青神县经济和信息化局关于2018年部门决算编制的说明

目录

第一部分部门概况...................................4

一、基本职能及主要工作.............................4

二、机构设置.......................................6

第二部分2018年度部门决算情况说明...................7

一、收入支出决算总体情况说明.......................7

二、收入决算情况说明...............................7

三、支出决算情况说明...............................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............15

十、预算绩效情况说明...............................15

十一、其他重要事项的情况说明.......................16

第三部分名词解释...................................17

第四部分附表.......................................21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；牵头农业方面的科技攻关工作及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；归口管理全县科技外事工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作;负责盐业管理工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.产业投资结构进一步优化。2018年全县共实施重点工业项目35个，其中技改项目28个，新开工项目24个，续建11个，竣工项目21个。预计完成投资24.6亿元，占全年22亿元目标任务的111.8%。实施机械项目18个，预计全年投资14.5亿元，投资比重达到59%，机械产业主导地位突出；实施新兴产业项目7个，预计全年投资6.15亿元，投资比重达25%，投资比重进一步提升。力兴机械产业园“同城发展、配套发展、资源集约”模式被省经信厅、环保厅在全省宣传推广，斑布产业园、绿色表面处理中心和铸造中心等项目正有序推进，全县产业投资结构持续优化。

2.创新发展进一步深入。2018年7月出台《青神县继续实施国家传统知识知识产权保护试点县工作方案》（青府〔2018〕49号），明确我县传统知识知识产权保护的创新发展方向和目标，企业技术创新主体地位突出，创新意识不断提高，2018年全县预计完成创新投入1.99亿元，同比增长15 %，实施市级科技成果转化项目9个，企业科技成果转化率达80%，全年实现技术合同交易额425.9万，全县累计完成省级科技成果鉴定22项，获得省级科技进步奖5项，市级科技进步奖7项。青神竹编、青神“初恋果”2家国家级星创天地（全市仅4家）成功入选由四川省科技厅主导成立的四川“星创联盟”。企业技术中心建设能力再上新台阶，环龙新材料、德鑫航空设备成功申报为省级企业技术中心，目前全县共有德恩精工、青城机械等5家省级企业技术中心。四川德恩精工科技股份有限公司被评为四川省优秀民营企业和省创新型示范企业,企业以智能化促进自身转型升级的积极性不断提高，投资建立的德恩云智造科技公司已启动云智造创新中心项目建设，对传动产业智能化改造示范应用模式正积极推广复制，其欧标锥套自动化生产线开发及应用项目获得省级科技进步奖二等奖（我县首次），四川丹甫压缩机零件智能生产线改造项目、四川立白洗涤用品智能制造项目等一批智能化技术改造项目也已开工建设。

3.绿色发展进一步推进。一是圆满完成全县淘汰落后产能工作。按照年初上报市经委的落后产能淘汰计划，罗波机砖厂、报恩寺机砖厂、锦坤瓦厂等通过拆除轮窑并修建隧道窑的方式完成，瓮家机砖厂、江滩页岩机砖厂通过关停注销方式完成；淘汰四川省用九工业有限公司等企业5台10蒸吨以下燃煤锅炉，全面完成县域10蒸吨以下燃煤锅炉淘汰工作。二是积极稳妥推进我县工业“散乱污”企业整治工作。切实履行领导小组办公室职责，加强部门、乡镇对接联系，形成工作合力，确保工作成效；目前，全县工业“散乱污”企业247户，已完成整治236家，完成率95.5%，未完成整改企业均实施断电处理，10家加油站完成双层罐改造。三是探索性开展县域节能监察工作。积极参加省节能监察中心组织的各级各类培训，努力提升业务素质，组织全县企业技改项目节能审查专题培训，加强节能法律法规宣传；2018年，组织对报恩寺机砖厂和罗波机砖厂技改项目开展节能审查，配合省节能监察中心，对丹甫环境科技、西龙生科进行节能监察。四是积极响应重污染天气预警工作。四是有序开展大气污染防治工作。督促西龙生科、华力塔基燃煤锅炉除尘、脱硫脱硝整改和德胜建材煤改气工作，确保达标排放，指导西龙生科、华力塔基、德胜建材等企业减产、限产，组织召开工业大气污染防治暨挥发性有机物治理专题培训会，进一步提升工业系统环保意识。

4.要素保障进一步完善。电力基础设施不断建设不断完善，全年电力项目建设共计投入3312万元，圆满实施投资2039万元的老旧小区合表工程，解决城区116个老旧小区，共10677户住户供配电设施老旧问题。积极支持符合条件的企业申报直购电政策，全年共新增直购电用户9户，全县直购电用户达到20户，企业节约用电成本300余万元；配合组织企业参加各类人才招聘活动和校地合作，解决各类就业人员近千人；积极落实人才政策，发放工业人才补贴68.64万元，为17名企业人才子女解决就近入学问题。积极指导企业做好资金项目申报工作，为全县工业企业争取省、市级各类扶持资金1800万元，指导我县6户竹产业企业成功申报省级竹产业发展资金730万元，为环龙新材料等4户企业争取了8笔市级应急转贷资金，共计3.423亿元。定期举办“企业服务日”座谈会，及时解决企业在发展过程中遇到的“痛点”、“难点”和“焦虑点”，截至目前，共召开8次，解决人才、环保、安全、资金、物流运输、土地6大类问题，100余件。及时组织企业申报各类发展成果认定，指导德鑫航空申报成功省级首台套产品，实现我县企业产品首台套认定零的突破；按时完成了县政府《扶持跟到项目走》奖补政策摸底、汇总、上报、审查工作，涉及全县30户企业48个项目，共计兑现奖补资金609万元。

青神县经济和信息化局下属县节能监察中心和县科技开发服务中心2个事业单位。

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,744.40万元。与2017年相比，收、支总计各增加1,166.41万元，增加201.80%。主要变动原因是2018年新增2017年促进工业创新发展扶持资金、2017年工业发展资金（含兑现2015年转型升级奖补资金）等项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1,744.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,391.52万元，占79.77%；政府性基金预算财政拨款收入352.88万元，占20.23%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1,744.41万元，其中：基本支出431.98万元，占24.76%；项目支出1312.43万元，占75.24%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1,744.40万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1,166.41万元，增长201.80%。主要变动原因是2018年新增2017年促进工业创新发展扶持资金、2017年工业发展资金（含兑现2015年转型升级奖补资金）等项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,391.53万元，占本年支出合计的79.77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加967.54万元，增长228.2%。主要变动原因是2018年新增2017年工业发展资金（含兑现2015年转型升级奖补资金）、斑布园区项目推进经费、招商引资工作经费等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,391.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）2.59万元，占0.19%；科学技术支出（类）285.85万元，占20.54%；社会保障和就业支出（类）35万元，占2.52%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.65万元，占1.2%；资源勘探信息等支出（类）1025.87万元，占73.72%；住房保障支出26.57（类）万元，占1.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1391.53，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为269.85万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.74万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.07万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.77万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.88万元，完成预算100%。

10.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为530.00万元，完成预算100%。

11.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为353.76万元，完成预算100%。

12.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为98.39万元，完成预算100%。

13.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100%。

14.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为37.00万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出431.97万元，其中：人员经费374.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费57.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.98万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展工作调研、对接上级部门、开展招商引资工作、开展对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少3.19万元，下降39.04%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待40批次，561人次（不包括陪同人员），具体包括：开展企业调研、招商引资、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出352.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县经济和信息化局机关运行经费支出57.57万元，比2017年增加3.01万元，下降12.95%。主要原因是人员有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县经济和信息化局政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元。主要用于采购电脑、文件柜、办公桌椅等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县经济和信息化局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表