青神县粮食局关于2018年部门决算编制的说明

日期：2019年10月28日　来源：县粮食局　点击：[]

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、依法负责全县粮食流通管理，强化检查，确保粮油食品安全。

2、负责全县原4个国有粮食企业资产的安全、维修等管理工作，保证国有资产的完整。

3、做好粮食应急预案，监管好省级、市级、县级储备粮油工作，确保国家粮食安全。

4、贯彻执行国家粮油政策，搞好行政执法工作，做好粮油最低价收购，军粮供应等政策性任务。

5、全力以赴做好企业改制后下岗职工、志愿兵、军转干、退休人员的安抚、救济等稳定工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、加快意识形态工作，扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，以提高素质为根本，不断夯实党建工作基础。深入开展党员志愿及先锋队服务、结对子“贫困户帮扶”活动，扎实推进机关作风和反腐倡廉建设。

2、完成粮食收购任务2.2万吨，粮食销售任务5.6万吨，油菜籽收购任务1.04万吨，菜籽油销售任务0.66万吨，产业发展和放心粮油工程建设等各项指标全面完成。

3、明确了粮食行政主管部门的监管责任，仓储企业的主体责任，加强仓储规范化管理，全面贯彻实施安全储粮和安全生产“一规定、两守则”，严格执行“谁储粮、谁负责”“谁坏粮、谁担责”的原则，层层落实责任制，严格月查制度。

4、将考核工作作为推动粮食工作的重要抓手，按照属地管理原则和粮食安全市长责任制的要求，县政府把保障粮食安全工作列入2018年政府工作报告目标分解任务（青府办[2018]2号），健全了粮食质量安全保障体系。制定了2018年粮食质量安全监督管理计划并认真组织落实，加强对节日等重点时段粮食质量安全工作的检查。

5、积极向上争取资金，大力推进信息化建设，依托省级粮食综合平台，以县级部门为支点，完成了智能化升级建设项目，建成了粮食管理县级应用终端1个，政策性收纳库1个。完成了西龙仓库2000吨油罐建设项目。

二、机构设置

青神县粮食局2018年末机关下设行政办公室、业务股、财务股。在职职工11人，其中行政人员5人，事业人员6人。退休人员25人，另有遗属2人，代管离休人员2人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计424.66万元。与2017年相比，收、支总计各增加2.3万元，增加0.54%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计424.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入413.66万元，占97.41%；政府性基金预算财政拨款收入11万元，占2.59%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2018年本年支出合计424.66万元，其中：基本支出215.5万元，占50.75%；项目支出209.16万元，占49.25%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计424.66万元。与2017年相比，

财政拨款收、支总计各增加2.3万元，增长0.54%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出413.66万元，占本年支出合计的97.41%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少8.7万元，减少2.06%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出413.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1.2万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）23.39万元，占5.65%；医疗卫生支出（类）9.7万元，占2.35%；交通运输支出2.6万元，占0.63%；住房保障支出（类）12.74万元，占3.08%；粮油物资储备支出364.03万元，占88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为413.66万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.37万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.51万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.19万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.51万元，完成预算100%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为2.6万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.74万元，完成预算100%。
9.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）
支出决算为169.66万元，完成预算100%。
10.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为14.96万元，完成预算100%。
11.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油财务挂账利息补贴（项）：支出决算为36.4万元，完成预算100%。
12.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）仓库建设（项）
支出决算为10万元，完成预算100%。
13.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：支出决算为133.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出215.5万元，其中：人员经费164.85万元，主要包括：基本工资44.96万元、津贴补贴28.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.37万元、职业年金缴费6.51万元、职工基本医疗保险缴费4.19万元、公务员医疗补助缴费5.51万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金12.74万元、其他工资福利支出43.9万元、退休费1.51万元。
公用经费50.65万元，主要包括：办公费4.27万元、印刷费0.45万元、咨询费0.5万元、手续费0.1万元、水费0.18万元、电费0.62万元、邮电费1.88万元、差旅费10.8万元、维修（护）费8万元、培训费1.53万元、公务接待费0.83万元、福利费0.94万元、其他交通费7.03万元、其他商品和服务支出13.52万元。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成预算63.85%，决算数低于预算数的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.83万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.83万元，完成预算63.85%。公务接待费支出决算比2017年增加0.4万元，上升48.19%。主要原因是2018年实际接待增加，相应增加接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，84人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出11万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九.预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县粮食局机关运行经费支出50.65万元，比2017年增加20.29万元，上升40.06%。主要原因是办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出上升。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县粮食局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县粮食局共有车辆1辆，其

中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表