目 录 第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释 第四部分附件 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 负责贯彻执行有关水利方面的方针政策和法律法规，拟订本县有关实施办法及规范性文件；负责拟订全县水利行政管理的政策、发展战略和中长期规划并组织实施；负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责全县节约用水工作；负责编制全县水利行业建设项目资金计划; 负责全县水利基本建设项目前期工作；指导全县农村水利工程管理、农田灌溉、农业节水和抗旱工作；负责全面推行河湖长制工作；负责统一管理全县防汛抗旱工作等。 （二）2020年重点工作完成情况。 1.水利基础设施不断夯实。以“水利工程补短板夯弱项，水利行业强监管优服务”为工作主线，实施“水利工程建设攻坚年”行动，在抓好疫情防控同时，有力有序推动水利建设项目复工复产。实行工程建设目标管理和进度控制，不断提升水利工程质量，复兴水库扩建工程、青神县工业开发区3万吨污水处理厂项目、思蒙河五更桥段防洪治理工程、岷江左岸瓮家坝堤防工程、2020年水利水毁修复工程等重点项目加快推进。全面完成乡镇污水处理提档升级改造及管网配套工程、全域安全饮水眉青供水工程、2019年水毁修复工程等。完成青神县“十四五”水利发展规划和水安全保障规划编制。2020年共争取到位项目资金4218万元，完成固定资产投资1.87亿元。 2.河湖水质明显改善。紧紧围绕河湖长制工作“六大任务”，持续实施“四项”行动，深化重点小流域水污染防治，推进农村水环境治理，认真抓实抓细河湖管理保护和治理措施。优化调整全县河湖长，配齐县、乡、村三级河长199名，设立巡河员、保洁员等公益岗位260个，全面建成县级“智慧河湖长制”信息化平台、巡河APP，县、乡级河湖长累计巡河达2700余次。2020年1-11月，岷江出境断面（悦来渡口）水质为Ⅲ类，其中8月达到Ⅱ类；思蒙河水质由Ⅳ类提升为Ⅲ类，金牛河水质保持在Ⅲ类，粤江河水质由Ⅴ类提升为Ⅳ类。 3.防汛抗旱减灾全面胜利。共修订编制防汛抗旱预案和专项预案8个，划分防汛工作小组89个，落实各类防汛责任人150余人，确保“横向到边、纵向到底、不留死角”。逐一明确23座水库水电站“三个责任人”和29个山洪灾害危险区“三类责任人”。组织各类防汛演练52次、涉及2000余人次。沿线乡镇（街道）加强巡堤查险和洪水警戒，确保洪峰安全过境，累计排查隐患点281处，转移安置人口5055人，实现全县无一人伤亡。 4.水资源管理更加严格。严格落实最严格水资源管理制度，以“三条红线”管理为着力点和抓手，全面推进节水载体建设，水利局机关等完成建成节水型机关创建并通过验收。进一步规范取水许可审批管理，2020年新办、换发取水许可证32套，全年共核定地表水839.81万立方米、地下水8万立方米，缴纳水资源税160余万元。做好农业节水工作，推进通济堰灌区、鸿化堰灌区农业水价改革。加大饮用水水源保护管理力度，开展复兴水库饮用水水源保护区标准化建设。开展“水美新村”建设，编制完成《青神县2020年水美新村建设实施方案》，编制完成《青神县水美新村建设“十四五”规划》。开展农村安全饮水问题专项整治和农村饮水安全脱贫攻坚“回头看”“回头帮”，新建谭家沟供水站及管网延伸工程，全面完成“十三五”农村饮水安全脱贫攻坚任务。 5.水保监督检查更加深化。严格水土保持方案审批，共审批水土保持方案28个，审批率100%，收取水土保持补偿费约260万元，及时将水土保持方案审批、监督检查、自主验收报备及水土保持执法等信息全部录入V40系统。以“天地一体化”平台为重要抓手，开展长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动“回头看”、生产建设项目水土保持监测专项检查、自主验收项目抽查复核，共核查生产建设项目50余个，对12个发现的违法行为提出限期整改。完成综合治理水土流失面积2平方公里。 6.水利监管执法更加有力。强化砂石资源管理，对全县砂石料场开展动态巡查，对砂石行业开展“散乱污”整治。制发《青神县工程建设用地红线范围内砂石资源管理办法》及《补充通知》，全面规范工程建设用地红线范围内砂石资源管理。加大水行政执法力度，坚决打击涉水违法行为，共立案查处行政处罚案件4件，行政罚款32.3万元，补缴砂石款1.771万元，限期整改16件，移送公安机关1件。开展一体化平台行政审批及公共服务事项录入58件次。 7.党建工作稳步有序推进。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实新常态下管党治党建党要求，强化党建意识，认真落实党建工作责任制和党风廉政建设“两个责任”，狠抓基层党组织标准化建设，充分发挥党员干部先锋模范作用，党建工作稳步有序推进。深入开展“主题党日”活动，积极参与“街道吹哨、部门报道”相关工作，定期到红桥社区开展自愿服务活动，带头参与小区治理，安排62名党员干部分别到白果乡官厅坝村、何家山村直联帮扶，聚力脱贫攻坚决战决胜。 二、机构设置 青神县水利局下属事业单位15个，其中，县砂石资源开采服务中心为正科级事业单位，县防汛抗旱保障中心为副科级参公事业单位，县复兴水库饮用水水源保护中心为副科级事业单位，县河湖服务中心为副科级事业单位，其余11个为股级事业单位。现有在职人员126人，退休人员79人，在职和退休人员共计205人。 第二部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计6832.61万元。与2019年相比，收、支总计各增加1683.44万元，增长33%。增长原因是项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图） 二、收入决算情况说明 2020年本年收入合计6832.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5927.27万元，占87%；政府性基金预算财政拨款收入905.35万元，占13%。 （图2：收入决算结构图） 三、支出决算情况说明 2020年本年支出合计6832.61万元，其中：基本支出1832.74万元，占27%；项目支出4999.87万元，占73%。 （图3：支出决算结构图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年财政拨款收、支总计6832.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1683.44万元，增长33%。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年一般公共预算财政拨款支出5927.27万元，占本年支出合计的87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加834.63万元，增长16%。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年一般公共预算财政拨款支出5957.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出146.21万元，占2%；社会保障和就业（类）支出25.27万元，占0.4%；卫生健康支出2.32万元，占0.04%；农林水支出5521.47万元，占93%；住房保障支出12万元，占0.2%；灾害防治和应急管理支出220万元，占4%。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年一般公共预算支出决算数为5927.27万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为18.18万元，完成预算100％。 2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为128.03万元，完成预算100％。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为16.98万元，完成预算100%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.28万元，完成预算100%。 5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为2.32万元，完成预算100%。 6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为288.24万元，完成预算100%。 7.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出决算为2.77万元，完成预算100%。 8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算为90.48万元，完成预算100%。 9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为758.11万元，完成预算100%。 10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出决算为200.89万元，完成预算100%。 11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算为30万元，完成预算100%。 12.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）支出决算为285.61万元，完成预算100%。 13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为3460.47万元，完成预算100%。 14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为404.90万元，完成预算100%。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。 16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为20万元，完成预算100%。 17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）支出决算为200万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款基本支出1832.75万元，其中： 人员经费1341.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费491.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为32.68万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.68万元，占88%；公务接待费支出决算4万元，占12%。具体情况如下： （图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。 2.公务用车购置及运行维护费支出28.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年9万元，增长319%。主要原因是下属单位县砂石服务中心新购置公务用车1辆。 其中：公务用车购置支出18.18万元。全年按规定更新购置公务用车1辆。 公务用车运行维护费支出10.5万元。主要用于水利日常业务（春灌、防洪、工程建设等）开展、对上争取项目以及省市县对项目验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.18万元，下降23%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次45和人次515。其中：国内公务接待支出4万元，主要用于脱贫攻坚对口帮扶调研、水利规划管理工作调研等相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作开支的用餐费等。国内公务接待45批次，410人次（不包括陪同人员），共计支出4万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020年政府性基金预算拨款支出905.35万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2020年度机关运行经费支出491.73万元，比2019年增加232.21万元，增长89%。主要原因是事业单位改革机构合并，下属事业单位并入水利局账户。 （二）政府采购支出情况 2020年，县水利局政府采购支出总额121.77万元，其中：政府采购货物支出7.77万元，主要用于办公设备购置支出。授予中小企业合同金额121.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.77万元，占政府采购支出总额的100%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，县水利局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，2020年县水利局在年初预算编制阶段，组织对水利工程水毁及岁修补助项目、全县防汛、抗旱抢险及物质储备经费、河长制专项经费、山洪灾害防治和非工程措施建设等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。 青神县水利局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，总体上看，2020年青神县水利局加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，部门支出绩效评价自评得分90分，主要表现在：预算编制完善、较为准确，绩效目标实现程度较好；预算执行情况良好，资金合理使用；预算项目年终执行进度较好，无违规记录；绩效结果运用较好。本部门还自行组织了13个项目支出绩效自评，从绩效情况来看，各个项目决策依据充分、决策程序完善、实施结果、资金拨付及项目管理等情况好，年底各项预算绩效目标值基本完成。 1.项目绩效目标完成情况。 青神县水利局在2020年度本部门决算反映“全县防汛、抗旱抢险及物质储备经费”和“山洪灾害防治和非工程措施建设” 2个项目绩效目标实际完成情况。 （1）全县防汛、抗旱抢险及物质储备经费绩效情况 “全县防汛、抗旱抢险及物质储备经费”项目2020年全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目的实施，较好地落实了防汛抗旱有关制度，加大防汛抗旱人力、物力和财力的投入力度。加强巡堤查险和洪水警戒，确保洪峰安全过境，累计排查隐患点281处，转移安置人口5055人，实现全县无一人伤亡。 <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--><!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--><!--[if !supportMisalignedColumns]-->
2）山洪灾害防治和非工程措施建设项目绩效情况 “山洪灾害防治和非工程措施建设”项目全年预算数98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升全县生态环境，减少洪水对土壤的冲刷，减少水土流失面积，从而改善了全县生态环境，提高全县生活环镜质量。项目实施后，能有效增强抵抗洪水能力，保护耕地，扩大种植面积，并结合进行的农作物产品结构调整，使粮经作物播种面积和单产较大幅度增加，经济效益显著提高。
2.部门绩效评价结果。 青神县水利局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，《青神县水利局部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。 青神县水利局组织对“全县防汛、抗旱抢险及物质储备经费”和“山洪灾害防治和非工程措施建设”2个项目开展了绩效评价，《全县防汛、抗旱抢险及物质储备经费2020年绩效评价报告》《山洪灾害防治和非工程措施建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。 7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1 青神县水利局2020年部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）机构组成 青神县水利局一级预算单位1个，下属事业单位15个，其中，县砂石资源开采服务中心为正科级事业单位，县防汛抗旱保障中心为副科级参公事业单位，县复兴水库饮用水水源保护中心为副科级事业单位，县河湖服务中心为副科级事业单位，其余11个为股级事业单位。 （二）机构职能 一是社会管理职能。包括：负责贯彻执行有关水务方面的方针政策和法律法规，拟订本县有关实施办法及规范性文件；负责拟订全县水务行政管理的政策、发展战略和中长期规划并组织实施。根据国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，负责拟订全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测县域内江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；审查县域内湖库、河道排污口的设置、改建和扩建。负责组织全县水土保持工作；编制水土保持规划并组织实施；指导水土流失的预防监督和综合防治工作；负责对开发建设项目水土保持方案的审批。负责全县河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）的行政管理及管护范围内砂石资源的开发、利用和保护。 二是发展经济职能。包括：负责编制全县水务行业建设项目资金计划；负责水务行业经济运行及效益分析；负责拟订水务行业经济调节措施，对水务资金的使用进行宏观调节、管理、监督及水务系统内部审计；负责全县水务系统国有资产的监督管理。负责全县水务基本建设项目前期工作。编制上报基本建设项目建议书、可行性研究；组织指导全县水务基本建设，对水务基本建设工程实施行业监督管理；组织建设和管理具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；负责水利工程管理范围内新建、扩建、改建各类建设项目审批；组织指导县内河流及湖库的治理和开发；指导中、小型水利工程的安全运行。 三是公共服务职能。包括：负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱、排涝、供水、节水、污水处理、中水回用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度和依法征收水资源和水保规费。负责全县节约用水工作。负责全县供水、污水处理、中水回用的行业管理和行政执法工作；负责全县供水价格核算的组织工作；指导全县供水、污水处理、中水回用等基础设施的建设、维护、改造、管理；负责自备水源供水企业（含自建设施供水企业）的行业管理与指导；负责供水管网的行政管理工作；负责自备水源污水处理费征收工作。负责全县农村水利工作。负责全县水务行业内农田水利基本建设；指导全县农村水利工程管理、农田灌溉、农业节水和抗旱工作。负责统一管理全县防汛抗旱工作。 四是基层建设职能。包括：负责指导全县水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。 （三）人员概况 县水利局经编委核定，编制人数146人，其中：行政编制6人、全额财政拨款事业编制95人，差额拨款事业编制45人。现有在职人员126人（其中：公务员9人、事业人员117人），机关退休人员79人，遗属15人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 我单位2020年年初预算财政拨款收入17974354.00元，年初预算财政拨款支出17974354.00元。 （二）部门财政资金支出情况 我单位本年调整预算数收入68326136.00元，实际收入68326136.00元；调整支出预算数68326136.00元，实际支出68326136.00元，其中基本支出18327456.00元，占比26.8%，项目支出49998680.00元，占比73.2%。这些主要是国家加大了水利建设事业的投入。具体如下： 其他共产党事务支出95000.00元，占比0.15%； 社会保障和就业支出544080.00元，占比0.8%； 城乡社区支出922050.00元，占比1.3%； 农林水支出60814862.00元，占比97.55%； 住房保障支出120000.00元，占比0.2%。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 1.部门预算编制 按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等；科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过；按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。 2.部门预算执行管理 （1）加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金。 （2）严格执行中央八项规定和省、市、县各项规定，着力控制“三公”经费、会议费、培训费等预算支出。公车运行维护费286825.00元，比上年增加196825.00元；公务接待费40000.00元，比上年减少11838.00元；因公出国出境费0元，与上年持平；会议费支出0元，较上年略有减少；培训费支出0元，与上年持平。 （3）严格按照年初预算和目标绩效，全面完成全年的各项目标任务。2020年我局配强专班力量，压紧压实责任，倒排工期，挂图作战，全力以赴推进项目建设，着力补齐水利工程短板。共实施完成小型水库工程维修养护、山洪灾害防治、翁家堤防、思蒙河五更桥段中小河流治理等项目，项目实施后提高了防洪标准，保护区人民生命财产不再受洪水危害，减少洪水对土壤的冲刷，减少水土流失面积，将极大地改善河道沿岸的生态环境和社会环境，促进青神县社会、经济、环境可持续发展。圆满完成了各项目标任务。 3.部门预算项目年终执行情况 2020年年初预算项目完成如下： （1）贫困村第一书记工作补助经费3.792万元，做好了脱贫攻坚第一书记的保障工作。 （2）青龙水库仁寿淹没区群众生产生活补贴3万元。按照县委县政府的精神要求，及时将生产生活补贴拨付仁寿洪峰乡，以保证地方安定团结，维护一方稳定。 （3）上牛寺电站拆除补助3万元，保证南城镇红桥社区（上牛寺电站拆除）处的鸿化堰渠道畅通，为周边群众生产生活用水提供保障。 （4）9座供水站土地租金补助3万元。按照土地租赁合同，及时将租金拨付到乡镇村社或农户，确保生态建设顺利推进，以及社会稳定。 （5）水利工程水毁及岁修补助30万元，对鸿化堰灌区和复兴、青龙、官厅水库灌区的沟渠水毁进行修复及岁修，以保证大春生产用水，为保证今年大春水稻的适时栽插、水稻丰收奠定了基础。目前，该资金计划已支付30万元。 （6）全县防汛、抗旱抢险及物质储备经费30万元。较好地落实了防汛抗旱有关制度，加大防汛抗旱人力、物力和财力的投入力度。目前，该项目资金已支付30万元。 （7）2020年复兴、官厅、青龙水库淹没区粮食补助18万元。按当年市场价格，及时将粮食补助16.256万元拨付到乡镇村社，由乡镇村社负责足额兑付给农户，以保证地方安定团结，维护一方稳定。 （8）2020年小二型水库管理员报酬及养老保险金补助2.767万元，按时兑现了库管员的报酬及养老保险补助，保证了地方安定团结，维护一方稳定。 （9）2020年农村供水工程维修养护经费20万元，用于瑞峰镇天池村饮水设施改造、瑞峰向阳供水站维修，以及罗波乡污水处理厂取水工程等，目前已支付20万元。 （10）复兴水库管理经费25万元，用于开展饮用水水源保护工作，进一步改善全县饮用水水源地环境质量，提升水源地环境管理和水质安全保障水平。 （11）河长制专项经费15万元。保障我县境内的1江5河32溪流的河长制工作顺利有效的开展。 （12）砂石管理工作经费10万元。科学规划组织全县砂石资源拍卖出让工作，规范管理全县砂石市场，打击查处偷盗采砂石保护国有资源。 （13）2020年中央和省级水利发展资金（山洪灾害防治和非工程措施建设）98万元。充分发挥好山洪灾害防治项目在防灾减灾救灾中的重要作用。 我单位2020年预算管理方面未发现有违纪违规问题。 （二）结果应用情况。 按时按要求将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息进行了公开。2020年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务状况更加公开、透明。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2020年，我县财政预算支出有力地保障了水利局机关正常运转和各项事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务。自我评价得分90分，具体评价如下：预算编制完善、较为准确，绩效目标实现程度较好，得27分；预算执行情况一般，得26分；预算项目年终执行进度较好，无违规记录，得19分；绩效结果运用较好，得18分。 （二）存在问题。 一是预算执行进度还不够细化、量化；二是有些项目资金拨付进度滞后。 （三）改进建议。 无。 附件2 全县防汛、抗旱抢险及物质储备经费项目2020年绩效评价报告 一、项目概况 全县防汛、抗旱抢险及物质储备经费项目是2020年青神县水利局财政预算内项目，预算资金30万元。全县防汛、抗旱抢险及物质储备经费项目主要用于保障县防汛抗旱服务中心正常指挥调度、保障执行汛期24小时防汛值班和及时准确发布防汛调度指令信息、购买防汛物资，保障防汛应急抢险救灾需要。 二、项目资金申报及使用情况 （一）资金计划、到位及使用情况 资金计划及到位。该项目是2020年青神县水利局财政预算内项目，预算资金30万元，资金来源为县级财政资金，资金已全额到位。 （二）项目财务管理情况 该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 该项目由县防汛抗旱服务中心牵头负责，严格执行汛期24小时防汛值班和带班制度，确保防汛信息传递畅通，及时准确发布防汛调度指令信息，调拨防汛救灾物资。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况 1.7个乡镇（街道）全部完成了基层防汛体系建设，共修订编制防汛抗旱预案和专项预案8个，划分防汛工作小组89个；2.组织各类防汛演练52次、涉及2000余人次，开展水库和山洪灾害危险区责任人培训涉及300余人；3.召开防汛调度会议11次，发布防汛指挥命令、指令20余个，通过多种形式发送各类预警信息2万余条，县防指发布预警10次，启动Ⅳ级防汛应急响应3次；4.汛期出动消防、民兵、武警等应急救援队伍约1万人次，救援车辆约1千辆次，冲锋舟8艘，橡皮艇2艘，各类救援器材1269件（套），调拨棉被261床、救生衣245件、防汛沙袋3100个。 （二）项目效益情况 2020年在县委、县政府的坚强领导下，全县上下万众一心，取得了防汛抗旱减灾工作的全面胜利。牢固树立“人民至上、生命至上”理念，始终把人民群众生命安全放在第一位，层层压实责任，突出重点防范，加大人力物力，加强应急值守，强化监测预警，科学实施调度，坚持隐患排查，奋力抢险救灾，成功应对8月11—18日强降雨过程，最大程度减轻了洪涝灾害损失，确保了全县无一人伤亡，胜利实现安全度汛目标。 五、评价结论及建议 （一）评价结论 项目的实施，加大防汛抗旱人力、物力和财力的投入力度，出动救援车辆约1千辆次，冲锋舟8艘，橡皮艇2艘，各类救援器材1269件（套），调拨棉被261床、救生衣245件、防汛沙袋3100个，成功应对8月11—18日强降雨过程，最大程度减轻了洪涝灾害损失，确保了全县无一人伤亡，胜利实现安全度汛目标。 （二）存在的问题。 无。 （三）相关建议。 无。 山洪灾害防治和非工程措施建设项目项目2020年绩效评价报告 一、项目概况 山洪灾害防治和非工程措施建设项目是2020年青神县水利局财政预算内项目，预算资金98万元。主要建设任务是调整４个自动雨量站、２个水位雨量站、１个自动水位站，更换24个已建自动站太阳能板等，新增麻柳村和汪家滩漫水桥2个自动视频站，县级平台硬件和软件升级完善，补充更换前期受损预警设备及备件33套等，持续开展山洪灾害防治的群测群防体系建设等。 二、项目资金申报及使用情况 （一）资金计划、到位及使用情况 资金计划及到位。该项目是2020年青神县水利局财政预算内项目，预算资金98万元，资金来源为2020年中央和省级财政水利发展资金，资金已全额到位。 （二）项目财务管理情况 该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 该项目由防汛抗旱服务中心负责实施，工程建设过程中严格实行“四制”，即法人制、招投标制、合同制、监理制；严格按照省上水利发展资金绩效管理办法，及时准确的报送绩效情况，并开展绩效自评工作。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况 山洪灾害防治非工程措施建设项目于2020年5月初开工，2020年8月底完工，实际完成调整４个自动雨量站、２个水位雨量站、１个自动水位站，更换24个已建自动站太阳能板等，新增麻柳村和汪家滩漫水桥2个自动视频站，县级平台硬件和软件升级完善，补充更换前期受损预警设备及备件33套等，持续开展山洪灾害防治的群测群防体系建设等。 （二）项目效益情况 项目实施后将极大地改善青神县的生态环境和社会环境，为青神县的发展奠定良好的基础，促进青神县社会、经济、环境可持续发展。通过项目的实施，提升全县生态环境，减少洪水对土壤的冲刷，减少水土流失面积，从而改善了全县生态环境，提高全县生活环镜质量。 五、评价结论及建议 （一）评价结论 项目实施后，能有效增强抵抗洪水能力，保护耕地，扩大种植面积，并结合进行的农作物产品结构调整，使粮经作物播种面积和单产较大幅度增加，经济效益显著提高。经实地调查，当地人民群众对项目的建设非常满意，并希望继续加大此类项目建设投入力度。 （二）存在的问题。 无。 （三）相关建议。 无。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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