青神县社会保险事业管理局关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．主要负责全县机关事业养老保险和“五险”统征、待遇支付、稽核和基金管理等工作。

2．贯彻执行国家有关养老、医疗、工伤、生育和失业保险（简称五险）的法律、法规和政策；

3.负责全县离退休人员的社会化管理服务和待遇调整工作；

4.负责对全县五险基金征缴管理进行内部审计、对用人单位参保缴费进行稽核和监督工作。

（二）2016年重点工作任务。

1．做好养老、医疗、失业、工伤和生育“五险”的统一征收工作。充分利用人社局门户网站、电子显示屏、电视台、新农通短信等平台宣传“五险”统征的工作内容、方式、方法，使“五险”统征工作家喻户晓，深入人心。集中走访县内企业，向企业宣传五险”统征目的和意义，在各参保单位营造良好的系统整合氛围。

2.做好机关事业单位养老保险制度改革的工作。按照统筹规划、积极稳妥的原则，分步组织实施经办启动工作。对全县各机关事业单位在职在编以及退休人员基础信息进行全面的清理与校对，对不准确的数据进行了修正和补漏。对全县各参保单位经办人员进行培训，提高业务水平和工作质量，现已全面开展机关保险费申报及征收工作。

3.继续做好社保的扩面工作，尤其是私营企业。

4.加强审计稽核工作。检查各个用人单位是否按照国家有关法律法规参加社会保险，是否如实申报缴费基数并足额缴纳各项社会保险费，确保费源的持续稳定和费基的合理增长。

二、部门概况

青神县社保局2016年末在职职工16人，其中参公人员10人，工勤人员2人，退休人员4人，临聘人员4人。

参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为204.02万元，其中当年财政拨款收入204.02万元。

2016年支出合计为204.02万元。其中一般公共服务支出1.3万元，占0.64%；社会保障和就业支出188.61万元，占92.44%；医疗卫生与计划生育支出4.32万元，占2.12%；住房保障支出9.79万元，占4.80%。

收入及支出较2015年减少3822.43万元和3822.43万元，主要原因是减少了补助被征地农民支出预算3840.91万元，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县社保局2016年度财政拨款收支总决算408.04万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少3822.43万元和3822.43万元，分别下降94.93%和94.93%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县社保局2016年度一般公共预算财政拨款支出204.02万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少3822.43万元，下降94.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县财政局2016年一般公共预算财政拨款支出204.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.3万元，占0.64%；社会保障和就业支出188.61万元，占92.44%；医疗卫生与计划生育支出4.32万元，占2.12%；住房保障支出9.79万元，占4.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出1.3万元，比2015年增长100%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出188.61万元，比2015年增长7%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出4.32万元，比2015年增长34.25%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出9.79万元，比2015年增长25.84%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县财政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出204.02万元，其中：

人员经费177.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.49万元,与2015年决算数基本持平。2016年国内公务接待3批次，50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。2016年公务用车运行维护费1.87万元，较2015年决算数下降4.18万元。主要原因是2016年7月进行了公务用车制度的改革，改革之后我单位已无公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县社保局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县社保局机关运行经费支出26.24万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县财政局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数为0辆。

附：2016年部门决算公开表

青神县社会保险事业管理局

2017年10月17日