2019年度

青神县公务服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作………………………….…………..4

二、机构设置………………………………….………………..7

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………….9

二、收入决算情况说明………………………….……………9

三、支出决算情况说明………………………….……………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………..………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………….…11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………...…..16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………..……18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……….….….18

十、预算绩效情况说明……………………………..………18

十一、其他重要事项的情况说明………………………..…18

第三部分名词解释…………………………….……..……27

第四部分附件………………………………………..….…36

第五部分附表

一、收入支出决算总表…………………………………..…36

二、收入决算表……………………………………..….……36

三、支出决算表……………………………………..….……36

四、财政拨款收入支出决算总表……………………….……36

五、财政拨款支出决算明细表………………………...….…36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………. …...36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………….36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………….….36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. ….….36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….…....36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表…………….………..36

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、协助市接待办完成一、二级接待任务，省（部）级接待：中央、国家机关各部委和全国人大常委会、全国政协专委会及各省（自治区、直辖市）副部（省）级以上在职领导以及担任过上述职务的老领导来青的接待。

2、市（州）级厅（局）级接待：市（州）党委、人大常委会、政府、政协现职副厅（局）级以上领导来青的公务接待由县接待办负责。市（州）离任副厅级领导来青的公务接待由对应的四套班子办公室负责，县接待办协助。

3、省级部门厅（局）正职领导来青的接待。省级部门厅（局）副职领导来青的接待。对口县级部门负责接待，县接待办指导。需要由县接待办负责接待的，经县委、县政府主要领导审批同意后，安排工作餐一次。

4、以中央、国家和省委、省政府及市委、市政府名义来青的各类检查团（组）的接待。牵头县级部门负责接待，县委、县政府安排工作餐一次，由县接待办负责。

5、市（州）党政代表团、友好区县党政代表团来青的接待；友好区县党委、政府正职领导来青的公务接待。

6、县委、县政府主要领导要求由接待办承担的重要会议、重大活动的接待。

（二）2019年重点工作完成情况。

今年机构改革以来，我中心把工作中心和精力更多的放在围绕中心服务大局上，这一年共计接待、安排各类接待120余批，较上年增长30%，指导和协助部门各类接待20余批。其中：接待副省级领导13批15人次，接待正厅级领导15批18人次，接待副厅级领导33批，党政代表团6批，各类检查团组8批，外宾8批，其它来宾22批；保障大型活动3个，接待各类上午团组15批。精心筹备完成了2019国际（眉山）竹产业交易博览会、龙舟会、椪柑节等重大会节活动。

二、机构设置

青神县公务服务中心，为县委直属事业单位，为正科级，由县委办公室代管。县公务服务中心编制数6名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。新增内设机构2个，分别为综合股和公务服务股。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各155.64万元。与2018年相比，收、支总计各增加4.71万元，增加3%。主要变动原因是增加一个人的人头经费及正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革。其中结转结余资金为302.83万，主要原因是往年结转结余资金在今年我中心在财政局核实后。证实已经被财政收回我中心未及时下帐。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计155.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.64万元，占100%.政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、支出决算情况说明

2019年本年支出合计155.64万元，其中：基本支出155.64万元，占100%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计155.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4.71万元，增加3%。主要变动原因是增加一个人的人头经费及正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出155.64万元，占本年支出合计的100%。

5

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出155.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）148.36万元，占95%；社会保障和就业支出（类）2.81万元，占2%；医疗卫生支出（类）1.63万元，占1 %；住房保障支出（类）2.84万元，占2 %。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体

2019年一般公共预算支出决算数为155.64，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.78万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为141.37万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出155.64万元，其中：人员经费50.14万元，主要包括：（请根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

公用经费105.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为23.12万元，完成预算75%，主要原因是在2018年年底做2019年年初预算时无法精准估计公务接待批次及人次，导致公务接待费决算数小于预算数，公务用车运行维护费决算数小于预算数主要原因是接待车柯斯特在2020年没有进行大维修和大保养。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.47万元，占24%；公务接待费支出决算17.65万元，占76%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.47万元,完成预算49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.47万元。主要原因是接待车年生已久柯斯特维修维护费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆。接待车柯斯特1辆17座。

公务用车运行维护费支出5.47万元。主要用于机关执行公务接待、县委主要领导开展工作调研考察、走访乡镇开展乡村人居环境整治工作、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出17.65万元，完成预算88 %。公务接待费支出决算比2018年减少2.25万元，下降11%。主要原因是2019年接待百分之九十都安排在机关食堂，食堂接待标准底与其它接待点。

主要用于执行公务接待开支的工作餐费等。国内公务接待120余批次，具体包括：中央部级、省领导及省厅领导来青调研工作、脱贫攻坚检查考核、中央、省环保督察检查组、西南表面处理及各市州党政代表团来青的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明。无

九、2019年政府性基金预算拨款支出。0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心在年初预算编制阶段对机关事务管理经费和公务接待费编制了绩效管理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“机关事务管理经费、公务接待费完成情况良好。（1）“机关事务管理经费”绩效完成情况综述。全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。全年全力保障了机关食堂及县领导住宿楼日常运转工作。（2）“公务接待费”全年预算数20万，执行数17.64万。完成预算数88 %。

突出政治性、突出文化性、突出规范性圆满完成了我中心负责的各项接待任务。得到了各级领导的肯定与表扬。

。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			机关事务管理经费、公务接待费
预算单位			青神县公务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		120	执行数:	117.64
	其中-财政拨款:		120	其中-财政拨款:	120
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	压减不合理支出，节约财政资金			顺利完成评审
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	评审项目量	全县财政项目评审项目数量达标	已完成113项，完成任务
		审减指标	压减支出	审减评审项目不合理的支出	审减率达11%
	效益指标	社会效益	规范项目建设	提出规范核算意见	明确指出不合理的核算项目
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	超过90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县财政局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县公务服务中心机关运行经费支出105.49万元，比2018年减少27.63万元，下降20 %。主要原因是机关食堂工作人员没有通过劳务费方式支付工资，经我县编办审批为临聘人员发放的工资。所以机关运行经费降低了。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县公务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县公务服务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、接待用车1辆；

 

 

 

第四部分 附件

 

青神县财政局2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

青神县公务服务中心，为县委直属事业单位，为正科级，由县委办公室代管。县公务服务中心编制数6名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。新增内设机构2个，分别为综合股和公务服务股。现有正式在编在岗人员3人，临聘人员2人。

（二）机构职能

1、协助市接待办完成一、二级接待任务，省（部）级接待：中央、国家机关各部委和全国人大常委会、全国政协专委会及各省（自治区、直辖市）副部（省）级以上在职领导以及担任过上述职务的老领导来青的接待。

2、市（州）级厅（局）级接待：市（州）党委、人大常委会、政府、政协现职副厅（局）级以上领导来青的公务接待由县接待办负责。市（州）离任副厅级领导来青的公务接待由对应的四套班子办公室负责，县接待办协助。

3、省级部门厅（局）正职领导来青的接待。省级部门厅（局）副职领导来青的接待。对口县级部门负责接待，县接待办指导。需要由县接待办负责接待的，经县委、县政府主要领导审批同意后，安排工作餐一次。

4、以中央、国家和省委、省政府及市委、市政府名义来青的各类检查团（组）的接待。牵头县级部门负责接待，县委、县政府安排工作餐一次，由县接待办负责。

5、市（州）党政代表团、友好区县党政代表团来青的接待；友好区县党委、政府正职领导来青的公务接待。

6、县委、县政府主要领导要求由接待办承担的重要会议、重大活动的接待。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数2人，其中行政编制1人，事业人员1人。2019年年末在职人员实有人数3人，其中行政人员1人，事业人员2人；年末离退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为155.64万元。其中：当年财政拨款收入155.64万元，一般公共预算财政拨款155.64万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额155.64万元。其中按功能分类，一般公共服务支出148.36万元，社会保障和就业支出2.81万元，卫生健康支出1.63万元， 住房保障支出2.84万元。按支出性质分类，基本支出155.64万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我中心坚决贯彻落实中央八项规定精神，严格每批接待方案、菜单、票据等留痕资料的收集整理，努力做到一事一节。根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我中心预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我中心中长期规划和年度工作计划，认真填报了我中心整体支出绩效目标达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对预算执行的阶段完成情况进行动态监控，根据全中心实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全中心工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我中心实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强预算管理事前、事中、事后全过程衔接，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我中心整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，公务接待费保障了我中心负责的相关接待工作，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为81分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。

（三）改进建议

二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县财政局2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	8
		执行进度	10	6
	完成结果（20分）	预算完成	10	9
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				81

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表