青神县卫生健康局关于2020年部门决算编制的说明

2020年度青神县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县卫生健康局是主管全县卫生计生工作的县政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，牵头负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

3.拟订并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.拟订并监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。

9.指导乡镇卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。

10.负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

11.组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。

12.组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。

13.指导全县人民健康保健工作。负责县域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

14.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康眉山和健康青神战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是要更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.不折不扣地完成各项民生工程任务、省市县重点目标任务、各项卫健考核指标等任务。

2.切实加强公立医院党的建设。严格落实党组织领导下的院长负责制，充分发挥党组织把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，坚持公立医院公益性。党政领导班子切实履行“一岗双责”，严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，勇于担当、敢为善成，全力推动“健康青神”建设。

3.深化医药卫生体制改革，全面推进紧密型县域医疗卫生共同体试点工作。牵头医院县人民医院要充分发挥县域龙头作用和城乡纽带作用，加快补齐县级医院学科建设短板，全面提升医疗综合服务能力，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗，实现县、乡医疗机构资源共享、错位发展、共同发展。

4.强化妇幼健康卫生服务工作，推进母婴安全保障工作，加强孕产妇、儿童健康管理，强化新生儿、孕产妇危急重症救治，切实保障母婴安全，有效降低死亡率，进一步提高妇幼健康服务质量。

5.进一步提升基层卫生服务能力。加大基层卫生工作管理力度，建立健全基层医疗卫生机构人才培养机制，推进基层医疗卫生机构“履职尽责”工程，促进基层医疗机构可持续、高水平发展，切实提高基层服务能力。

6.狠抓健康扶贫攻坚工作。深入实施健康扶贫“五大行动”，精准到户、精准到人、精准到病、精准识别、精准施策，提高贫困人口健康水平。

7.做好计划生育服务管理，完成“两奖一助”政策兑现，完成各项统计指标任务。

8.按照省上要求，编制出台《健康青神2030行动纲要》。

9.抓好项目建设，积极对上争取，力争更多医疗卫生健康项目落户我县。

10.积极应对人口老龄化，关注健康和养老，深入推进医养结合，助力建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

11.完善重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系。针对我县新型冠状病毒肺炎疫情防控工作暴露出来的短板和不足，总结经验、吸取教训，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，该坚持的坚持，该完善的完善，该建立的建立，该落实的落实，全力提高我县应对突发重大公共卫生事件的能力水平。

二、机构设置

青神县卫生健康局下属二级决算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个。主要包括：青神县卫生和计划生育监督执法大队，青神县红十字会，青神县计划生育协会服务中心（青神县流动人口计划生育服务中心），青神县老龄工作服务中心，青神县医院集团服务中心。纳入青神县卫生健康局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县卫生和计划生育监督执法大队。

2.青神县红十字会。

3.青神县计划生育协会服务中心（青神县流动人口计划生育服务中心）。

4.青神县老龄工作服务中心。

5.青神县医院集团服务中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各14902.52万元。与2019年相比，收、支总计各增加1409.47万元，增长23.33%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计7451.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6543.43万元，占87.82%；政府性基金预算财政拨款收入907.83万元，占12.18%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计7451.26万元，其中：基本支出1368.88万元，占18.37%；项目支出6082.38万元，占81.63%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计14902.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1409.47万元，增长23.33%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6543.43万元，占本年支出合计的87.82%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加501.62万元，增长8.3%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6543.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出54.41万元，占0.83%；卫生健康支出6064.32万元，占92.7%；住房保障支出46.01万元，占0.7%；农林水支出378.69万元，占5.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6543.43万元，完成预算100%。其中：

1社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为5.7万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：支出决算为1.65万元，完成预算100％。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100％。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为43.8万元，完成预算100％。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.28万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）：支出决算为171.93万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为693.96万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为499.98万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为325.73万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 卫生监督机构（项）：支出决算为17.45万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）支出决算为1170.36万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为40万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为700.22万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算为4.81万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算为1698.9万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算为390.26万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为69.88万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为69.88万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为41.54万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）支出决算为239.3万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为308.2万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为0.49万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为70万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为46.01万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1368.87万元，其中：

人员经费1249.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费119.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.05万元，占55%；公务接待费支出决算1.68万元，占45%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.05万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.93万元，下降31.2%。主要原因是2020年公车使用频率减少，运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.05万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.82万元，下降32.8%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待15批次、240人次。其中：国内公务接待支出1.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待15批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出1.68万元。

本部门本年度无国外公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出907.83万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出119.26万元，比2019年减少166.65万元，下降58 %。主要原因是厉行节约；严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县卫健局政府采购支出总额341.3万元，其中：政府采购货物支出8.5万元，主要用于打印机、电脑等办公设备支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额341.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县卫生健康局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四)预算绩效管理情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1. 项目绩效目标完成情况

   本部门在2020年度部门决算中反映无偿献血专项经费、。

   “无偿献血专项经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算3万，执行数3万，完成预算的100%。通过项目实施，确保全县血液采集量、千人口献血率比例目标任务的实现，利用“4.7” “5.8”国际红十字日、世界卫生日、6.26《国际禁毒日》等，广泛开展群众性宣传活动。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青神县卫健局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

2020年，全县现有各级各类医疗卫生机构195个，其中县级医疗卫生单位4个，即：县人民医院、县中医医院、县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）、县疾病预防控制中心。青神县卫健局下属二级预算单位5个，其中参照公务员管理的事业单位4个，其他事业单位1个，分别为青神县卫生和计划生育监督执法大队，青神县红十字会，青神县计划生育协会服务中心（青神县流动人口计划生育服务中心），青神县老龄工作服务中心,青神县医院集团服务中心。民营医院5个，即：康达骨科医院、仁和医院、东成医院、石康医院、精神病医院。乡镇卫生院9个，社区卫生服务中心1个，村卫生室135个，个体诊所38个。

1. 机构职能

   组织拟订全县卫生健康政策，拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。牵头推进全县深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。拟订并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施，负责全县卫生应急工作。贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施，推进基本公共卫生服务均等化。

2. 人员概况

   青神县卫生健康局经编委核定，编制人数27人，其中行政编制11人，全额财政拨款事业编制13人。现有在职人员39人（其中公务员9人，参公人员6人，机关工勤1人，事业人员23人），退休人员23人，离休人员1人。另有聘用人员3人，遗属0人。乡镇卫生院在职职工166人，遗属13人。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况

   青神县卫生健康局2020年部门财政资金收入7451.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入6543.43万元，政府性基金预算财政拨款收入907.83万元。

3. 部门财政资金支出情况

   青神县卫生健康局2020年部门财政资金支出7451.26万元，其中一般公共预算财政拨款支出6543.43万元，政府性基金预算财政拨款支出907.83万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   根据《预算法》有关规定，以及市、县预算编制工作相关要求。制订2020年部门整体支出绩效目标内容，分别对逐个项目进行了一、二、三级指标的细化编制。执行进度、预算完成情况与预算一致，在2020年内保质、保量完成绩效目标。

   1.数量指标

   （1）工资福利支出、商品与服务费支出、对家庭与个人补助、党建工作经费。用于保障卫计局正常运转人员经费、日常支出，支部标准化建设、支部活动、征订党报党刊。（2）病媒生物防治经费，购买乡镇医疗废物转运外包服务采购项目经费、健康青神2030规划纲要编制。政府招标采购用于春秋两季病媒生物防制、用于乡镇卫生院医疗废物规范化处置采购服务项目、编制2030年规划编制纲要。（3）援健康扶贫民生项目。7-64岁建档立卡贫困人员免费体检费、援彝对口支援帮扶。统计全县贫困人口数9421人；派出援彝干部1人。（4）高龄津贴及慰问金、老年人管理及活动经费。按时统计80岁以上老年人口数以及全县老年人口数。（5）无偿献血、红十字会、爱国卫生运动、乡镇医疗污水处理设施运行维护。无偿献血公益宣传20次，展板5个；开展爱国卫生知识宣传5次；确保9个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心设施设备运行正常。（6）基本药物、村卫生室补助、基本公共卫生服务县级配套资金。全县村卫生室138个；65岁以上老年人健康管理率≥67%。（7）艾防和精防、卫生计生信息化建设、定向生在校生活补助、卫生人才招考遴选。严重精神障碍患者服务管理人数≥848人、服药人数≥636人；艾滋病病毒检测人数≥51000人、艾滋病患者治疗人数≥225人，艾滋病防治知识宣传≥5次；在校定向生10人。（8）计划生育服务民生项目。计划生育奖励扶助、特别扶助对象由本人自愿申请；农村独生子女父母奖励金对象为独生子女在2016年1月1日前出生且未满18周岁（含18周岁）的农村独生子女父母；计划生育家庭关怀慰问和关怀体检、计生困难家庭参合补助对象由本人自愿申请。

   2.质量指标

   （1）保障工资正常发放。（2）及时安全转运医疗废物；聘请专业消杀公司，实施灭“四害”活动，让“四害”密度降低到国家标准范围内；编制健康青神2030规划纲要，促进全县各项经济社会发展。（3）开展脱贫攻坚和综合帮扶工作在脱贫攻坚期内为建档立卡贫困人口免费体检1次。（4）高龄津贴及慰问金、老年人管理及活动经费各项指标达标。（5）全县无偿献血人数大于800人；爱国卫生各项工作指标达标；维护9个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心的医疗污水设施设备正常运行，出水水质达GB18466-2005排放标准。（6）保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；（7）严重精神障碍患者管理率≥95%、服药率≥75%，艾滋病病毒检测覆盖面≥常住人口30%、艾滋病患者治疗率≥90%、艾滋病知识宣传100%；引进人才，加强队伍建设，保证人事考试工作正常进行。（8）独生子女在2016年1月1日前出生且未满18周岁（含18周岁）的农村独生子女父母本人自愿申请奖励金；计生特别扶助对象关怀慰问、体检、参保率达100%。

   3.生态效益指标

   有效治理危害健康因素，创造促进健康的良好环境，为人民群众创造整洁卫生的生活环境。

   4.满意度指标

   群众满意率≥95%

   5.时效指标

   工作完成时间：2020年12月31日前。

4. 结果应用情况。

   本单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

5. 评价结论及建议

6. 评价结论

   本部门整体预算编制情况良好，预算执行情况达100%，自主进行信息公开，部门整体支出绩效评价为良。

7. 存在问题

   无专职内部审计工作人员，缺乏信息化及基建项目等相关专业人员。需加强推进预算执行的完成，提升各医疗机构的项目完成率，以便进一步提升部门整体绩效执行情况。

8. 改进建议

   加强内部审计、信息化等工作的专业培训及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，进一步提高预算绩效评价质量。

附件2

基层医疗机构重大疫情救治能力提升和人才培训、呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升资金项目2020年绩效评价报告

1. 项目概况

2. 项目基本情况

   1．基层医疗机构重大疫情救治能力提升和人才培训、呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目中，青神县卫生健康局在该项目中作为业主方开展项目工作。

2．基层医疗机构重大疫情救治能力提升和人才培训、呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目打捆为2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目实施，设备采购部分采用政府采购形式实施，于2020年9月28日备案，采购形式为分散采购，采购方式为公开招标。资金来源为中央补助资金，资金文号川财社（2020）78号文件。

3．青神县卫生健康局按照《省财政厅省卫健委省中医药管理局关于加强公共卫生建设和重大疫情防控救治体系建设工作的通知》（川卫函（2020）257号）和《眉山市卫生健康委关于印发眉山市基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培训项目工作指南的通知》要求，结合我县实际，制订了《青神基层医疗卫生机构重大疫情救治体系建设实施方案》，明确了项目对象和范围：基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目选取全县50%的基层医疗机构进行项目试点，基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升项目选取医院集团内县域副医疗中心的2家基层医疗机构。项目需为试点基层医疗机构配备肺功能仪以及包括但不限于:加强传染病检验检测能力、加强公共卫生应急能力等的设备，以及人员培训工作。

4．基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目资金总量为20.4万元，按照要求，试点的5家医疗机构平均分配资金，即4.08万元，在购买肺功能仪以后，剩余资金用于人员培训工作；基层医疗机构重大疫情救治能力提升和人才培训资金总量为111万元，试点的两家医疗机构各55.5万元，医疗机构根据自身情况提出设备需求，采用公开招标以后，剩余的资金用于人员培训。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容:

基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目：（1）硬件配备。为试点基层医疗卫生机构配备肺功能仪（包含定标桶、管理软件等相关硬软件设备，具有数据采集、管理、质控、传输功能），使其普遍具备肺功能检查的硬件条件。按照每台肺功能仪3万元左右的价格进行经费测算（以实际采购金额为准）。(2)人员培训。组织开展试点机构基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力培训，主要包括肺功能检测技术、常见慢性呼吸系统疾病筛查干预管理策略等内容，使基层医疗卫生人员能够掌握肺功能检测方法，为居民提供慢阻肺等慢性呼吸系统疾病早期筛查服务，提升对高危人员进行生活方式指导和干预的能力。培训采取线上培训与线下培训相结合的方式，通过分级培训的方式进行。每个试点机构培训1人，每人培训90天，培训标准为每人每天120元测算。

基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培训项目:(1)医疗设备购置。主要用于提升基层医疗卫生机构公共卫生服务和重大疫情救治能力，包括但不限于：加强传染病检验检测能力、加强公共卫生应急能力。可优先补齐急救型救护车、全自动生化仪、肺功能仪、彩超等。支持基层医疗卫生机构加强远程医疗和远程教学能力建设，购置相关设施设备。鼓励基层医疗机构发热哨点设备配备、升级，实现传染病防控“早发现、早诊断”。(2)人员培训。主要用于基层医疗卫生机构公共卫生人员、管理人员、临床医生等人员传染病防控知识培训。培训可采取线上与线下相结合的方式进行，重点提高对传染病的预防控制工作能力、公共卫生服务能力、消杀工作能力等。公共卫生人员可到县疾控中心等专业公共卫生机构进行学习实践。基层医疗卫生机构应每年组织开展一次传染病防控和突发公共卫生事件应急演练，同时要负责辖区村卫生室从业人员培训。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

资金使用率、设备使用率应≥95%；基层医疗卫生机构重大疫情救治能力人员培训每个机构应≥10人次培训对象满意率应≥80%，基层人才培训合格率≥90%。

3．该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用的是否评分法，根据项目开展后各基层医疗机构设备配备及人员培训情况，通过查阅政府采购资料，查阅青神县文件健康局财务凭证及印发的文件核实开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金是2020年7月31日通过《财政厅省卫生健康委省中医药管理局关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕78）号文件下达，资金来源于中央补助资金。

1. 资金计划、到位及使用情况

   1．资金计划。

   资金来源于中央财政资金。资金总额131.4万元。

   2．资金到位。资金于2020年8月到位，到位率100%。及时率100%。

   3．资金使用。

   截止评价时点，已完成该项目资金支付率100%，具体支付情况如下：（1）按照政府采购合同约定，于2020年11月9日向四川浩添进出口贸易有限公司支付设备预付款54.92万元，于2020年11月26日设备验收合格后支付剩余价款54.92万元，（2）按照商场直购供货合同约定，于2020年11月9日向青神县世佳泰格电脑经营部支付设备款9.28万元；（3）按照商场直购供货合同约定，于2020年11月9日向青神县易田连锁电器经营部支付货款0.37万元。(4)12月4日支付设备采购款7.803万元；（4）分别于12月4日、12月24日向基层医疗机构和县人民医院支付人员培训经费1.207万元、2.9万元。

2. 项目财务管理情况

   青神县卫生健康局财务管理制度健全，项目实施严格按照财务管理制度及政府采购相关要求执行，政务处理及时合规。

   三、项目实施及管理情况

   （一）项目组织架构及实施流程。

   该项目实施严格按照省市项目实施指南完成，在实施程序上，严格按照政府采购相关规定和流程实施。

   （二）项目管理情况。

   2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目是委托中航技国际贸易发展有限公司代理实施，全程按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关规定实施。政府采购程序完成后，及时在规定网站进行了合同公示及备案。

   （三）项目监管情况。

   青神县卫生健康局对项目实施实行全过程监管，采购程序合法合规，由县卫生局财务分管领导直接参与项目评标活动、机关党委全流程监督。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

   数量指标：为50%全县的基层医疗机构配备肺功能仪，为医院集团2个副中心基层医疗机构配备了重大疫情救治能力提升相关仪器设备，对相关人员开展了培训。

   时效指标：2020年12月底前完成率100%。

   成本指标：设备购置费用127.293万元、人员培训经费4.11万元。合计成本支出131.4万元。

3. 项目效益情况

   社会效益指标：基层医疗机构肺功能仪使用率（能操作率）≥90%；

   服务对象满意度：满意率≥90%。

   五、评价结论及建议

   该项目实施程序严重按照政府采购相关程序实施，项目实施后，为相关基层医疗机构配备了设备，人员培训提升了基层医疗机构人员业务水平，项目总体评价较好。

   第五部分 附表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表