青神县城市管理委员会办公室关于2018年部门决算编制的说明

日期：2019年10月30日　作者：王静　来源：县城管办　点击：[]

附件：

青神县城市管理委员会办公室2018年部门决算公开表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责青神县城市规划区域内的城市综合管理工作，在城市综合管理上负有“协调、指导、监督、检查”的职责。

2.负责制定城区的综合管理工作计划和制度，起草城市综合管理的规范性文件，并负责组织实施和考核。

3.负责城区规划区范围内经营占道的管理；负责城区内户外广告、横幅、标牌等的管理；负责城区内临街面文明施工、打围作业、施工安全等的检查监督和环境卫生的管理；负责城区规划区范围内的交通秩序和有碍市容的商贸秩序的管理等。

4.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.综合整治，改善城市环境。一是开展城市占道经营和流动摊专项整治。二是开展市容市貌专项整治。三是开展违规占用停车位专项整治。四是开展农贸市场乱象集中整治。五是开展会节期间市容秩序专项治理。六是开展校园周边环境治理行动。七是推进城市精细化管理。

2.综合治理，提升人居环境。一是加强宣传力度，营造工作氛围。二是农村垃圾分类治理有序推进。三是扎实开展“三线”治理。四是常态化开展网格化管理。五是非正规垃圾点排查整治工作推进得力。六是加大资金投入，配套垃圾设施。七是督查考评工作得力。八是多管齐下治理大气污染。

3.保障民生，重点项目推进有力。一城市夜景照明工程全面完工并投入运行。二新建第二生活垃圾压缩转运站项目现已投入运行。三城区清扫保洁、园林绿化管护及全县生活垃圾收运市场化运营项目已完成面积测绘、临聘环卫工人摸底、部分资产评估、费用测算等工作，并形成了实施方案。四白果乡凤凰村垃圾填埋场应急整治项目已完成前期应急整治工程。

二、机构设置

青神县城市管理委员会办公室下设人事秘书股、市容管理股，下属事业单位青神县城市监察队。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1376.02万元。与2017年相比，收、支总计各增加886.51万元，增加181.1%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、新增青神县乡村农村人居环境整治项目和城镇污水城乡垃圾处理设施建设三年推进方案资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1376.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1366.63万元，占99.32%；政府性基金预算财政拨款收入9.39万元，占0.68%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1376.02万元，其中：基本支出547.23万元，占39.77%；项目支出828.8万元，占60.23%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1376.02万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加886.51万元，增长181.1%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、新增青神县乡村农村人居环境整治项目和城镇污水城乡垃圾处理设施建设三年推进方案资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1366.64万元，占本年支出合计的99.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加882.94万元，增长182.54%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、新增青神县乡村农村人居环境整治项目和城镇污水城乡垃圾处理设施建设三年推进方案资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1366.64万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）1301.43万元，占95.23%；社会保障和就业支出（类）23.27万元，占1.7%；节能环保支出（类）15.8万元，占1.16%；医疗卫生支出（类）9.51万元，占0.7%；住房保障支出（类）16.63万元，占1.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1366.64，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.36万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.83万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.75万元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.76万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为15.8万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为488.43万元，完成预算100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为500万元，完成预算100%。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为313万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出537.82万元，其中：人员经费402.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费135.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.9万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，控制经费开支，认真贯彻落实相关规定，减少接待范围，简化接待形式。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占86.96%；公务接待费支出决算0.9万元，占13.04%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于保证城市管理执法工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.9万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2017年减少0.09万元，下降5.02%。主要原因是2018年认真贯彻落实相关规定，减少接待范围，简化接待形式。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，84人次（不包括陪同人员），具体包括：城市管理工作调研、区县相关单位交流工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出9.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县城市管理委员会办公室机关运行经费支出135.26万元，比2017年增加44.76万元，增长49.45%。主要原因是办公费、印刷费、劳务费、专用材料费等增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县城市管理委员会办公室政府采购支出总额23.4万元，其中：政府采购货物支出23.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县城市管理委员会办公室共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表