第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、承担负责制定公共资源交易事项的开标、评标、拍卖、挂牌、出让等工作的有关制度并组织实施。

2、为依法开标的投资工程项目提供有形建筑市场。

3、组织实施政府采购项目。

4、为国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌，矿权的出让提供有形土地市场。

5、组织实施土地、矿权交易项目。

6、为国有资产转让和特许经营权等其它社会公共资源交易事项提供有形交易市场。

7、履行农村产权交易的信息发布、交易组织、现场管理和交易现场服务，指导各乡镇农村产权交易服务站开展相关业务工作，提供相关法律、法规、规章和政策的咨询服务工作。

8、承办县政府、县招标投标监督委员会安排的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

一、突出政治站位，切实加强党的建设

一是抓思想聚力量。围绕学习贯彻党的十九大精神，组织中心党员干部讲认识、谈体会、求实效。二是抓班子带队伍。将干部职工划分为5对帮带对子，一对一帮带业务。推荐1名干部到彝区助力脱贫攻坚。三是抓支部强堡垒。完成中心党支部换届选举，健全议事决策制度，坚持民主集中制，认真落实党员领导干部“双重组织生活”、上党课制度，今年班子成员轮流讲党课4次。四是抓廉政转作风。梳理廉政风险点45个，党组与每名干部签订《党风廉政建设和反腐败工作责任书》，组织干部职工参观眉州监狱、观看《绿荫下的黑手》等警示教育片。

二、突出精准服务，全力做好项目招投标

一是实行挂图作战。紧紧围绕县委县政府中心工作，主动融入和服务重大项目建设，针对全县94个重点项目，明确中心责任领导和责任人，实行挂图作战、靠前服务。二是“三本台账”服务重大项目。建立重大项目、异常情况、流标废标“三本台账”，及时协调处理项目招投标及政府采购过程中的困难和问题，该项工作在1月3日《四川日报》第8版刊登。三是交易项目稳步推进。今年，完成项目办件135件（不含农村产权交易），成交100件，交易成交总额34311.31万元，增收节资10307.56万元。其中，工程招投标和政府采购共办件86件，成交71件，预算（财评）金额17119.53万元，成交金额12799.89万元，节约资金4319.64万元；土地使用权、矿权等国有资产处置共办件49件，成交29件，起拍价共计15523.5万元，成交金额共计21511.42万元，实现溢价5987.92万元。四是注重宣传总结。2月，中心负责人在县政府常务会上向与会人员讲解《招投标法》。

三、突出公平公正，深化交易监督管理

一是着力现场监管。二是抓好交易中心内部交易规则、制度的制定和完善。三是围绕“内部风险防控机制建设”课题，与市中心、仁寿县分中心、彭山区分中心相关人员赴各区县分中心开展专题研讨，撰写调研报告。四是全面完成监控系统升级改造工作。新增14个摄像头，实现重点监控区域无盲区。将重点区域摄像头像素提升为800万像素，更换6个超清拼接显示屏和高质量拾音器，提高开评标项目影像档案的质量。

四、突出科技创新，提升电子化交易水平

一是大力推进公共资源交易全业务、全流程电子化，深化政府采购全程电子化，配合市中心开通试用手机APP系统，探索远程异地电子化评标系统。对交易中心监控设备进行存储能力扩容改造。二是加强交易平台风险管理和防范。

二、机构设置

青神县分中心属财政全额拨款事业单位，中心编制10名，2018年末在职职工10人，其中行政人员2人，事业人员8人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计214万元。与2017年相比，收、支总计各增加48万元，增加22%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、中心平台建设经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计214万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明2018年本年支出合计214万元，其中：基本支出147.9万元，占69.1%；项目支出66.1万元，占30.9%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计214万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加48万元，增长22%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、中心平台建设经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出214万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加48万元，增长22%%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、中心平台建设经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出214万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）187万元，占88%；社会保障和就业支出（类）11.5万元，占5%；医疗卫生支出（类）5.2万元，占2%；住房保障支出（类）10.3万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为214万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为120.9万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为66.1万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.5万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.8万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出147.9万元，其中：人员经费136.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.89万元，完成预算70%，决算数与预算数不持平的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.89万元，占65%；公务接待费支出决算1万元，占35%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.89万元,完成预算63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.6万元。主要原因是公车保养支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.89万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算77%。公务接待费支出决算比2017年减少0.7万元，下降0.3%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，99人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、一级部门工作调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县公共资源交易中心机关运行经费支出62.5万元，比2017年减少3万元，下降0.05%。主要原因是印刷费、差旅费下降。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县公共资源交易中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县公共资源交易中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表