青神县房地产服务中心关于2020年部门决算编制的说明

2020年度房地产服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1).房地产交易管理。负责监测房地产市场，分析预判房地产市场发展趋势；负责房地产开发企业、房地产中介服务机构、房地产从业人员诚信建设；负责新建商品房预售合同和存量房交易合同网签，编制房地产交易指导价格等；负责指导存量房交易活动，组织建设房产交易平台，发布存量房交易信息，提供存量房交易相关法规政策咨询服务；负责存量房交易合同网签；负责规范存量房交易等；负责组织实施房地产行业人才培养、培训等；负责对房产预测绘中的土地和房屋基础信息及测绘成果中施测单位的资格、测绘成果的适用性、界点址的准确性测算依据与方法等的验证。

(2).白蚁防治工作。负责本县内白蚁的防治研究；负责本县范围内白蚁防治和灭治及白蚁防治先进技术的推广等。

(3).物业与房屋装饰装修管理。负责本县范围内室内装饰装修申请的受理、装修方案的技术审核；协助审核装饰装修公司、人员的从业资格等；负责指导物业服务活动，组织协调物业的承接查验，组织指导物业服务企业、建设单位或业主委员会办理物业档案和物业服务档案、业主权属等资料的移交；负责物业服务信用档案的建设等。

(4).保障性项目建设和管理。承担上级部门交办的突发性、强制性安全鉴定工作；负责本县范围内城镇危旧住宅房屋治理改造的统筹协调；负责自管公房、保障性住房的维修及其改造工作；负责本县保障性住房、政策性住房、棚户区改造的组织实施及其管理；负责本县政策性住房补贴的发放；负责指导自管公房的经营管理；老旧小区改造项目的实施等。

(5).房产档案管理。负责房产档案的信息建设；负责本县内房产交易档案管理，单位文书管理工作；审核查阅档案者的各类要件，及时准确提供档案查阅、出具相关证明；协助司法、纪检、仲裁等机关对房产档案的查阅、查封、解封等工作。

(6).维修资金管理。负责组织指导物业服务企业、业主制定房屋维修资金实施使用方案；负责住宅专项维修资金的专户储存、专款专用、分户核算、计息、查询、拨付的具体工作等。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.房产市场健康发展。

今年以来，我们认真贯彻落实国务院颁发的“国十一条”、“国十条”以及住建部关于促进房地产市场健康发展的有关文件精神，严格市场监管，促进了房地产管理规范有序，房地产市场持续升温。

一是全年共办理商品房预售许可11件，商品房销售网签备案2044套，约17.1万㎡（同比增长112.95%）。商品房住宅销售网签备案1539套（同比增长94.56%），面积约15.12万㎡（同比增长112.36%），销售金额约8亿元（同比增长88.24%）；均价：5551.39元（同比增长11.77%）；商品房商业销售网签备案505套（同比增长148.77%），面积约1.98万㎡（同比增长117.58%)，销售金额约1.43亿元(同比增长197.92%)，均价：6105.10元（同比增长-24.32%）。

二是二手住房交易750套(同比增长1.35%)，面积约7.77万㎡(同比增长-1.77%)，销售金额21477.2万元(同比增长21.87%)，均价：2765.68元（同比增长24.06%）；二手商业交易105套(同比增长0.96%)，面积约2.02万㎡（同比增长-53.74%），销售金额6527.85万元（同比增长-59.14%），均价：3230.2元（同比增长-11.68%）

2.物业管理新突破。

今年以来，我中心进一步加大行业管理力度，进一步规范我县物业行业市场，深入贯彻《四川省物业管理条例》。一是严格前期物业管理备案登记管理，共备案前期物业企业3家；二是认真落实消防安全专项行动，共开展专项检查行动5次，部门联合检查3次，常态化检查7次。

3.严格房屋安全管理。

我中心会同青竹街道办花园、风阳、文林等社区，对我县中心城区展开了老旧房屋安全排查；共排查老旧房屋约40处，面积约1.5万平方米。排查出存在较大安全隐患的房屋2处，一是外北街原酒厂宿舍楼，二是小南街原竹编厂宿舍。根据建设部《城市危险房屋管理规定》和《四川省城镇房屋建筑和市政基础设施使用安全管理规定》，向业主详细询问房屋使用及安全情况；对存在安全隐患问题房屋业主，会同社区工作人员督促业主及时进行排危处理，对存在较严重安全隐患房屋业主发出《房屋安全排查安全隐患公告及整改通知书》。

4.住房保障管理有序

一是已完成一、二季度租赁补贴发放工作，总计发放住房保障租赁补贴256户，保障居民367人，发放金额197492元，完成全年目标任务的142%。第三、四季度租赁补贴正在对上请示中，待县政府议定同意后立即实施发放。

2020年，共计对上争取保障性安居工程资金1.0668亿元，其中：公租房保障补助资金36万元，老旧小区改造补助资金10632万元。

二是对惠民小区、竹苑小区、四期公租房小区开展了入户巡查和走访，共计巡查40户家庭。比对了保障对象身份信息，确认是否是申请人本人及共同申请人居住，对欠缴租金住户告知限期缴纳租金；核查了是否存在转租、转借、长期闲置、改变使用性质等违规行为；检查了小区公共设施、消防通道物业服务和水、电、燃气等安全情况。对19户不在家的住户张贴公共租赁住房租金催缴通知单。

三是按照2019年保障性安居工程审计发现问题，涉及我县的3个方面的问题全部完成整改。共计收缴欠缴租金88928元，取消了20户已不符合条件家庭的住房保障资格，收回公租房14套，追回违规领取租赁补贴资金4560元。同时，全年处理各级信访问题12件，完成人大、政协提案回复2件。

5.全面实施老旧小区改造。

一是我县实施改造老旧小区101个，改造房屋约217栋栋、面积约30.54万平方米；涉及居民约2884户，人口约6987人；改造小区周边配套道路约3669.6米；计划投资约1.18亿元。项目业主为房地产服务中心，以勘测设计施工总承包（EPC）方式确定总包单位。

二是老旧小区改造工作由县住建局统筹，建立了“七个一”工作机制，按照“一小区、一方案、一预算、一财评、一图审”要求，制定倒排工期表，组建工作推进微信群，全力抓进度、强工期。截止12月初，已开工83个小区，预计春节前可全面竣工。

6.加强国有资产管理，规范公房招租招拍

为有效解决国有资产闲置，保证国有资产保值增值，我中心对所管理的29套公房及12间门市按照县政府对国有资产处置工作要求，对无法办理产权证的29套住房及12间门市委托眉山市公共资源交易中心青神分中心进行公开招租，截至目前，门市已成功招租12间，住房成功招租24套。

7.全员办理信访，切实关注民生

房屋所有权是关系人民群众切身利益的大事。由于近几年来企业改制、小区物业等历史遗留问题较多以及房屋买卖纠纷等问题，造成信访和咨询政策案件较多，今年共接到市长信箱转办件、信访件、12345热线等办件207件次，通过各业务科室的共同努力，已经全部办理完毕，切实维护了人民群众的合法权益，促进了社会稳定。

二、机构设置

房地产服务中心属于事业单位，一级预算单位,2020年末在职职工21人，退休人员19人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计22566.98万元。与2019年相比，收、支总计各增加21513.62万元，上升2042.38%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计11093.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10955.44万元，占98.75%；政府性基金预算财政拨款收入138.24万元，占1.25%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计11093.68万元，其中：基本支出279.77万元，占2.52%；项目支出10813.91万元，占97.48%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计22566.98万元。与2019年相比，收、支总计各增加21513.62万元，上升2042.38%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10955.44万元，占本年支出合计的98.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加9914.43万元，增加952.39%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10955.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出230.58万元，占2.1%；社会保障和就业（类）支出32.63万元，占0.3%；卫生健康支出16.55万元，占0.15%；住房保障（类）支出10579.98万元，占96.57%；城乡社区（类）支出95.69万元，占0.88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为10955.44万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为229.07万元，完成预算100％。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.63万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为20.59万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为10.41万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为9.74万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为6.8万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出决算为15.4万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造）支出决算为10528.58万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出决算为36万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为14万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为64.71万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为9.72万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为7.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出279.76万元，其中：

人员经费213.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费66.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。

本部门本年度无接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出138.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出66.52万元，比2019年增加20.62万元，增长45.73%。主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、福利费等支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，房地产服务中心政府采购支出总额8776.01万元，其中：政府采购货物支出6.3855万元，主要用于电脑等办公设备支出；政府采购服务支出287.91万元，主要用于老旧小区改造项目支出；政府采购工程支出8481.72万元，主要用于老旧小区改造项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，房地产服务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我衷心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年部门决算中反映了保障性住房管理经费、白蚁防治经费、项目前期专项经费、城区建筑垃圾处置费、保障性安居工程财政资金。

（1）“保障性住房管理经费预算”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成对全县4个公租房的日常管理和购买物业服务，确保公租房小区卫生、安全，居住年限延长，住户满意。

（2）“白蚁防治经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万，执行数20万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了做好全县2100户20.76万平方米房屋的白蚁防治工作，防治率达到100%，灭治率达98%，群众满意率达98%。

（4）“项目前期专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数10万，完成预算的100%。通过项目实施，对全县已入住公租房，租赁补贴实施年审，续租等管理工作，强化档案管理，2020年老旧小区改造，做好前期调查摸底、宣传动员等工作，使此项工作顺利开展。

（5）“城区建筑垃圾处置费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算130万，执行数130万，完成预算的100%。通过项目实施，对城区3个建筑垃圾场所处理，解决垃圾“围城”现象。提升民众居住质量，达到环保要求,人民满意度95%以上。

（6）“保障性安居工程财政资金”项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，对全县118个小区进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。2020年发放租赁补贴256户,对最低收入家庭、中等偏下收入家庭采取了两类补贴标准发放租赁补贴，有效满足补贴层次城镇低收入住房困难家庭的保障需求。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青神县房地产服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对2020年保障性安居工程项目开展了绩效评价，《保障性安居工程2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

房地产服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

县房地产服务中心为县住建局的下属事业单位，单位设办公室，计财股，市场交易股，物业与装饰装修股和住房保障股。

（二）机构职能。

1.房地产交易管理。

2.白蚁防治工作。

3.物业与房屋装饰装修管理。

4.保障性项目建设和管理。

5.房产档案管理。

6.维修资金管理。

（三）人员概况。

青神县房地产服务中心经编委核定，编制人数27人（其中行政编制0人，事业编制27人）。现有在职人员23人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员23人），退休人员19人，在职和离退休人员共计42人。另有遗属0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度单位收入年初预算安排11,269.51万元，其中一般公共预算财政拨款10,955.44万元；支出年初预算安排11,269.51万元。

年度执行中调整情况：年度执行中收入调整预算数11,269.51万元，其中一般公共预算财政拨款调整数10,955.44万元；支出调整预算数22,742.81万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年收入年初预算数11,269.51万元，决算本年收入总计11,269.51万元。本年支出预算数11,269.51万元，决算支出总22,566.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

中心严格按照有关规定和县财政局的要求制定了绩效目标，开展预算编制并将单位预算情况在青神县政府门户网站上公开，在项目进行过程中严格控制支出，并及时调整预算做到精准高效。制定完善了《财务管理制度》《政府采购管理规定》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

（二）结果应用情况。

2020年,中心按照绩效自评工作要求,成立以绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了保障性住房项目经费及资产管理、内部控制制度等情况,并将核查结果及时通报干部职工,要求各股室和中心严格按照年初预算进行部门整体支出,同时按照资金的用途进行管理、使用,不得截留、挪用,保证资金使用规范、高效。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

1.经济性分析。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为100%。预算执行方面。基本支出中,财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加(主要为年中有工作人员调入),预算资金按照规定管理使用,本年财政预算资金结转较上年变动不大,财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面。中心制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2.效率性分析。预算安排的基本支出保障了中心正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

3．效益性分析。严格市场监管，促进房地产市场健康发展，房地产市场持续升温；深入贯彻《四川省物业管理条例》，严格前期物业管理备案登记管理，促进小区物业管理有序开展；对我县中心城区展开了老旧房屋安全排查，督促业主及时进行排危处理，保障了人民财产安全；租赁补贴有序发放，核查公租房小区租住户信息，严格准入制度，促进住房保障管理有序进行；全面实施老旧小区改造，提升城市居住度，提高人民满意度。

（二）存在问题

1．预算执行存在偏差。因部分工作是年中或年末，根据中央和省市要求开展，未纳入年初预算。

2．公用经费不足，导致挤占项目经费。年初预算公用经费不足，加上人员变动，年初预算公用经费无法保证机关正常行政运行，导致挤占项目经费。

（三）改进建议

1．科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2．加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

附件2

保障性安居工程项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

保障性安居工程2020年项目主要包含2020年老旧小区改造和2020年租领补贴发放。

（二）项目绩效目标

2020年，我县老旧小区改造任务数101个小区、217栋、面积约30.54万平方米，涉及居民2884户，发放城镇住房保障家庭租赁补贴180户。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年,我县共计到位川财综[2020]17号中央补助保障性安居工程基建资金8260万元；川财综[2019]31号中央补助老旧小区改造资金1938万元，根据川财综[2020]23号文件精神追减2020年中央财政老旧小区改造资金206万元，实际下达1732万元；川财综[2020]28号中央补助城镇老旧小区改造资金22.58万元；川财综[2020]2号中央补助城镇保障性安居工程公租房保障和城市棚户区改造资金22万元；川财综[2020]23号中央补助保障性安居工程公租房保障和城市棚户区改造资金1万元；川财综[2020]30号省级补助城镇老旧小区改造资金434万元；川财综[2020]26号省级补助城镇老旧小区改造资金80万元；川财综[2020]6号省级补助年城镇保障性安居工程公租房保障和城市棚户区改造资金12万元；川财综[2020]26号省级补助城镇保障性安居工程公租房保障和城市棚户区改造资金1万元。县财政局接到上级补助资金通知文件后，及时将资金按规定时间分配下达到了房地产服务中心保障性安居工程资金专用账户。

（二）项目财务管理情况

根据专项资金管理规定,我县严格按照"专户存储、专帐管理、专款专用"和"收支两条线"的要求，落实好资金分配，确保专项资金落实到位、安排及时。

2020年,我县收到城镇保障性安居工程中央补助资金10037.58万元，省级补助资金527万元,另有上年结转资金869.07万元，共计11433.65万元。

2020年我县用于保障性安居工程项目总支出2861.04万元,其中:本年上级资金支出2063.25万元全部用于老旧小区改造资金；上年结转资金支出797.79万元(用于城市棚户区改造支出778.04万元，用于城镇保障住房保障家庭租赁补贴支出19.75万元)。2020年末资金结余共计8572.61万元(含上年结转资金结余71.28万元)。

县财政对保障性安居工程资金实行专项管理、分账核算,设立棚户区改造资金专户，严格管理.一是资金拨付严格按照我县专项资金管理办法使用规定,实行县级报账制；严格按照专项资金的发放流程,按季度提出补贴资金发放申请，经主管部门、财政部门审核，分管领导审批并由县政府印发议定事项后发放；二是资金使用合法合规,不存在资金截留、挤占、挪用等违规违纪情况，也未出现有群众举报、新闻媒体曝光和违规违纪行为。

三、项目实施及管理情况

每年均将保障性安居工程相关政策、建设规划、年度项目信息、分配信息、租赁补贴发放名单,以及财政资金绩效评价办法、资金管理办法等在青神县人民政府门户网站(网址:http:/zhilishipin.com/)按规定要求进行公示，在网上设立保障性政策申请链接，及时回复群众疑问和诉求，确保政策法规和办事流程公开、透明。对照《四川省城镇保障性安居工程财政资金绩效评价指标表》的考核内容，于2020年1月认真开展相关评价工作,坚持实地走访和现场评价相结合,根据评价结果汇总分析，确保报告指标准确、完整,并及时报送了绩效自评报告。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年,我县对最低收入家庭、中等偏下收入家庭采取了两类补贴标准发放租赁补贴,有效满足补贴层次城镇低收入住房困难家庭的保障需求,实际发放256户,目标任务完成率142%.

（二）项目效益情况

对城镇中低收入住房保障家庭进行了满意度调查,针对城镇低收入住房困难实物配租家庭、城镇低收入住房困难租赁补贴家庭三类家庭户进行了入户调查,平均满意率达95%.城镇低收入住房困难家庭满意度:发放调查问卷500份,满意率97%。

五、评价结论及建议

我县2020年度保障性安居工程项目,计划执行情况良好，资金拨付及时，运行规范，本级预算安排资金足额到位，通过对资金使用实施审计，没有发现重大违规违纪问题，充分发挥了资金效益。为有效推进项目，有以下建议和打算：

(一)拟定方案,抓紧落实,切实消化闲置房源问题

针对目前尚闲置的公租房房源，我县已在抓紧草拟配租方案，提升保障性住房实物配租率.针对公租房申请审核瓶颈问题：建议对个人账户往来流水情况、公积金缴纳情况、工资信息、车辆购置、县外产权等，建议上级部门能出台联合审核的相关制度，强化部门之间的协调配合与齐抓共管，确保保障性政策落实到真正需要保障的家庭。针对公租房"入住易,清退难"问题：建议上级部门能建立一套可行的退出机制,助推地方管理。

(二)抓紧落实2021年老旧小区改造工作

我县2021年即将实施的老旧小区改造项目4个,涉及小区数量122个,改造楼栋数259栋，改造户数3231户,改造面积35.78万平方米。一是积极做好老旧小区改造项目设计、项目造价咨询、财政评审、项目招标、落实主体等前期工作，确保在计划期限内准时开工；二是对辖区老旧小区召开居民代表会议，听取群众对老旧小区改造的意见和建议，大力宣传老旧小区改造政策，引导居民积极参与，力争"高标准、高质量、高速度"推进老旧小区改造工作，切实提高辖区居民的宜居感、幸福感和获得感。

(三)拓宽渠道，多方筹资，努力提高资金使用效益

一是加大向上争取资金力度，继续向上级相关部门争取城镇保障性安居工程专项资金、配套基础设施中央预算内资金、老旧小区改造中央及省级等各类补助资金。二是充分利用政策，简化工作程序，加快项目进度和资金拨付，避免资金闲置和结余，提高资金使用效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表