青神县地方海事处关于2015年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一） 基本职能。

青神县地方海事处是负责全县水路交通运输安全监督管理，水路运输市场的行政审批管理，辖区内航道管理、养护、建设，编制航道发展规划，船舶检验及图纸审批。协助管理好全县的砂石开采等工作。

（二）2015年重点工作任务。

2015年重点工作任务：一是扎实做好汛期安全管理工作和日常巡查工作；二是继续深化水上“救生衣行动”工作；三是认真指导乡镇管船站业务工作；四是积极推进渡口码头视频监控全面覆盖；五是协助管理全县的砂石开采工作；六是抓好执法队伍建设，提高执法水平。

二、部门概况

青神县地方海事处为参公管理的事业单位，为一级预算单位。2015年末有在职职工6人，退休人员5人，共计11人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为155.66万元。其中当年财政拨款收入92.66万元，上级补助收入63万元，事业收入0万元，年初结余和结转0万元。

2015年支出决算总额为155.66万元。其中一般公共服务支出140.54万元，社会保障和就业9.87万元，医疗卫生1.12万元，农林水支出0万元，住房保障支出4.13万元，其他支出0万元，年末结转和结余0万元。

四、财政拨款支出决算情况

青神县地方海事处财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担海事事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县地方海事处正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县地方海事处完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出140.54万元，主要用于海事处人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出9.87万元，主要用于海事处事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出1.12万元，主要用于海事处按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出4.13万元，用于海事处按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费为0元，较2014年决算数减少0元，主要原因是本单位没有出国出境任务。2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费0.35万元,较2014年决算数增加0.2万元，主要原因是根据实际工作需要省、市及外市州来参观调研汉阳航电等工作所产生的接待事务。2015年国内公务接待5批次，50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为3辆。2015年公务用车购置及运行维护费5.8万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5.8万元，较2014年决算数增加1.7万元。主要原因是车辆年限较长，维护维修费用增加。公务车辆主要用于保证海事处下乡巡查执法、机要通讯、省局、市局衔接工作、开会、学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县地方海事处2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计12.43万元。

（二）政府采购情况。

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为89.59万元，其中货物类89.59万元、服务类0万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为3辆，1辆为一般公务用车，2辆为执法执勤用车；无单位价值200万元以上大型设备。

青神县地方海事处

2016年10月20日