青神县政治协商会办公室2019年关于部门决算编制的说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作…………………………………………………..4

二、机构设置……………………………………………………………………..7

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………….9

二、收入决算情况说明………………………………………………………9

三、支出决算情况说明……………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………..16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………….18

十、预算绩效情况说明…………………………………………………18

十一、其他重要事项的情况说明…………………………………18

第三部分名词解释………………………………………………………27

第四部分附件……………………………………………………………36

第五部分附表

一、收入支出决算总表………………………………………………36

二、收入决算表…………………………………………………………36

三、支出决算表……………………………………………………………36

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………36

五、财政拨款支出决算明细表………………………………….…36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………….…36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………....36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………….36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………….36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………..36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

政治协商、参政议政、民主监督

（二）2019年重点工作完成情况。（重点工作参照各单位2019年工作总结）

一、强化政治引领，推进党建工作全覆盖

人心是最大的政治，共识是奋进的动力。一年来，县政协坚持以思想政治建设为引领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力凝聚共识，构建了全覆盖的政协党建工作体系。

——主题教育收效明显。

——党建创新全省领先。

——党建活动更加丰富。

——作风建设更加扎实。

二、聚焦发展大局，追求协商议政高质量

中央政协工作会议指出，要围绕党委和政府工作的重点、群众生产生活的难点、社会治理的焦点开展协商议政。一年来，县政协既注重协商议政频次，更注重协商议政质量。

——协商调研频次增加。

——协商议题重点突出。

——监督建言注重实效。

三、发挥专委会作用，夯实政协事业根基

政协专门委员会是广泛联系政协委员和各界人士的桥梁纽带，是促进政协委员个体优势转化为政协工作整体优势的重要载体，是政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要基础。

——加强专委会建设。

——完善专委会制度。

——发挥专委会作用。

四、坚持目标导向，促进自身建设上台阶

习近平总书记强调，能听意见、敢听意见特别是勇于接受批评、改进工作，是有信心、有力量的表现。县政协围绕主题教育总要求和具体目标，着力加强自身能力建设。

——以主题教育为契机，进一步规范管理。

——以队伍建设为抓手，进一步提升能力。

——以提质增效为目标，进一步强化责任。

二、机构设置

根据《青神县机构改革方案》（青委发〔2019〕2号）和《关于〈青神县机构改革方案〉的实施意见》（青机改〔2019〕1号），县政协机构编制调整如下。

将县政协农业委员会更名为县政协农业和农村委员会，县政协学习文史委员会更名为县政协文化文史和学习委员会，县政协教文体医卫委员会更名为县政协教体医卫委员会。

调整后，县政协综合办事机构1个：办公室；县政协专门委员会7个，分别为：提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、教体医卫委员会、民宗法制群团委员会、文化文史和学习委员会、资源环境保护监督委员会。

第二部分2019年度部门决算情况说明

（注意：2019年决算的相应数据需附柱状或饼状图，不会用的可以在范本的图上右键点击→选择“编辑数据”，在打开的电子表里编辑数据可以自动生成相应图表）

一、收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开01表）

2019年度收、支总计856.41万元。与2018年793.66万元相比，收、支总计各增加62.75万元，增加7.33%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明（数据来源为财决公开02表）

2019年本年收入合计856.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入856.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明（数据来源为财决公开03表）

2019年本年支出合计856.41万元，其中：基本支出722.65万元，占84%；项目支出133.75万元，占16%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开04表）

2019年财政拨款收、支总计856.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加62.75万元，增长7.33%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开06表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出856.41万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加62.75万元，增加7.33%%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出856.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）735.40万元，占86%；社会保障和就业支出（类）61.07万元，占7%；医疗卫生支出（类）25万元，占3%；住房保障支出（类）34.94万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（需罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

2019年一般公共预算支出决算数为856.41，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为298.23万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为25.55万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.77万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为18.31万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为61.07万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.57万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.6万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.4万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据来源为财决公开08表）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出722.65万元，其中：人员经费664.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费58.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开10、12表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元，完成预算53%，决算数与预算数减少的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.27万元，占100%。具体情况如下：（注意金额上下年有增减的要写明原因）

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少4.94万元，下降53.6%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、政协工作调研、省内外相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开11表）

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开13表）

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（数据来源为财决公开08表“公用经费合计”栏）

2019年，青神县XXX机关运行经费支出58.06万元，比2018年减少41.01万元，下降41.39%。主要原因是印刷费、差旅费下降。

（二）政府采购支出情况（数据来源为2019年部门决算CS06表）

2019年，青神县XXX政府采购支出总额4.8590万元，其中：政府采购货物支出4.859万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品。

（三）国有资产占有使用情况（数据来源为2019年部门决算CS05表）

截至2019年12月31日，青神县XXX共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县政协2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县政协行政单位1个。

（一）机构职能

政治协商、参政议政、民主监督

（三）人员概况

2019年，部门编制人数20人，其中行政编制人事业编制13人（其中参照公务员法管理事业人员1人），事业人员7人。2019年年末在职人员实有人数19人，其中行政人员14人，事业人员5人；年末离退休人员30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为856.41万元。其中：当年财政拨款收入856.41万元，一般公共预算财政拨款856.41万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额856.41万元。其中按功能分类，一般公共服务支出735.4万元，社会保障和就业支出61.07万元，卫生健康支出25万元，住房保障支出34.94万元。按支出性质分类，基本支出722.65万元，项目支出133.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我们中长期规划和年度工作计划，认真填报了整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我们实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为79分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表