青神县商务局关于2019年部门决算编制的说明

日期：2020年12月18日　来源：商务局　点击：[]

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。拟订全县电子商务发展的相关政策并组织实施；负责规范全县各行业电子商务运用，指导电子商务企业和乡镇电子商务工作；负责对电子商务行业组织（电子商务协会）做好管理、监督和服务工作。

4、牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行，商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻青商务代表机构的管理。

8、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业

损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保

障措施的应诉及相关工作。

9、贯彻执行外商投资地方性法规草案、政策措施、中长期规划和改革方案。负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与指导外资并购工作。指导协调县内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。

10、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理全县承担的国家对外援助任务，管理多双边对本县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

11、负责全县会展业促进、管理工作，指导监督管理以青神县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会以及商务系统、经济合作系统、贸促系统的专业展会等活动，承办县委、县政府交办的会展活动。牵头负责出国（境）经贸展览、品牌推介工作，牵头引进境外、市外专业会展机构品牌及会展活动。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。

12、牵头负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

13、统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织全县重大投资促进活动，参与省、市重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

14、推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

15、负责管理我县各驻外招商分局。

16、贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。指导全县供销合作工作。

17、制定全县现代服务业发展规划和年度发展目标；组织协调现代服务业的有关具体工作，落实上级政策，代县委县政府草拟有关政策措施。指导全县现代服务业工作。

18、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、统计等工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

20、职能转变。

按照青神聚力打造全国特色产业示范县、环成都最美森林城市、开放发展的国际竹艺名城的发展定位，推进内资和外资有机融合发展，进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台。

21、有关职责分工。

1.会展管理。县商务局负责全县会展业促进、管理工作。其他职能部门根据职责分工负责涉及本行业本系统的行业展会。

2.外商投资管理。县商务局按照规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。县发改局按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。

3.并购安全审查。县发改局和县商务局按照各自职责，分别配合省市发展改革、商务、经合部门开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、商贸流通平稳运营。一是成功争取并实施四川省服务业强县项目。成功争取四川省2019年服务业强县项目，争取项目资金500万元，项目建设任务基本完成。二是限额以上商贸单位不断壮大，新培育限额以上商贸单位11家，全县限额以上商贸单位达到35家。三是家政服务业加快发展。支持企业投入50余万元，建设家政服务业培训基地1个，组织开展家政服务业培训200多人，完成向一线城市输送家政服务业从业人员62余人，完成市下目标任务的120%。四是市场供应保障有力，成立青神县影响市场稳定事件指挥部，印发指挥部工作规则，指导重点商贸企业加强市场运行监测，做好生活必需品调运与储备。

2、电商物流再创佳绩。一是成功申报2019年国家级电子商务进农村综合示范项目。争取到项目资金2000万元，打造电子商务进农村综合示范“升级版”，这是我县在2015年首次入选第二批国家级电子商务进农村综合示范县后再度入选。二是我县青城镇入选“阿里巴巴淘宝镇”。三是物流发展迅速。全县快递业具有法人企业3家，分支机构15家，1—11月，快递业务量为141.88万件，同比增加86.08%。四是电商网销量再创新高。2019年以来，我县电商产业保持快速发展良好态势，全县发展网店2500多个，电商企业100多家，从业人员3500余人，带动就业10000多人。竹制品、腊制品、火烧木家具、生态农产品等四大电商产业不断发展壮大，实现网络零售额14.3亿元，同比增长22%。2019年双十一，我县电商销售再创新高，达到3.25亿元，同比增长76%。2019年共接待省内外参观学习80多批次，我县成为电子商务进农村综合示范的成功范例。

3、市场体系建设进一步加强。一是强化对外劳务市场监管，实地走访了解外派劳务市场，严查外派劳务办事处无证无照经营、非法经营现象，规范净化全县外派劳务市场。协调处理外派劳务纠纷1起，配合公安机关查案1起。二是全省市场体系和市场秩序工作会在我县召开，并实地参观调研，总结去年以来全省商务市场秩序和市场建设工作成绩和亮点，分析存在的问题和面临的形势，研究部署下一阶段重点工作，并就市场体系建设工作开展培训。

4、开放合作成效显著。

1．“走出去”促外贸。一是2019年我县积极争取省级外经贸发展专项资金73万元，目前已到位2018年中央外经贸发展专项资金140万元。二是组织县内企业走出去参加世园会、进博会、广交会、西博会等各类会节活动共计10余次。广交会展出平面竹编、瓷胎竹编等8大类共计700多余种产品，接待了来自美国、法国、英国、阿联酋等30多个国家和地区的1000多人次客户，达成意向订单4000多万元。三是做好了中美贸易摩擦中涉及我县企业地方政策补贴清理工作，并邀请专家团队对青神县建立竹产业海关特殊监管库以及专属口岸进行调研，目前已形成调研报告初稿。四是进一步壮大外贸队伍。新增博时奕公司、满竹里公司、大泽春禾公司3家有进出口实绩企业，目前全县具备外贸进出口资质企业达40余家。

2.“请进来”增动能。全年举办2019年国际（眉山）竹产业交易博览会、2019港澳台及东南亚主要华文媒体眉山行、四川省2019“百舟竞渡迎端午”集中展演等活动共计20余次。通过争取国家、省、市级会议来青召开，邀请了中央、省、市及境外媒体来青采访，加大对文化旅游、农副产品、竹编技艺等方面宣传报道，扩大青神对外影响力，吸引更多的游客，预计全年旅游人次将达到510.08万人次，实现旅游收入45.065亿元，分别占市、县全年目标任务的104.8%和100.15%。

5、招商引资“量”“质”齐升。积极走出去寻找招商信息，对接意向企业。2019年县委县政府主要领导带领县内企业、部门走出去考察、调研12次以上，分管副县长“走出去”20次以上，重点考察了上海久保田（中国）投资有限公司、广东惠州电镀产业园区等大型企业。县投资促进服务中心全年共对接企业超过50家。成功引进投资100亿元的西南表面处理循环经济产业园项目、投资30亿元的竹艺水乡·东坡田园创客小镇项目等8个。在2019年国际（眉山）竹产业交易博览会上，成功签约合作经贸类项目8个，产业投资类项目2个。全年实际利用外资1254万美元，资金来源为环龙新材料外资资金，完成全年目标任务的627%，外资排名全市第一。

6、三产结构不断优化。一是抓重点指标。紧盯第三产业发展14项指标，对重点指标加强跟踪调度，细化分析相关指标增幅回落原因，找准症结，采取有效措施，争取更多指标达到或超过全市平均水平。二是抓特色产业。完善《扶持跟着项目走》、出台《青神县推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线扶持办法》等政策，对现代服务业、电商、竹编等特色产业加大扶持力度，全年为企业兑现2018年“扶持跟着项目走”三产扶持资金171.79万元。三是抓新增长点。全年拟新增规模以上重点服务业企业2户，批、零、住、餐服务业企业8户、个体户3户，2019年末规模以上服务业企业（个体户）总数达39户。

7、供销改革不断提升。一是成立监事会事项筹备工作。按照《加快完善联合社机构和“三会”制度的通知》（川供社〔2019〕132号）文件要求，我社立即向青神县编办、组织部部门协调商议成立监事会主任事项工作，目前已向青神县委编委上报请示。二是增强服务意识。县社新发展归口指导农民专合社1个（青神县联众苗木专业合作社），截至目前县社共有归口指导社11个，壮大了基层社服务网络。三是聚焦发展谋规划。扎实开展四川乡村振兴战略统计工作，多部门共同合作，深入归口社摸排考察，圆满完成统计工作。完成《青神县供销系统新农村现代流通服务网络工程（2020—2025年）建设规划基础资料》编制规划工作。

8、安全维稳严格管控。一是落实安全生产责任。坚持预防为主、常抓不懈，建立健全党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全工作责任机制，切实把安全生产抓细、抓实、抓到位。二是加强行业安全监管。狠抓商超、超市、酒店和宾馆的安全生产隐患排查和治理，开展安全检查20余次，发现并整改安全隐患10余处问题，全年未发生一起安全生产事故；对全县28家废旧回收站、点和15户汽车、二手车销售企业进行了全面检查和日常监管，查出安全隐患28起，提出整改要求28条。三是强力推进安全信访维稳工作。做好2019年元旦、春及全国省市县两会期间等节假日、重大活动的安全信访维稳工作，2019年全县商务系统没有到京、到省信访的人员，总体平安稳定。

9、直联、脱贫成效巩固。一是开展干部“走基层”系列活动，组织机关党员干部到村走访，开展摸底调查，慰问贫困户244户次，自行筹借捐款2000多元，总计支助金额达2万余元。二是助力发展乡村振兴。积极与成都市花卉园林协会进行衔接，引进四川蜀青园林绿化有限公司与西坝村签订合作协议，目前已投入1500万资金用于西坝村草坪种植养护工作，租用西坝村300亩土地，带动西坝村贫困人口就业约100余人，增加该村贫困人口经济来源。三是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真整改“两不愁三保障”回头看大排查和调查研究中发现的19条问题。四是为解决城乡环境突出问题，定期或不定期深入包保责任片区（市场、街道、小区住户等），开展宣传引导和文明劝导工作，帮助社区解决问题27个，为群众办好事12件。

二、机构设置

青神县商务局所属事业单位，其中机关行政编制5名。主要包括：办公室、综合业务股。

1.办公室。负责综合协调、公文处理、会议组织、新闻发布、政务信息、政务督办、机要档案、安全保密、目标管理、来信来访、接待、财务等机关日常政务和行政事务；负责局机关和所属单位机构编制、人事管理、教育培训、劳动保障、社团管理等工作。组织办理党代表建议、人大代表建议和政协委员提案。

2.综合业务股。负责内审工作；负责贯彻落实国家商贸流通发展战略、方针和政策；负责拟订全县商贸流通服务业发展战略、中长期规划并组织实施。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。负责指导、管理、监督以青神县名义举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动，承担上级商务主管部门安排的专业展会活动，承办县委、县政府交办的会展活动。责贯彻落实国家流通体制改革的方针、政策；负责拟订全县流通领域市场体系建设和流通秩序的政策、规定及市场发展规划，牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作；负责全县市场体系建设、电子商务发展促进工作，指导城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，规范大型商业项目和商业集聚区发展，优化农村和中小城镇商业网点布局，推进各类商品市场建设。负责编制集贸市场专项规划并组织实施。负责城乡共同配送等商贸流通体系建设工作。参与乡村振兴工作，推进城乡电子商务服务体系建设。负责管理直销、汽车（含报废汽车、二手车）流通行业。落实国家、省关于猪肉及边销茶等重要消费品市场调控措施。建立健全生活必需品应急调控机制，组织重要商品产销衔接。

推进连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展，指导药品流通企业和茧丝绸行业发展。推进流通行业标准化、再生资源回收和流通领域节能减排工作，促进绿色流通。负责茧丝绸协调，拍卖、典当、租赁、再生资源（旧货）流通、旧机动车交易、免税商店等行业管理。指导、督促商贸行业的消防安全管理工作。

负责贯彻落实国家对外贸易、利用外资、国际经济合作的发

展战略、方针和政策，研究拟订我县对外贸易、利用外资、国际经济合作的相关政策、地方法规和政府规章并组织实施；负责全县外贸进出口促进和数据统计工作，指导赴境外各种商贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动；负责指导全县外商投资促进工作，依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；

负责外商投资统计工作；负责全县对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构。牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理全县承担的国家对外援助任务。推进进出口贸易标准化工作。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻青商务代表机构的管理。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，负责全县会展业促进、管理工作。负责贸促系统的会展活动。

负责贯彻落实国家电子商务产业发展战略、方针和政策；负责拟定全县电子商务产业发展规划和政策措施并组织实施；负责指导全县电子商务公共服务体系、电子商务平台和电子商务信用体系建设；负责规范全县各行业电子商务运用，负责电子商务项目的审核、申报与管理；负责培育引进电子商务企业和人才，拓展电子商务应用，壮大电子商务产业。指导电子商务企业和乡镇电子商务工作。

负责组织经济合作系统的专业展会和各类重大投资促进活动策划投资环境营销，推介重点产业、重大招商引资项目；负责落实区域合作中的招商引资项目；负责汇总、包装全县产业招商项目；组织开展与境内外知名机构的投资促进战略合作；负责对违反产业布局规范和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

负责全县招商引资项目的跟踪促进、草拟投资协议文本、项目落地服务和数据统计工作。负责外来投资者红色代办服务工作，协助解决外来投资者反映的重要问题。负责研究主导产业、新兴产业及国内外同类产业投资促进政策，研究国内各地投资促进发展趋势，向县委、县政府提出相关工作对策和建议。根据产业发展现状，负责制定和更新产业招商目录，确定本县重点招商产业；负责重大招商项目的审核、把关、准入、协调工作。

负责统筹重大投资促进项目信息，建设项目信息库；负责对招商引资项目信息的收集、筛选、提供、跟踪工作；负责招商引资信息及工作动态的收集、通报工作；负责驻外招商人员的管理工作。

贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟定全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。指导全县供销合作工作。

负责服务业相关部门协调和主要指标（含社会消费品零售总额）统计分析工作，提出建议。负责服务业重大项目收集、储备工作，推进全县服务业重大项目建设。负责家政服务、住宿餐饮、洗染等居民服务业和会展业的促进与管理工作。做好全县市场运行监测和内贸行业统计分析工作，统筹商务领域消费促进工作，

规范企业促销行业。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2955.38万元。与2018年相比，收、支总计各增加2686.22万元，增加1098%。主要变动原因是正常招商引资、商业流通服务、涉外发展、体制改革专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2955.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2955.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2955.38万元，其中：基本支出534.36万元，占18.08%；项目支出2421.02万元，占81.92%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2955.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2686.22万元，增长1098%。主要变动原因是正常招商引资、商业流通服务、涉外发展、体制改革专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2955.38万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2686.22万元，增长1098%。主要变动原因是正常招商引资、商业流通服务、涉外发展、体制改革专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2955.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）628.75万元，占21.27%；社会保障和就业支出（类）34.97万元，占1.18%；医疗卫生支出（类）21.86万元，占0.74%；商业服务业支出（类）2238.2万元，占75.73%；住房保障支出（类）31.6万元，占1.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2955.38，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为233.93万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为200.91万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为144.8万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.15万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为47.95万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.28万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.42万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.74万元，完成预算100%。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为2002.9万元，完成预算100%。

13.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为225.5万元，完成预算100%。

14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为9.8万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出534.37万元，其中：人员经费460.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费74.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为88.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算88.85万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出88.85万元。其中商务局支出11.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少35.07万元，下降24.66%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。驻外分局支出77.37万元。

主要用于招商引资活动开支的用餐费等。国内公务接待1650批次，145870人次（不包括陪同人员），具体包括：招商引资工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映眉山市驻外经合局青神分局专项经费、招商引资专项经费、办公室搬迁及设备购置经费、依法行政专项经费、招商引资专项经费（执行中下达）。

（1）‘’眉山市驻外经合局青神分局专项经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了提高青神县招商引资知名度，提供有价值投资项目信息增长率，加大招商引资宣传力度，营造良好投资环境，组织有投资意向企业到青神考察批次。

（2）“招商引资专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算96万，执行数96万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了引进高新技术企业或战略性新兴产业项目，加大招商引资宣传力度，营造良好投资环境，新签约投资项目，提高青神县企业投资知名度，。

（3）“办公室搬迁及设备购置经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万，执行数20万，完成预算的100%。通过项目实施，及时完成修缮后基本办公条件，办公场所使用人满意度。

（4）“依法行政专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算1万，执行数1万，完成预算的100%。通过项目实施，及时完成依法行政工作计划和安排。

（5）“招商引资专项经费（执行中下达）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算50万，执行数50万，完成预算的100%。通过项目实施，及时完成加大招商引资宣传力度，营造良好投资环境，提高青神县招商引资知名度，特定招商引资工作任务完成。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						眉山市驻外经合局青神分局专项经费
预算单位						青神县商务局
预算执行情况(万元)		预算数:				48	执行数:	48
		其中-财政拨款:				48	其中-财政拨款:	48
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		提供有价值投资项目信息增长率，加大招商引资宣传力度					营造良好投资环境，组织有投资意向企业到青神考察
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		每年提供有价值投资项目信息条数	40条	完成任务
				质量指标		工作完成度	完成率	≥100﹪
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	来青神考察投资企业满意度	>90%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					招商引资专项经费
预算单位					青神县商务局
预算执行情况(万元)	预算数:				96		执行数:		96
	其中-财政拨款:				96		其中-财政拨款:		96
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	引进高新技术企业或战略性新兴产业项目						新签约投资项目，提高青神县企业投资知名度
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		新签约投资项目		12个		已严格按照服务范围开展服务
			时效指标		完成招商引资总体任务		≥100﹪		已完成
	效益指标		社会效益指标		提高青神县企业投资知名度		较去年有所提升		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		投资企业满意度		≥90﹪		超过90%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			办公室搬迁及设备购置经费
预算单位			青神县商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	达到修缮后基本办公条件			修缮后验收合格
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	修缮面积	341㎡	100﹪
		质量指标	修缮后验收合格率	100﹪	100﹪
	效益指标	社会效益	修缮后基本办公条件	完全保障	完全保障
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	办公场所使用人满意度	超过90%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			依法行政专项经费
预算单位			青神县商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	依法行政工作计划和安排			依法行政工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	依法行政工作计划和安排	有会议记录	100﹪
		质量指标	重大决策集体讨论	有会议记录	100﹪
	效益指标	社会效益	依法行政	完成	完成
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	群众满意度	超过90%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			招商引资专项经费（执行中下达）
预算单位			青神县商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		50	执行数:	50
	其中-财政拨款:		50	其中-财政拨款:	50
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	特定招商引资工作任务完成			完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	特定任务次数	＞0次	＞0次
		质量指标	特定招商引资工作任务完成合格率	100﹪	100﹪
	效益指标	社会效益	提高青神县招商引资知名度	较去年有所提升	完成
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	投资企业满意度	100﹪

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县商务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县商务局机关运行经费支出74.08万元，比2018年上升35.99万元，上升51.42%。主要原因是租赁费、劳务费、委托业务费上升。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县商务局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2018年，眉山市财政局政府采购支出总额19.04万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.70万元。主要用于采购电脑等办公用品。授予中小企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的55.72%。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县商务局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县商务局内设机构主要包括：办公室、综合业务股。

（二）机构职能

1、拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推

进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

8、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

12、牵头负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

15、负责管理我县各驻外招商分局。

18、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、统计等工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

20、职能转变。

（三）人员概况

2019年，县商务局机关行政编制5名。其中：局长1名（正

科级），副局长2名（副科级）；中层职数2名（股级）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为2955.38万元。其中：当年财政拨款收入2955.38万元，一般公共预算财政拨款2955.38万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额2955.38万元。其中按功能分类，一般公共服务支出628.75万元，社会保障和就业支出34.97万元，卫生健康支出21.86万元，商业服务业等支出2238.2万元，住房保障支出31.6万元。按支出性质分类，基本支出534.37万元，项目支出2421.01万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我局中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全局工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为80分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县商务局2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分植	自评得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	7
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
	完成结果（20分）	违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
	整改反馈（8分）	应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				80

青神县商务局关于2019年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表