第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．宣传贯彻国家安全生产法律、法规、方针、政策，组织、指导、协调全县安全生产宣传教育培训工作；

2．指导、协调和督促全县有关部门依法履行安全生产职责，具体实施全县安全生产综合目标管理和考核工作；

3．依法对全县生产经营单位的安全生产工作实施监督管理，组织全县的生产安全事故调查处理，对全县的安全生产违法行为实施行政处罚；

4．依照《烟花爆竹安全管理条例》对全县的烟花爆竹经营（零售）实施行政许可，对全县的烟花爆竹实施监督管理；

5．依照《危险化学品安全管理条例》对全县的危险化学品实施监督管理；

6．依照《矿山安全法》对全县的非煤矿山实施监督管理；

7．依照《职业健康法》对全县职业健康实施监督管理；

8．负责指导和创建安全社区和企业标准化创建工作；

9．综合管理全县的安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规划；

10．负责发布全县安全生产信息，组织全县安全生产重大活动和综合安全生产大检查工作；

11．负责协调打非治违六打六治,隐患排查常态化工作；

12．承办县委、县政府和县安全生产委员会交办的工作；

（二）2018年重点工作完成情况

1．危险化学品专项整治工作。组织开展“打非治违”专项行动，对危险化学品生产、经营、储存、运输和使用单位进行全面排查，确保了全县危险化学品领域安全生产形势持续稳定。

2．督查暗访问题整改落地见效。对市政府暗访、安委会第二巡查组巡查、县人大安全生产执法检查、专家排查隐患发现的问题落实整改责任单位、监管单位和整治期限，所有隐患全部整改到位。

3．安全生产专项整治工作。打击和整治非法营运，火灾隐患排查治理，开展安全生产隐患排查，检查加油站、危险化学品等企业安全，烟花爆竹零售点换证。对在建工程项目和特种设备使用单位进行检查。开展学校特种设备、食品安全、学生乘坐车辆、校园消防等专项排查。新建了学校微型消防站8个，开展应急演练280余校次。

4．安全风险分级管控工作。明确10家企业作为示范企业，并督促和指导企业针对风险分级评定结果制定隐患排查治理制度、标准和清单。在风险评估的基础上，编制应急预案，组织应急演练，开展经常性的全员岗位应急知识教育和培训。

5．安全生产监管执法工作。涉嫌违法违规行为，符合立案条件的一律依法立案查处。开展专项监察、专项整治和暗查暗访，努力提升监察执法工作合力。对危险化学品、人员密集场所、规模以上生产企业等重点行业（领域）企业开展监察执法。提高安全生产与职业健康监管水平。

6．全域安全社区建设工作。西龙镇、黑龙镇顺利通过专家组现场评定验收；罗波乡、高台乡通过了市级复评验收；青城镇、白果乡完成网上申报工作。

7．安全生产宣传教育工作。开展安全生产、道路交通安全、消防安全、应急救援、减震防灾等警示教育培训。

二、机构设置

青神县安监局机关和下属执法大队(参公事业单位)，经县编委核定，编制人数8人。其中行政编制3人，全额财政拨款参公事业编制5人。现有在职职工13人，其中行政8人（实行公务员工资的8人），参公事业5人，退休2人，共计15人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年安监局收入决算总额为397.32万元。与2017年相比，收、支总计各增加121.12万元，增加43.85%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、维修改造专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计397.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入396.32万元，占99.75%；政府性基金预算财政拨款收入1万元，占0.25%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计397.32万元，其中：基本支出202.85万元，占51.05%；项目支出194.47万元，占48.95%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计397.32万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加121.12万元，增长43.85%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、维修改造专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出396.32万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加120.12万元，增长43.49%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、维修改造专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出396.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0.56万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）18.58万元，占4.69%；医疗卫生支出（类）6.11万元，占1.54%；资源勘探信息支出（类）358.22万元，占90.39%；住房保障支出（类）12.85万元，占3.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）2018年一般公共预算支出决算数为396.32万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.05万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.94万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.16万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.95万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.26万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：支出决算为164.75万元，完成预算100%。

9.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为66.37万元，完成预算100%。

10.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：支出决算为6.98万元，完成预算100%。

11.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算为118.86万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出202.85万元，其中：人员经费158.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助医疗缴费、住房公积金、退休费。

公用经费44.73万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.10万元，下降7.14 %。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，140人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、安全监管工作调研、省局、市局、市州、区县交叉检查及兄弟区县领导莅青督查、检查、指导、学习、考察所发生的费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1万元。竹博会安全检查和安全应急支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2018年，青神县安监局机关运行经费支出44.73万元，比2017年增加8.96万元，上升25%。主要原因人员增加是办公经费、差旅费上升。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县安监局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县安监局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）安全生产监管事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）安全生产监管事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）资源勘探信息事务（款）安全生产监管（项）：指用于生产监管业务方面的支出。

11.一般公共服务（类）资源勘探信息事务（款）安全生产监管（项）：指委托评中介机构进行企业隐患排查等业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）安全生产监管事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）安全生产监管事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表