青神县卫生和计划生育监督执法大队关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

主要职能是依法负责监督全县生活饮用水、医疗机构、母婴保健机构及其执业人员的执业活动；负责涉水产品、消毒产品等健康相关产品监督执法；负责公共场所、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒管理、传染病防治、计划生育监督、卫生应急等具体监督执法工作。

（二）2015年重点工作任务。

负责全县医疗卫生监督工作:切实把我县打击非法行医行动引向深入，维护人民群众的健康权益和生命安全。

负责全县公共卫生监督工作:加大对全县美容美发业、旅馆等的监督检查,做好传染病的防治工作。

负责全县学校卫生监督 :严格按照《生活饮用水卫生管理条例》进行监督检查和指导服务,确保全县师生喝上安全、卫生的生活用水。

负责全县职业、 放射卫生监督:认真贯彻《中华人民共和国职业病防治法》、《诊疗管理规定》、《职业健康监护管理办法》等法律法规，加强监督管理。

二、部门概况

青神县卫生和计划生育监督执法大队2015年末在职职工7人，其中事业人员7人。无退休人员。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为68.63万元。其中当年财政拨款收入67.63万元，上级补助收入1万元。

2015年支出决算总额为68.63万元。其中一般公共服务支出61.71万元，医疗卫生1.4万元，住房保障支出5.02万元，项目支出0. 5万元。

四、财政拨款支出决算情况

青神县卫生和计划生育监督执法大队财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障大队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出62.21万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）医疗卫生支出1.4万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

（三）（四）住房保障支出5.02万元，

用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年无因公出国（境）。与上年一致。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费0.63万元,主要用于接待上级检查或亲兄弟部门之间相互学习、交流，较2014年决算数减少0.88万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2015年国内公务接待17批次，86人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2015年公务用车购置及运行维护费188万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.88万元，较2014年决算数下降1.22万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县卫生和计划生育监督执法大队2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计*万元。

（二）政府采购情况。

本单位2015年无政府采购货物、工程、服务的采购支出。（三）国有资产占有使用情况。

本单位2015年末车辆数合计为1辆，为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

附件3：卫监大队2015年度部门决算公开附表.xls