目录

第一部分 部门概况....................... .. 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 ........ 7

一、收入支出决算总体情况说明...................... 7

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15

十、预算绩效情况说明.............................. 15

十一、其他重要事项的情况说明............................... 16

第三部分 名词解释......................... 17

第四部分 附表............................. 21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能.

青神县食品药品监督管理局的基本职能：贯彻执行国家和省、市有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；推动建立落实食品安全企业主体责任、县、乡各级人民政府分级负责的机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。负责全县食品行政许可的监督实施。组织实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡（镇）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（二）2018年重点工作完成情况。

一、加强学习，多措并举推进党建工作

（一）抓学习，强素质，提升全局干部职工思想意识。

（二）建机制、强责任，狠抓党建工作责任落地落细。

（三）重创新，添活力，党风廉政建设活动丰富多彩。

开展纪律作风大整治，组织多种形式的学习讨论活动。

（四）强服务，多形式，凝聚力量提升扶贫成效。

把握“春送政策、夏送活动、秋送技术、冬送温暖”的时间节点，精准扶贫。

二、求真务实推进亮点工作，积极打造“食安青神”品牌

（一）全面推进智慧监管平台，奋力开创监管新模式

（二）巩固深化省级创建成果，推进市级示范乡镇创建

（三）创建“放心肉菜示范超市”，树立食用农产品行业标杆

（四）遏制保健食品会销乱象，专项整治取得初步成效

三、重拳出击保障“舌尖安全”，从“零”开始助推食药经济

（一）“四个一律”严把食药监管关口。

（二）“四个强化”深化生产源头治理。。

（三）“四个深入”加强流通环节管理。

（四）“四个动作”提升餐饮监管水平。

（五）从“零”开始筑牢药品安全防线

四、加强应急处置和抽检工作，着力提升风险防控能力

（一）切实加强应急管理。印发突发事件应急预案，健全食药安全事故应对运行机制。

（二）加强抽检快检工作。坚持以问题为导向，加强食品药品抽检工作。强化后处理联动协调督办工作机制，确保在抽检不合格结果核查处置到位、处置信息公开到位。

五、凝聚多方力量，助力社会共治

二、机构设置

青神县食品药品监督管理局经编委核定，编制人数56人，其中行政编制16人，机关后勤服务人员事业编制2名。

参照公务员管理事业编制25名，全额财政拨款事业编制13人，自收自支事业编制0人。在职人员44人（其中公务员10人，参公人员19人，机关工勤2人，事业人员13人），退休人员9人，离休人员0人，在职和离、退休人员共计53人。另有聘用人员1人，遗属3人。

下设机构：

1. 县食品药品稽查大队。

   （二）县食品药品检验检测中心。

   （三）县食品药品基层监管所。

第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

   2018年度收、支总计766.12万元。与2017年相比，收、支总计各增加64.61万元，减少7.8%。主要变动原因减少项目食品药品快速检测车配备等项目经费的调整。

   

   （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计766.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入766.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况。

2018年本年支出合计766.12万元，其中：基本支出637.29万元，占83%；项目支出128.83万元，占17%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计766.12万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少64.61万元，减少7.8%。主要变动原因减少项目食品药品快速检测车配备等项目经费的调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出766.12万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少64.61万元，减少7.8%。主要变动原因减少项目食品药品快速检测车配备等项目经费的调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出766.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）5.92万元，占0.8%；社会保障和就业支出（类）58.59万元，占7.6%；医疗卫生支出（类）659万元，占86%；住房保障支出（类）42.61万元，占5.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为766.12，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公室信相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.42万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为48.3万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.09万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管事务（款）行政运行（项）:支出决算为512.68万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管事务（款）食品药品安全事务（项）:支出决算为24.98万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）:支出决算为87.93万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.01万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.4万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出637.29万元，其中：人员经费551.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费85.4万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.94万元，完成预算74.5%，决算数比预算减少的主要原因是严格执行预算，接待费控制经费开支，车辆运行维护费中车辆其中一辆8月开始运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.76万元，占100%；公务接待费支出决算4.18万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.76万元,完成预算79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.78万元。主要原因是2017年执法辆实际只有一辆在运行，2018年实际运行车辆2辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有执法用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.76万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县食药安全监督检查、开展执法办案、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.18万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2017年减少1.25万元，下降23%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，558人次，具体包括：接待省、市级领导检查、调研食药安全监管工作，各区县食药监管工作开展及食品安全示范县交流等工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县食品药品监督管理局机关运行经费支出85.4万元，比2017年减少36.51万元，下降30%。主要原因是差旅费、维修费、其他服务支出等下降。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县食品药品监督管理局政府采购支出总额37.74万元，其中：政府采购货物支出37.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于食药智慧监管平台、电脑等办公用品及购买。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县食品药品监督管理局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）党委办公室信相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指财政安排党委办公室相关贫困村第一书记经费支出

9.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:指财政安排其他共产党事务支出

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指财政安排单位按比例缴纳的职工基本养老保险支出

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指财政安排按比例缴纳的退休人员单位缴纳的职业年缴费支出

13.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指财政安排公共卫生专项服务支出

14.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管事务（款）行政运行（项）:行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

15.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管事务（款）食品药品安全事务（项）:指财政安排食品药品监督管安全事务支出

16.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）:指财政安排其他食品和药品监督管理理事务支出

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政集中安排的事业单位公务员医疗补助缴费经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

21.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表