青神县退役军人事务局关于2019年部门决算编制的说明

日期：2020年12月17日　来源：县退役军人事务局　点击：[]

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县退役军人局是主管退役军人事务的工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.政策法规与权益维护工作。

2.移交安置与就业创业工作。

3.拥军优抚与褒扬纪念工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.就业创业和安置工作。完成65名2018度退役军人就业培训，举办退役军人就业专场招聘会，98名退役军人当场与企业签订劳动合同，向25名符合条件的转业士官、复员士官、残疾军人推荐了公益性岗位，在全省率先完成2019年度转业士官安置工作，11月安置军转干部1名。我县退役军人赵科冉获得全省退役军人创业大赛眉山赛区第一名。

2.优待抚恤工作。我县有管理服务对象约7700余人，全年发放抚恤金、医疗补助、解困、慰问、关爱、帮扶等约2700万元。年初建立退役军人关爱基金，7月制定了关爱基金使用办法。中华人民共和国成立七十周年之际，为7名同志发放了共和国纪念勋章，完成了550多名“两参”人员档案审查，完成99名退役军人“尘汐”病体检筛查。清明节期间，为省、市、乡镇、县级各部门到烈士陵园开展祭扫活动提供鲜花1800支，9月30日牵头组织全县公祭活动。悬挂“光荣牌”6900多个，完成两保接续初步审查660多人。

3.双拥工作。积极开展拥军优属，“八一”“春节”大力开展走访慰问驻青部队官兵、军属、烈属、退役军人，发放慰问金70余元。组织欢迎退役军人光荣返乡系列活动，为46名2019年度退役士兵举行返乡欢迎仪式，召开座谈会、组织参观家乡发展成果，让他们切实感受到当兵光荣和家乡人民的温情。青神县入围四川省第11届双拥先进县。

4.稳定工作。热情接待信访来访人员约600多人次，通过宣传政策、落实政策、关心关怀、摸底排查、大走访的方式化解矛盾，确保了我县涉军群体不进京、不到省、不聚集、不串联，网上无炒作。

二、机构设置

县退役军人局内设办公室、优抚安置股（内审股），下设退役军人服务中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位是2019年新成立单位，无2018年收支数据。2019年度收、支总计2770.97万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2770.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2770.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2770.97万元，其中：基本支出346.42万元，占13%；项目支出2424.54万元，占87%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位是2019年新成立单位，无2018年收支数据。2019年度财政拨款收、支总计2770.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2770.98万元，占本年支出合计的100%。我单位是2019年新成立单位，无2018年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2770.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0.62万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）2650万元，占95.6%；卫生健康支出（类）110.65万元，占3.99%；住房保障支出（类）9.71万元，占0.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2770.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为17.62万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.99万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为83.42万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为300万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为231.47万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为250.82万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为388.19万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:支出决算为66万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:支出决算为51万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为4.27万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为1159.07万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为88.94万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.22万元，完成预算100%。

18. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为103.2万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出346.42万元，其中：人员经费326.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。主要原因是公车运行维护费由县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、走访退役军人、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），具体包括：市局来我县工作调研、县外相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

我单位是2019年新成立单位，2019年年初未编制预算，也未编制绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县退役军人事务局机关运行经费支出20.32万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县退役军人事务局政府采购支出总额17.92万元，其中：政府采购货物支出17.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2018年，眉山市财政局政府采购支出总额19.04万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.70万元。主要用于采购电脑等办公用品。授予中小企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的55.72%。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表