目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作…………………………………………………..4

二、机构设置……………………………………………………………………..7

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………….9

二、收入决算情况说明………………………………………………………9

三、支出决算情况说明……………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………..16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………….18

十、预算绩效情况说明…………………………………………………18

十一、其他重要事项的情况说明…………………………………18

第三部分名词解释………………………………………………………27

第四部分附件……………………………………………………………36

第五部分附表

一、收入支出决算总表………………………………………………36

二、收入决算表…………………………………………………………36

三、支出决算表……………………………………………………………36

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………36

五、财政拨款支出决算明细表………………………………….…36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………….…36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………....36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………….36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………….36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………..36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要负责维护全县政治社会稳定和国家安全，开展反邪教斗争、创新社会治理、社会治安综合治理、加强矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶专项斗争、深化多元化纠纷解决机制改革、开展法学研究等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1．切实做好“春节”、“三会”等敏感时期和敏感节点县维稳工作。及时处置群体性事件苗头，确保全县稳定。督促指导化解重点不稳定因素，牵头化解突出涉稳问题。认真开展“反恐”工作，防止全县发生暴恐事件。推进“维稳跟着项目走”，落实风险评估，保障项目顺利实施。

2．创新社会治理，扎实推进网格化管理建设，全面提升社会治理水平，构建平安和谐青神。积极争创全国平安建设先进县。加强群防群治、社会治安重点地区重点问题排查整治等工作。开展见义勇为宣传、评选、表彰、慰问。开展铁路护路保障保证高铁正常运行。加强特殊人群服务管理，主要对刑释人员安置、社区矫正、吸毒人员戒毒（康复）、易肇事肇祸严重精神障碍患者救治、艾滋病救治救助服务管理、重点青少年专项管理。

3．进一步健全完善大调解工作体系，推进多元化纠纷解决机制改革，化解各类社会矛盾纠纷。

4.全力推进我县扫黑除恶专项斗争，确保实现扫黑除恶专项斗争明确的各项目标任务，全面提高广大群众对扫黑除恶专项斗争的了解认同，在全社会再掀扫黑除恶专项斗争良好氛围营造的新高潮，建设幸福美丽青神，创造平安稳定的社会环境。

5．加强邪教重点人员转化稳控，切实做好重大节日、敏感时期的防邪工作。

6．加强政法队伍建设，开展政法宣传，弘扬正气，加强打击力度。

7．开展法学会法治宣传、法学研究。

二、机构设置

青神县委政法委2019年末在职职工16人，其中行政人员11人，事业人员5人；临时聘用人员3人。退休人员5人。

青神县委政法委是一级预算行政机关单位，下属事业单位2个：矛盾纠纷多元化解中心和综治中心；代管1个群团组织：县法学会；没有独立预算，均纳入县委政法委机关一起预算。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1278.86万元。与2018年相比，收、支总计各减少184.64万元，减少22.4%。主要变动原因是2019年无相关建设项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计639.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入639.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计639.43万元，其中：基本支出530.46万元，占82.95%；项目支出108.97万元，占17.05%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1278.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少184.64万元，减少22.4%。主要变动原因是2019无相关建设项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出639.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少184.64万元，减少22.4%。主要变动原因是2019年无相关建设项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出639.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1.9万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）21.21万元，占3.31%；医疗卫生支出（类）13.37万元，占2.1%；住房保障支出（类）18.54万元，占2.90%；公共安全支出（类）584.41万元，占91.39%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为639.43万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为164.57万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为108.97万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为310.88万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.90万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.21万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.04万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出530.46万元，其中：人员经费296.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费233.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.93万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.93万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.87万元，下降66.8%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，93人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、财政管理工作调研、财政监督和非税管理等县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我委整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映维稳信息员补贴、铁路护路和、

（1）“铁路护路经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算1万，执行数1万，完成预算的100%。通过项目实施，提升铁路护路工作水平，提升群众爱路意识，确保了辖区内铁路运输安全畅通。

（2）“河长制专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万，执行数5万，完成预算的100%。通过项目实施，及时完成青龙水库生态保护及综合治理工作，确保了水库水质不断改善。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《中共青神县委政法委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，青神县委政法委机关运行经费支出164.58万元，比2018年增加4.62万元，增加2.89%。主要原因是印刷费、差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，青神县委政法委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县委政法委2019年末车辆数合计为0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共青神县委政法委员会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县委政法委下属事业单位2个：矛盾纠纷多元化解中心和综治中心；代管1个群团组织：县法学会；均纳入县委政法委机关一起决算。

（一）机构职能

主要负责维护全县政治社会稳定和国家安全，开展反邪教斗争、创新社会治理、社会治安综合治理、加强矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶专项斗争、深化多元化纠纷解决机制改革、开展法学研究等工作。

（三）人员概况

青神县委政法委2019年末在职职工16人，其中行政人员11人，事业人员5人；临时聘用人员3人；退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为639.43万元。其中：当年财政拨款收入639.43万元，一般公共预算财政拨款639.43万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额639.43万元。其中按功能分类，一般公共服务支出164.57万元，社会保障和就业支出21.21万元，卫生健康支出13.36万元， 城乡社区支出0万元，住房保障支出18.54万元。按支出性质分类，基本支出530.46万元，项目支出108.97万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我委预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我委中长期规划和年度工作计划，认真填报了我委整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全机关工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我委实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我委部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了机关的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为78分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应用需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表