青神县委政研室关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.对全县经济和社会发展战略性、全局性、综合性问题开展调查研究，组织有关部门对全县经济、科技、社会发展规划、计划和涉及全局性的重要政策进行咨询、论证，提出切合实际的意见和建议，为县委、县政府决策提供依据。

2.围绕县委、县政府中心工作，开展超前性调查研究，为县委、县政府决策提出意见和建议。

3.根据县委和县领导指示，组织起草和修改县委、县政府涉及全局的部分政策性文件，并把好政策关。

4.根据县委和县领导指示，单独或组织协调县级有关部门完成县委重要文稿，汇报材料和县委领导在一些重要会议上的报告、讲话的起草工作。

5.组织力量按县委、县政府要求进行专题调查研究。

6.负责本机关的精神文明建设和党风廉政建设。

7.分解、督查人代会制定的全县税收目标任务，计算乡镇财政分成。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

9.负责对部门、乡镇目标任务以及专项目标任务的考核。

10.根据中央省市要求完成全面深化改革的工作的落实。

（二）2016年重点工作任务。

1.调研工作。

（1）积极开展调研工作。抓好2016年重点调研课题的落实工作，开展论文评审表彰活动。狠抓调研成果的转化工作，争取调研成果尽可能转化成县委、县政府的工作决策。

（2）进一步创新工作思路和工作方法，搞好调查研究，目标管理绩效考核评估与督查，使用“评估软件”为县委决策提供科学的依据。

2.目标管理工作。

（1）继续完善2016年度青神县目标考核办法。

（2）全面分解、分析2016年省、市所下各项目标任务，总结经验，巩固成果，深化改革和创新，确保全年目标任务的圆满完成。

（3）继续加强督查工作。紧紧围绕重点经济指标，及时跟踪，搞好督查，确保全县各项工作的顺利完成。同时定期会同两办督查室对责任部门、推进组完成情况进行定期通报。

（4）进一步做好市对县、县对部门（乡镇）的半年、全年“主动作为创一流”工作目标考核。

3.全面深化改革工作。

按照省市“稳中求进、改革创新、转型升级、提质增效”的总体要求，紧紧围绕“攻坚克难、追赶发展”主基调，坚持“三抓三提升”工作重点不动摇，抢抓“天府新区、高铁经济、港口经济”三大机遇，继续深化“精神引领、项目推动、业态集中、后发追赶”的青神实践，主动作为，认真贯彻落实部署2017年全面深化改革工作。

二、部门概况

县委政研室、县目标办2016年末在职人员5人，其中公务员3人，退休人员1人，事业3人（编内聘用1人）。在职和退休人员合计7人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为114.72万元。其中当年财政拨款收入114.72万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为114.72万元。其中基本支出78.03万元，占 68.01%；项目支出36.69万元，占31.99%。

收入及支出较2016年增加19.95万元，主要原因是项目经费增加。

四、财政拨款收支决算情况

青神县委政研室2016年度财政拨款收入114.72万元、支出114.72万元。与2015年相比，财政拨款收、支分别增加19.95万元，增长21%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县委政研室2016年度一般公共预算财政拨款支出114.72万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加19.95万元，增长21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县委政研室2016年一般公共预算财政拨款支出114.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出90.85万元，占79.19%；社会保障和就业支出4.05万元，占3.5%；医疗卫生支出1.39万元，占1.2%；住房保障支出3.43万元，占3%；其他支出15万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出90.85万元，比2015年增长27.2%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出4.05万元，比2015年增长39.66%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出1.39万元，比2015年增长37.6%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出3.43万元，比2015年增长7.8%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县委政研室2016年一般公共预算财政拨款基本支出114.72万元，其中：

人员经费45.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.26万元,较2015年决算数减少0.24万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待4批次，27人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2016年公务用车购置及运行维护费1.45万元，较2015年决算数下降0.55万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县委政研室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县委政研室机关运行经费支出32.48万元，比2015年减少8.32万元，下降20.38%。。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县委政研室政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

青神县委政研室

2017年10月20日