目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作………………………….…………..4

二、机构设置………………………………….………………..7

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………….9

二、收入决算情况说明………………………….……………9

三、支出决算情况说明………………………….……………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………..………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………….…11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………...…..16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………..……18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……….….….18

十、预算绩效情况说明……………………………..………18

十一、其他重要事项的情况说明………………………..…18

第三部分名词解释…………………………….……..……27

第四部分附件………………………………………..….…36

第五部分附表

一、收入支出决算总表…………………………………..…36

二、收入决算表……………………………………..….……36

三、支出决算表……………………………………..….……36

四、财政拨款收入支出决算总表……………………….……36

五、财政拨款支出决算明细表………………………...….…36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………. …...36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………….36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………….….36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. ….….36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….…....36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表…………….………..36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.重点做好保障性安居工程工作。

2.房地产市场监管。

3.物业和装饰装修管理。

4.房地产交易管理。

5.商品房预售许可。

6.住宅专项维修基金监管。

7.白蚁防治。

8.房产产籍档案管理。

9.公房管理。

（二）2019年重点工作完成情况。

一服务民生，住房保障政策全面落实。

1.是超额完成城镇住房保障家庭租赁补贴目标任务。截止11月底，总计保障租赁补贴家庭286户、418人，发放金额4531323元，目标任务完成率159%，居全市第一位；

2.是规范公租房年审工作。对享受公租房的家庭进行资格复核，对享受家庭的人口、房产和收入状况进行核查。目前，我县898套公租房中，已配租入住706套；

3.是开展公租房清退工作。对年审不再符合保障条件及空置的公租房房源进行清退，切实提高公租房使用效率，今年完成了全县560户公租房住户的年审及续租工作，共清退19户不符合继续享受住房保障政策的，并对43套公租房实施了维修；

4.是上级下达我县2019年财政城镇保障性安居工程专项资金457.92万元。其中：中央资金95万元，省级资金26万元，市级资金（公积金增值收益）336.92万元；

五是在棚改项目支出方面，政府全年议定同意支付4399.26万元，均已向财政提请拨付。目前，尚余375.98万元未付，待财政资金拨付到位后将及时支付给相关项目。

二管服并重，房产市场稳健运行。

1.强化服务理念，提升窗口形象。截止11月底，共办件745件，窗口工作人员在市民服务中心多次被评为月度办件能手和月度服务标兵；

2.加强服务，促进市场稳健运行。进一步加强对在建在售楼盘的监督检查，规范新建商品房销售、交付使用，强化事中事后监管，严格执行“黑名单”和约谈等制度。今年以来，多次召开全县各开发企业和中介机构专项整治工作；

3.加强监管，做好房产市场管理。全年共监管预售资金约5亿元，其中监管延天房地产开发有限公司6413万元；监管万景房地产开发有限公司4.057亿元。办理商品房转移登记1131户，维修资金缴存1131户，面积：82084.72㎡，金额：4115662.6元；

4.加强分析，及时掌握市场动态。全年共办理商品房预售许可3件；商品房销售网签备案1439套，约10.7万㎡（同比增长-11.67%）。其中：商品房住宅销售网签备案800套（同比增长-23.08%），面积约7.2万㎡（同比增长-11.97%），销售金额约4.28亿元（同比增长-1.02%）；均价：5933.78元（同比增长12.44%）；商品房商业销售网签备案177套（同比增长17.22%），面积约0.69万㎡（同比增长1.25%)，销售金额约0.42亿元(同比增长-23.38%)，均价：6105.10元（同比增长-24.32%）；地下车位销售网签备案462个。

三认真履职，各项工作齐头并进。

1.严格装饰装修登记备案程序。全年共进行装饰装修备案640户，累计备案面积51299.52平方米。组织开展室内装饰装修从业人员培训会议3次；对住宅室内装饰装修中存在私搭乱建，乱敲乱打的情况巡查37次，对临街面商铺装修巡查57余起，对噪声，扬尘，刺激性气味的控制做到了及时发现，及时处理；

2.加强白蚁防治。全年共进行白蚁灭治工作89户，累计操作面积7198平方米，进行装饰装修预防82户，累计操作面积7076平方米。和亿盛新建3幢住房小区签订白蚁防治合同，防治涉及面积23249.51平方米，和九號公馆31幢住房签订白蚁防治合同，防治涉及面积172734.23平方米，和碧桂园6幢房屋签订白蚁防治合同，防治涉及面积46767.67平方米；

3.加强物业服务管理。为进一步规范我县物业行业市场，深入贯彻《四川省物业管理条例》。我中心配合相关部门协助新天地小区交接消防设施设备；协调华瑞国际小区开发商遗留的各项问题；严格前期物业管理备案登记管理，共备案前期物业企业4家；协助人大等相关部门开展物业管理条例立法调研；认真落实消防安全专项行动，共开展专项检查行动4次，部门联合检查3次，常态化检查6次，全年接受各类信访投诉案件20多件。

4.加强老旧小区房屋安全排查。我中心会同青城镇花园社区、风阳社区、文林社区组成城区房屋安全隐患排查组，对我县中心城区展开了为期3天的汛期房屋安全排查。针对居民已在社区登记备案的房屋安全情况，对西街、南街、花园街、外北街、小南街、川主庙街等9条主要城区街道、40余处老旧房屋进行了逐一排查，排查房屋面积约1.5万平方米。对排查中存在较大安全隐患的两处房屋，现场告知了业主排查结果，并请社区督促业主按要求委托专业鉴定机构进一步确认危房等级，社区工作人员跟踪排危结果，督促业主及时实施排危处理。

5.加强国有资产管理，规范公房招租招拍。为有效解决国有资产闲置，保证国有资产保值增值，我中心对所管理的29套公房及27间门市进行了清理，按照县政府对国有资产处置工作要求，对无法办理产权证的29套住房及12间门市委托眉山市公共资源交易中心青神分中心进行公开招租，对15间不存在遗留问题的门市，已按程序办理产权证，随后实施公开竞拍。

二、机构设置

房地产服务中心属于事业单位，一级预算单位,2019年末在职职工23人，退休人员17人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1053.36万元。与2018年相比，收、支总计各减少4954.56万元，减少28.34%。主要变动原因是住房保障的资金支出减少和工资，保险变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1053.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1041.01万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入12.35万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1053.36万元，其中：基本支出270.48万元，占26%；项目支出782.88万元，占74%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1053.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少4954.56万元，减少28.34%。主要变动原因是住房保障的资金支出减少和工资，保险的变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1041.01万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4966.93万元，减少82%。主要变动原因是住房保障的资金支出减少和工资，保险的变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1041.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1.4万元，占0.1%；城乡社区支出（类）315.12万元，占30.3%;社会保障和就业支出（类）48.62万元，占4.7%；医疗卫生支出（类）16.31万元，占1.6%；住房保障支出（类）659.56万元，占63.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1041.01，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为180.97万元，完成预算100%。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为39万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为81万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为14.15万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为13.21万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.89万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.08万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（项）2.43万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.97万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.35万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.58万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出决算为634.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出270.48万元，其中：人员经费224.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费45.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出12.35万元。

九、国有资产经营预算支出决算情况说明

2019年国有资产经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映了保障性住房管理经费、白蚁防治经费、全县房屋信息管理系统维护费、项目前期专项经费、城区建筑垃圾处置费。

（1）“保障性住房管理经费预算”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成对全县4个公租房的日常管理和购买物业服务，确保公租房小区卫生、安全，居住年限延长，住户满意。

（2）“白蚁防治经费经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万，执行数20万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了做好全县2100户20.76万平方米房屋的白蚁防治工作，防治率达到100%，灭治率达98%，群众满意率达98%。

（3）“全县房屋信息管理系统维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算40万，执行数40万，完成预算的100%。通过项目实施，及时完成全县8万余条房屋信息的管理，维护，确保群众房产查询，交易准确，满意度98%以上。

（4）“项目前期专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数10万，完成预算的100%。通过项目实施，对全县已入住公租房，租赁补贴实施年审，续租等管理工作，强化档案管理，2020年老旧小区改造，做好前期调查摸底、宣传动员等工作，使此项工作顺利开展。

（5）“城区建筑垃圾处置费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算150万，执行数150万，完成预算的100%。通过项目实施，对城区约1250吨建筑垃圾进行处理，提升民众居住质量，达到环保要求，人民满意度95%以上。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						保障性住房管理经费预算
预算单位						青神县房地产服务中心
预算执行情况(万元)		预算数:				50	执行数:	50
		其中-财政拨款:				50	其中-财政拨款:	50
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		全县4个公租房小区的日常管理					公租房小区维护、卫生、安全，居住年限延长，住户满意。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		管理面积	48000平方米	管理好1486套公租房
				质量指标		工作完成度	提升4个小区住宅环境	顺利完成小区的物业服务
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>95%
项目绩效目标完成情况表 (2019年度) 项目名称 白蚁防治经费经费 预算单位 青神县房地产服务中心 预算执行情况(万元) 预算数: 20 执行数: 20 其中-财政拨款: 20 其中-财政拨款: 20 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 完成做好全县20.76万平方米房屋的白蚁防治工作，防治率达到100%，灭治率达95%，群众满意率达98% 已顺利完成全县20.76万平方米房屋的白蚁防治工作 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 完成指标 数量指标 防治面积 全县约20.76万平方米房屋的白蚁防治工作 已在全县范围内开展服务 审减指标 服务时间 2019年1月1日至2019年12月31日，工作日不间断服务 已完成2019年1月1日至12月31日期间的服务 效益指标 社会效益 提升服务对象的居住质量 白蚁防治率100%，灭治率95% 已达到预期目标 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 大于等于90% 超过90% 项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					全县房屋信息管理系统维护费
预算单位					青神县房地产服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:				40		执行数:		40
	其中-财政拨款:				40		其中-财政拨款:		40
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	做好全县8万余条房屋信息的管理，维护						顺利完成系统完善，升级
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		维护信息量		管理、维护8.5万条房产信息		已严格按照服务范围开展服务
			时效指标		服务时间		2019年1月1日至2019年12月31日，工作日不间断服务		已完成2019年1月1日至12月31日期间的服务
	效益指标		社会效益指标		通过升级，维护系统拟达成效		通过利用科学的、统一的运维管理规范，对系统进行合理规划和日常维护，保障全县房屋信息系统的稳定、高效的服务		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于90%		超过90%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			项目前期专项经费
预算单位			青神县房地产服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全县已入住公租房，租赁补贴实施年审，续租等管理工作，强化档案管理，2020年老旧小区改造，做好前期调查摸底、宣传动员等工作，使此项工作顺利开展。			顺利完成开展的各项工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	服务数量	公租房1486套.租赁补贴380户、118个老旧小区改造	完成公租房的年审归档，租赁补贴的发放，和3432户居民的调查。
		质量指标	服务质量	住房保障服务质量达95%	公租房每月巡查一次，租赁补贴按时发放，按时完成老旧小区调查任务。
	效益指标	社会效益	规范项目管理	提出规范管理意见	提升住保工作质量，确保我县住房保障政策，落到实处
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	超过90%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			城区建筑垃圾处置费
预算单位			青神县房地产服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		150	执行数:	150
	其中-财政拨款:		150	其中-财政拨款:	150
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对城区约1250吨建筑垃圾进行处理，提升民众居住质量，达到环保要求人民满意度95%以上			顺利完成开展的工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	服务数量	处理2个垃圾场约1250吨建筑垃圾	完成2019年的建筑垃圾的处理
		质量指标	服务质量	垃圾处置实施率	每周巡查2次，垃圾处置率达98%
	效益指标	社会效益	规范项目管理	提升环境质量，符合环保要求	提升城市品位，群众满意度
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	超过90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县房地产服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县房地产服务中心机关运行经费支出45.90万元，比2018年减少29.34万元，下降39%。主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县房地产服务中心政府采购支出总额4.26万元，其中：政府采购货物支出4.26万元、主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县房地产服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

青神县房地产服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县房地产服务中心是一级预算的事业单位。

（一）机构职能

青神县房地产服务中心基本职能是为人民群众提供房地产交易管理、房产档案管理、白蚁防治工作、保障性项目建设和管理、房屋装饰装修管理的事业部门。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数27人，其中事业编制27人。2019年年末在职人员实有人数23人，其中行政人员0人，事业人员23人；年末离退休人员17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为1053.36万元。其中：当年财政拨款收入1053.36万元，一般公共预算财政拨款1041.01万，政府性基金预算财政拨款收入12.35万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额1053.36万元。其中按功能分类，一般公共服务支出1.4万元，社会保障和就业支出48.62万元，卫生健康支出16.31万元， 城乡社区支出327.47万元，住房保障支出659.56万元。按支出性质分类，基本支出24.58万元，项目支出634.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我局中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全局工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为73分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县房地产服务中心2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	9
		目标实现	10	7
		编制准确	10	7
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	7
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				73

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表