电费、伙食团开支、保证大厅顺利运行的日常开销。该项目为连续性项目，每年均正常实施。

（二）项目绩效目标

与项目实际相匹配，与部门的长期规划目标、年度工作目标一致，产出和效果相关。

（三）项目自评步骤及方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈/讨论的方法进行自评。在收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初预算250万元，财政批复250万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位情况。按实际使用按时到位。

2.资金使用。该项目严格按照标准进行支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格执行本单位财务管理制度，在项目管理过程中，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，无违规违纪问题。同时严把会计核算关，及时进行账务核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目具有完善的实施方案、计划，组织机构健全，职责分工明确。基础设施条件基本能够保障大厅的正常运行，资金能够足额保证，针对突发事件或未知风险的制定有明确的应急措施。

（二）项目管理情况。

在项目管理过程中，对项目资金进行专款专用、专账管理，没有截留、挤占、挪用，没有改变资金用途。支付标准严格按项目资金管理规定要求执行。支付依据符合相关法规要求，资金支付与预算相符。

（三）项目监管情况。

严格按照县财政局要求严格项目预算执行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照本单位要求，顺利完成了该项目，保障了服务大厅的正常运行。

（二）项目效益情况

该项目实施以来，保障了服务大厅的正常运行，群众满意度不断增强，社会效益作用明显。

五、评价结论及建议

该项目绩效目标明确，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表