青神县人武部关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、负责本区域民兵预备役部队组织建设，落实民兵政治教育、军事训练、武器装备管理。

2、组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。

3、发动和组织民兵参加三个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重等突急性任务。

4、战时组织带领民兵参军参战，支援前线。

5、负责本区域的征兵工作、预备役人员登记统计工作。

6、会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。

7、协调配合预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。

8、协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人安置前的管理教育和烈军属的优抚工作。

9、协助军队做好本区域的军事设施保护工作。

10、完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其它工作任务。

（二）2016年重点工作任务。

1、民兵整组工作。

2、征兵工作。

3、民兵军事训练工作。

4、国防动员。

5、武器弹药及仓库维护。

6、加强正规化建设和办公楼外墙维修改造。

二、部门概况

青神县人武部2016年末在职11人，其中现役军人4人，机关职工7人。机关职工退休人员2人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为303.48万元。其中当年财政拨款收入303.48万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为303.48万元。其中基本支出90.59万元，占30%；项目支出212.89万元，占70%。

收入及支出较2015年增加56.68万元，主要原因是大学生入伍人数增加相应大学生入伍奖励金增加,另根据全国统一标准新建立征兵体检信息化管理系统，相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县人武部2016年度财政拨款收支总决算303.48万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加56.68万元和56.68万元，增长23%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出303.48万元。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加56.68万元，增长23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县人武部2016年一般公共预算财政拨款支出303.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出265.4万元，占87%；国防支出23.77万元，占8%；社会保障和就业支出6.10万元，占2%；医疗卫生支出2.16万元，占1%；住房保障支出6.05万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出265.4万元，比2015年增长13%。主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出6.10万元，比2015年增长50%。主要用于职工和单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出2.16万元，比2015年增长46%。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出6.05万元，比2015年增长12%。用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县人武部2016年一般公共预算财政拨款基本支出90.59万元，其中：

人员经费72.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年为0。与上年持平。

（二）公务接待费。

2016年为0。比2015年减少10万。主要原因是减少了接待事务。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年为0。与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年为0。与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，青神县人武部运行经费支出18.43万元，比2015年增加3.37万元，增长22%。

（二）政府采购情况。

2016年为0。与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况。

无车辆和大额设备。

附：2016年部门决算公开表

青神县人武部

2017年10月20日