目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县融媒体中心是县委直属事业单位，由中共青神县委宣传部代管。基本职能是：

1.贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极开展网络、电视、报纸、电台内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。

 

4.加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5.协助配合县委宣传部抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

6.负责组织和实施县级融媒体平台基础设施建设、管理、运行维护和采、编、播制作设备的更新换代。

7.负责网络政务与党务公开网宣传工作。负责智慧党建平台建设、运行和维护。

8.负责公共文化服务体系建设中广播电视类公益事业建设和运行维护工作。负责无线广播电视发射台的运行维护工作。

9.负责职责范围内的安生、职业健康、生态环境保护等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是贯彻落实党中央推进媒体融合发展重大决策部署，全力推进融媒体中心建设。青神县融媒体中心于2019年2月26挂牌成立。5月，形成县融媒体中心三定规定并经县委同意实施。12月，县融媒体中心搬入新的办公场所，融媒体中心平台建设正式启动建设，预计2020年1月底可全面投入使用。二是唱响主旋律，打好主动仗，努力打造主流宣传新高地。电视新闻全年共播发《青神新闻》250组1400余条，其中被中央电视台采用9条，四川电视台采用59条，眉山电视台采用240条。新兴媒体高歌猛进。2019年《掌上青神》手机客户端，发布各类稿件3200多条，《锦绣青神》微信公众号发布稿件1400多条，“两微一端”累计粉丝量突破5万，成为县域最重要主流宣传平台。其中有关2019竹博会、第十届椪柑节系列活动的及时发布，在全县、全市乃至全省全国造成较大影响，被网络舆情日报采用供领导参阅。全年全媒体直播10场次，其中《阳光问廉》点击率达8万+，《四川省2019“百舟竞渡迎端午”龙舟比赛》点击率达39万+；竹博会、8.6暴雨抗灾等报道有声有色，群众好评如潮，真正起到了宣传和引领作用。同时，注册了“青神融媒”“锦绣青神”“味蕾青神”“人文青神”等4个抖音号，注册了头条号，至此全媒体矩阵已具雏形。三是抓好事业发展，确保安全播出。以原广电台的传输网络和技术设施为基础，打造全新的“一体策划、一次采集、多种生成、多元传播”的新型融媒体采编、发布平台，确保县内无重大舆情和安全刊播、发布零事故。四是加强管理，带好队伍。结合融媒体中心实际，修订完善了《青神县融媒体中心绩效考核管理办法》予以实施；考核招聘引进3名高层次紧缺人才，遴选考调引进2名专业人员，有效充实了专业技术队伍。

二、机构设置

融媒体中心内设部室7个，办公室、总编室、采访部、制作部、技术部、运营部、无线发射台。内设机构为股级。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开01表）

2019年度收、支总计各691.57万元。与2018年相比，收、支总计各减少21.21万元，减少3%。主要变动原因是专项经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计691.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入691.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计691.57万元，其中：基本支出533.63万元，占77%；项目支出157.94万元，占23%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计691.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少21.21万元，减少3%。主要变动原因是专项经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出691.57万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少21.21万元，减少3%。主要变动原因是专项经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出691.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）591.83万元，占85%；社会保障和就业支出（类）48.83万元，占7%；医疗卫生支出（类）18.73万元，占3%；住房保障支出（类）32.18万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为691.57万元,完成预算

100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为278.13万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款)行政运行（项）:支出决算为256.76万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为16.20万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为18.00万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.70万元，完成。预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.07万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.90万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.86万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.42万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.31万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出533.63万元，其中：人员经费469.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费64.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.12万元，完成预算78%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.47万元，占79%；公务接待费支出决算0.65万元，占21%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.47万元,完成预算82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.34万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.47万元。主要用于中心工作人员下乡采访、无线台及地面数字电视各基站安全巡查，开展支出绩效评价、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.65万元，完成预算65%。公务接待费支出决算比2018年减少0.34万元，下降34%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的、用餐费等。国内公务接待32批次，165人次（不包括陪同人员），具体包括：媒体融中心相关单位交流工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青神县融媒体中心在年初预算编制阶段，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“专用设备购置费政府采购预算”、新媒体专项经费、运维补助。

（1）“专用设备购置费政府采购预算”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数59.20万元，完成预算的99%。通过项目实施，完成了青神县融媒体中心采、编、播节目高清化，保障了播出安全和播出质量。

（2）“新媒体专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20.00万，执行数20.00万，完成预算的100%。通过项目实施，完成对手机客户端微信公众号的日常更新与维护并对新媒体进行推广，保障新媒正常的运行维护工作。

（3）“运维补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算21万，执行数21万，完成预算的100%。通过项目实施，保障中心正常工作有效运转。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						专用设备购置费政府采购预算
预算单位						青神县融媒体中心
预算执行情况(万元)		预算数:				60	执行数:	59.20
		其中-财政拨款:				60	其中-财政拨款:	59.20
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		采、编、播节目高清化					保障了播出安全和播出质量。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		高清播出系统	1套	完成了能支持高清采集、编辑设备1套
				质量指标		工作完成度	完成能支持高清采集、编辑设备1套	顺利完成采购任务
				时效指标		完成时间	2019年	2019年8月30日前完成
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>95%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					新媒体专项经费
预算单位					青神县融媒体中心
预算执行情况(万元)	预算数:				20		执行数:		20
	其中-财政拨款:				20		其中-财政拨款:		20
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	完成对手机客户端微信公众号的日常更新与维护并对新媒体进行推广，						已顺利完成“新媒体”正常运行维护服务工作
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		每天更新内容8条		完成对手机客户端微信公众号的日常更新与维护并对新媒体进行推广，		已严格按照采购服务要求完成任务
			时效指标		服务时间		2019年1月1日至2019年12月31日，每天更新内容8条并对新媒体进行推广		已完成2019年1月1日至12月31日期间的服务
	效益指标		社会效益指标		通过每天更新新闻内容		发挥主流媒体良好宣传舆论作用，为我县经济社会和各项事业发展创造良好氛围及时发布各级各部门、各乡镇动态信息、通知通告。		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于90%		超过90%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			运维补助
预算单位			青神县融媒体中心
预算执行情况(万元)	预算数:		21	执行数:	21
	其中-财政拨款:		21	其中-财政拨款:	21
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为确保中心正常工作有效运转、此项目付临聘人员基本支出及正常工作有效运转			顺利完成2019年工作有效运转
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	临聘人员基本支出及中心工作正常运转	保障中心正常工作有效运转		顺利完成2019年度工作任务
		时效指标	完成时间	保障中心2019年1月1日至2019年12月31日工作正常运转		顺利完成工作任务
	效益指标	社会效益	把新闻工作做的更好	中心工作人员把新闻宣传工作做的更好		已达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%		超过90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县融媒中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县融媒体中心机关运行经费支出64.05万元，比2018年增加5.84万元，增长10%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

(二）政府采购支出情况

2019年，青神县融媒体中心政府采购支出总额114.58万元，其中：政府采购货物支出70.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.22万元。主要用于采购设备、及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县融媒体中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

青神县融媒体中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、 部门概况

（一）机构组成

青神县融媒体中心（简称县融媒体中心）是县委直

属事业单位，为正科级，加挂青神县广播电视台（简称县广电台）

牌子，由县委宣传部代管。

（二）机构职能

1.贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极开展网络、电视、报纸、电台内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。

4.加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5.协助配合县委宣传部抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

6.负责组织和实施县级融媒体平台基础设施建设、管理、运行维护和采、编、播制作设备的更新换代。

7.负责网络政务与党务公开网宣传工作。负责智慧党建平台建设、运行和维护。

8.负责公共文化服务体系建设中广播电视类公益事业建设和运行维护工作。负责无线广播电视发射台的运行维护工作。

9.负责职责范围内的安生、职业健康、生态环境保护等工作。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数35人，其中事业编制35人（其中参照公务员法管理人员0人），事业人员35人。2019年年末在职人员实有人数30人，其中行政人员0人，参照公务员管理人员2人；事业人员28人；年末离退休人员3人。

二、 部门财政资金收支情况

（一） 部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为691.57万元。其中：当年财政拨款收入691.57万元，一般公共预算财政拨款691.57万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二） 部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额691.57万元。其中按功能分类，一般公共服务支出591.83万元，社会保障和就业支出48.83万元，卫生健康支出18.73万元， 城乡社区支出0万元，住房保障支出32.18万元。按支出性质分类，基本支出533.63万元，项目支出157.94万元。

三、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我中心预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我中心规划和年度工作计划，认真填报了我中心整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据中心实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了中心工作的顺利开展。

（二）结果应用情况

我中心实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、 评价结论及建议

（一） 评价结果

2019年我中心部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为79分（满分为90分）。

（二） 存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三） 改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县融媒体中心2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				79

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表