青神县工业开发区管委会关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

青神县工业开发区管委会代表县委、县政府协调、处理涉及开发区内的一切工业经济事务，对开发区实行统一规划、统一建设和统一管理。

青神县工业开发区管委会对开发区实行统一建设。负责工业开发区的环评规划、专项规划、编制开发近期、中期、远期目标。

青神县工业开发区管委会对开发区实行统一管理。负责工业开发区范围内的事务、涉及的行政审批、行政执法检查，软环境建设等。

（二）2016年重点工作任务

1是全面完成2016年市县下达园区的各项目标任务。

2是抓好续建项目建设，力争实现泰禾机械、正扬橡塑、宏瑞钢构二期、工业开发区生产要素配套工程等5个项目竣工投产。

3是抓好规模企业培育，力争实现、恒乐电器、泰禾机械2户企业入规入统。

二部门概况

青神县工业开发区管委会2016年末在职职工20人，其中行政编制4人，事业人员 16人。退休人员0人。

青神县工业开发区管委会行政单位1个，下属财政全额拨款事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年工业开发区管委会收入合计总额为833.68万元。其中当年财政拨款收入833.68万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计833.68万元。其中：基本支出271.58万元，占32.58%；项目支出562.10万元，占67.42%。

收入及支出较2015年减少3557.5万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定，压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县工业开发区管委会2016年财政拨款收支总决算833.68万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少3557.50万元，分别下降81.01%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

青神县工业开发区管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出323.68万元，占本年支出合计的38.83%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加125.62万元，增长63.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县工业开发区管委会2016年一般公共预算财政拨款支出323.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出300.09万元，占92.7%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出6.64万元，占2.05%；住房保障支出16.55万元，占5.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出300.09万元，比2015年增长了102.03万元，增长比例51.5%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出0万元，比2015年下降了0%。主要原因是本机关及下属事业单位暂无离退休人员支出。

3、医疗卫生支出6.64万元，比2015年增长了2.37万元，比2015年增长55.5%。主要是用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员治疗补助等支出。

4、住房保障支出16.55万元，比2015年增长3.09万元，比2015年增长22.96%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县工业开发区管委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出271.58万元，其中：

人员经费203.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费67.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因出国（境）经费。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.24万元,较2015年决算数减少9.62万元，主要原因是厉行节约原则，根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待6批次，26人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2016年公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.5万元，较2015年决算数下降3.43万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证管委会及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施园区安全检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县工业开发区管委会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出510万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县工业开发区管委会机关运行经费支出67.93万元，比2015年增长34.18万元，增长101.27%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县工业开发区管委会政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元 。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

附：2016年部门决算公开表

青神县工业开发区管委会

2017年10月18日