目录

第一部分部门概况................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................. 8

一、收入支出决算总体情况说明....................... 9

二、收入决算情况说明............................... 9

三、支出决算情况说明............................... 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............... 18

十、预算绩效情况说明............................... 18

十一、其他重要事项的情况说明........................22

第三部分名词解释................................... 23

第四部分附件....................................... 26

第五部分附表........................................31

一、收入支出决算总表................................32

二、收入决算表......................................32

三、支出决算表..................................... 33

四、财政拨款收入支出决算总表........................32

五、财政拨款支出决算明细表..........................32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..32

十三、国有资本经营预算支出决算表....................32

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责县委日常文书的运转处理，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。

2、围绕县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。

3、负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委有关接待工作。

4、负责全县密码通信、密码管理、信息化密码保障、党委系统信息化建设和电子文件管理等工作。负责全县涉密电子政务内网的建设、管理和维护工作。

5、承担县委保密委日常事务工作，指导协调全县保密工作，依法行使保密检查、监督、建议、行政处罚、行政强制等保密行政管理职能。

6、负责县委国家安全委员会的日常事务工作。

7、负责县委全面深化改革委员会的日常事务工作。

8、负责县委督促检查暨目标绩效管理工作小组的日常工作和全县目标绩效管理工作；负责中央、省委巡视整改工作的统筹协调。

9、负责全县党委系统的督查工作。

10、负责全县相关政策研究工作。

11、负责全县党内法规工作。

12、负责全县外事工作。

13、负责审查验收全县各级各类党史文籍，组织、指导、督促和检查党史工作。

14、负责全县档案工作规划计划制定、档案开发利用等工作，指导、管理、监督、检查全县档案工作，依法查处档案违法行为，指导县档案馆工作。

15、负责县委机关的安全保卫工作和机关办公区（生活区）社会治安综合治理以及安全防范工作。

16、管理县委机关财产、经费预算、财务、基建设计和实施等工作。

17、负责管理和接待人民群众对县委和县委领导同志的来信来访，办理和协调处理信访案件。

18、完成县委和县委领导同志交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、强基固本，加强队伍建设。一是在全面落实全面从严治党上，强化理论学习，全年在党委会上专题学习10余次，各支部组织学习40余次，营造浓厚学习氛围，进一步激发广大党员、干部职工的学习热情。利用“学习强国”、智慧党建等载体，组织全办广大党员干部及时跟进学、全面系统学、深入细致学，目前“学习强国”APP活跃度100%，人均日积分40分，排名全县第1。机关党委成立以来，智慧党建共上传信息20余篇。坚持集中学和自学相结合、专题研讨和辅导报告相结合，丰富网络学习内容，提高学习实用性和实效性，真正学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。二是在制度建设上，制定《中共青神县委办公室工作规则》，建立工作例会制度、室务会制度、干部职工大会制度、学习调研制度、信息文稿写作制度、值班制度、财务管理制度、环境综合治理制度“八大制度”，创新开展唱好同一首歌、讲好一个典故、坚持一个观点、树立一个标杆、开展一项运动“五个一”活动。三是在学习交流上，搭建“县委办思享汇”学习交流平台，每周四18:30至20:00邀请办公室参学同志围绕乡村振兴、社会治理、生活常识等进行学习交流，全年举办26期。

2、立足全局，当好参谋助手。一是在信息调研上，围绕县委工作重点，编写《参阅信息》27期、调研报告7篇，上报信息300余条，被省委办公厅《每日要情》采用9条、刊发《工作情况交流》1篇，市委办公室《眉山要情》采用38条，获得市委书记慕新海等市、县领导签批10篇，全年信息考核全市第一。二是在督查考核上，围绕县委重大决策部署，牵头开展重点项目、脱贫攻坚、环保、德康项目、十大民生实事等专项督查51次，对2019年度下达的22个二级指标，114个三级指标，348个四级指标进行了全面梳理，圆满完成“突出贡献奖”和亮点创新工作的评选、四个专项整治和2019年度目标绩效考核工作。三是在深改政研上，紧盯中省市改革任务，深挖全县深改工作经验做法，《高台镇百家池村创新打造“邻里百家”综合性文化示范点》编入《四川改革专报》并上报中央深改办。青神获批全国、全省第二轮土地承包到期后再延长30年试点县，成功争取省级职业农民制度试点、农民合作社质量提升整县推进省级试点。

3、统筹协调，做好综合服务。一是在对接联系上，对上先后安排3名同志到省、市上挂交流学习；对下加强对接县内各办公室，4月组织开展了2019年办公室主任培训会，开办全县“文会事办理实务”小讲堂，全年共开展2期。二是在精文减会上，严格执行年度发文和会议计划，严控临时性发文，强化会议统筹。全年全县重点精简类文件共发文461件，较去年下降36%（其中规范性文件发文124件，同比下降47%；议事协调机构类文件发文210件，同比下降28%；通报类文件发文127件，同比下降32%）。全年全县从严控制类文件发文284件，同比下降29%。全年召开全县性会议31次，同比下降31%。三是在机要保密和国安工作上，共收发密电1111份10344页，明电114份684页，确保各级党委、政府政令指令安全畅通。扎实推进涉密领域信息化建设替代工程，制定了我县替代工作方案，圆满完成了今年的替代任务。完成了县级涉密内网汇聚点建设，县委办、县政府办、县委保密机要局、县纪委、县委组织部以本地或远程终端方式接入电子政务内网。结合“4.15”国家安全日、“12.4”宪法宣传日开展保密、密码、国家安全等法律法规知识的宣传工作，发送宣传资料2800余份，张贴保密宣传画100余副。开展保密检查和保密自查自评工作，对全县65个部门、乡镇进行了检查，共抽查计算机300余台次，帮助查找问题，督促整改。四是在公务服务和档案工作上，接待、安排各类宾客和政务活动120批，较上年增加30%，参与保障椪柑节、龙舟会、竹博会等大型活动3个；总投资1380万元的县档案馆异址新建工作已完成选址、规划设计及立项工作，我县夯基础，强管理，促档案保管工作提档升级在全省档案保管会议上作经验交流发言。

二、机构设置

青神县委办公室下属二级决算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：青神县委办公室机关、青神县电子政务内网服务中心和青神县目标绩效督查服务中心。。

纳入青神县委办公室2019年度部门决算编制范围的二级决算单位3个

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1295.59万元。与2018年相比，收、支总计各增加171.07万元，增加13.2%。主要变动原因是人员增加、正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、维修改造专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1295.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1295.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1295.59万元，其中：基本支出989.81万元，占76.4%；项目支出305.78万元，占23.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年财政拨款收、支总计1295.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加171.07万元，增长13.2%。主要变动原因是人员增加、正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1295.59万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加171.07万元，增长13.2%。主要变动原因是人员增加、正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1295.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1167.62万元，占90.12%；

文化旅游体育与传媒支出（类）2.68万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）59.35万元，占4.58%；卫生建康支出（类）26.22万元，占2.02%；住房保障支出（类）39.71万元，占3.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1167.62万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为255.9万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为29.36万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为722.26万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为92.09万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为68.01元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化 文化活动（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为12.58万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.01万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.1万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.66万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.89万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.33万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出989.81万元，其中：人员经费889.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费100.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.94万元，完成预算86.4%，决算数比预算数小的主要原因是厉行节约，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.78万元，占5.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.3万元，占59.54%；公务接待费支出决算4.86万元，占34.86%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.78万元，全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算与2018年相比增加了1人次，0.78万元，主要是2018年没有出国需要，而2019年因工作需要有1人出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.3万元,完成预算83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.3万元。主要原因是车辆老化增加的维修费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、特种专业技术用车1辆

公务用车运行维护费支出8.3万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问、机要通信等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.86万元，完成预算90.84%。公务接待费支出决算比2018年减少5.14万元，下降105.76%。主要原因是按照厉行节约的要求2019年实际接待减少，相应减少接待费用。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，243人次（不包括陪同人员），具体包括：上级领导来青调研、督查，对口部门考察学习的接待等县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我办整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“党代会会议经费”、“会议室改造经费”、“应急机动经费”

（1）“党代会会议经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。通过项目实施，中国共产党青神县第十四届第四次会议顺得召开并取得圆满成功，为我县2019年全县工作指明了方向。

（2）“会议室改造经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万，执行数20万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了县委四楼会议室和常委会会议室改造工作。

（3）“应急机动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算140万，执行数140万，完成预算的100%。通过项目实施，高标准、高质量地完成了县委各项工作任务，为建设幸福美丽青神提供坚强有力保障。

。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						党代会会议经费
预算单位						青神县委办公室
预算执行情况(万元)		预算数:				30	执行数:	30
		其中-财政拨款:				30	其中-财政拨款:	30
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		召开中国共产党十四届四次会议					中国共产党十四届四次会议取得圆满成功
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		召开会议	十四届四次会议	按期举行
				质量指标		工作完成度	十四届四次会议	圆满成功
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>95%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					会议室改造经费
预算单位					青神县委办公室
预算执行情况(万元)	预算数:				20		执行数:		20
	其中-财政拨款:				20		其中-财政拨款:		20
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	完成“金财工程”综合运维保障服务工作						已顺利完成“金财工程”综合运维保障服务工作
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		改造会议室		两个会议室改造		已改造地面、音响、会议桌
			时效指标		改造时间		2019年7月1日至2019年7月31日，		已完成
	效益指标		社会效益指标		拟达成效		通过时间改造提高的服务水平		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于90%		超过90%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			应急机动经费
预算单位			青神县委办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		140	执行数:	140
	其中-财政拨款:		140	其中-财政拨款:	140
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障正常运转，更好地服务县委			顺利完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	保运转	全年县委机关运转正常	完成任务
	效益指标	社会效益	服务县委中心工作	高质量服务县委	为建设幸福美丽青神提供坚强有力保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	超过95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县办公室机关运行经费支出100.06万元，比2018年减少13.54万元，下降13.53%。主要原因是培训费、差旅费下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县委办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

青神县委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）机构组成

青神县委办公室下属二级决算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：青神县委办公室机关、青神县电子政务内网服务中心和青神县目标绩效督查服务中心。

（一）机构职能

（一）负责县委日常文书的运转处理，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。

（二）围绕县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。

（三）负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委有关接待工作。

（四）负责全县密码通信、密码管理、信息化密码保障、党委系统信息化建设和电子文件管理等工作。负责全县涉密电子政务内网的建设、管理和维护工作。

（五）承担县委保密委日常事务工作，指导协调全县保密工作，依法行使保密检查、监督、建议、行政处罚、行政强制等保密行政管理职能。

（六）负责县委国家安全委员会的日常事务工作。

（七）负责县委全面深化改革委员会的日常事务工作。

（八）负责县委督促检查暨目标绩效管理工作小组的日常工作和全县目标绩效管理工作；负责中央、省委巡视整改工作的统筹协调。

（九）负责全县党委系统的督查工作。

（十）负责全县相关政策研究工作。

（十一）负责全县党内法规工作。

（十二）负责全县外事工作。

（十三）负责审查验收全县各级各类党史文籍，组织、指导、督促和检查党史工作。

（十四）负责全县档案工作规划计划制定、档案开发利用等工作，指导、管理、监督、检查全县档案工作，依法查处档案违法行为，指导县档案馆工作。

（十五）负责县委机关的安全保卫工作和机关办公区（生活区）社会治安综合治理以及安全防范工作。

（十六）管理县委机关财产、经费预算、财务、基建设计和实施等工作。

（十七）负责管理和接待人民群众对县委和县委领导同志的来信来访，办理和协调处理信访案件。

（十八）完成县委和县委领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数44人，其中行政编制28人事业编制16人（其中参照公务员法管理事业人员4人），。2019年年末在职人员实有人数34人，其中行政人员28人，事业人员6人；年末离退休人员17人。

二、 部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为1295.59万元。其中：当年财政拨款收入1295.59万元，一般公共预算财政拨款1295.59万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额1295.59万元。其中按功能分类，一般公共服务支出1167.6万元，文化旅游支出2.68万元、社会保障和就业支出59.35万元，卫生健康支出26.22万元，，住房保障支出39.71万元。按支出性质分类，基本支出989.81万元，项目支出305.78万元。

三、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我办中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局办整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据我办实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了我办工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我办实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为80分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果仍需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行分析，加强项目实施过程控制，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县委办公室2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	8
		动态调整	10	8
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				80

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表