青神县党史县志办公室关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县党史县志办公室为参照公务员法管理单位，下设设文秘、编纂2个股室，有主任、副主任各1名，工作人员3名。主要职责是：贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府对党史、地方志工作的指示，完成县委、县政府交办的党史、地方志工作任务，为县委、县政府的决策提供历史性资料和意见。履行县委统管党史工作职能，组织、指导全县党史资料征集、专题研究和专著编写工作，审查修改重大党史专著送审稿；履行县政府统管地方志工作职能、组织、指导全县部门志、乡镇志、专业志、企业志、学校志等各级各类志书编纂，并进行审查和出版管理；组织党史、地方志工作经验交流，培训全县专职、兼职党史、地方志工作人员。收集、整理、编纂地方史各类资料，并进行开发、利用；完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）2017年主要工作。

一、出版发行《青神年鉴》（2017）。

二、编纂、出版《青神县委执政实录》。

三、编纂、出版《三线企业在四川·青神部分》。

四、编纂、出版《中国名镇志·汉阳等》。

五、成立地方志阅览室。

六、继续做好党史资料收集和红色文化宣讲工作。

二、部门概况

青神县党史县志办公室为参照公务员法管理单位。现在职人员5人（其中公务员3人，参公人员2人），退休人员4人。在职和退休人员合计9人。

三、2017年收支决算算总体情况

2017年收入合计为95.03万元。其中当年财政拨款收入95.03万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2017年支出合计为95.03万元。其中基本支出67.53万元，占71%；项目支出27.5万元，占29%。

收入及支出较2016年增加17.77万元和17.77万元，增长23%和23%，主要原因是主要是人员增加，人员经费增加，编撰、出版《三线企业在四川·青神部分》《中国名镇志·汉阳等》等导致项目经费增加。

四、财政拨款收支决算情况

青神县党史县志办公室2017年度财政拨款收支总决算95.03万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加17.77万元和17.11万元，分别增长23%和23%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县党史县志办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出95.03万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加17.77万元，增长23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县党史县志办公室2017年一般公共预算财政拨款支出95.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.5万元，占0.5%；科学技术支出80.58万元，占85%；社会保障和就业支出6.2万元，占6.5%；医疗卫生支出2.93万元，占3%；住房保障支出4.82万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出0.5万元，与2016年增长66%。主要用于机关单位人员党建工作经费支出。

2、社会保障和就业支出6.2万元，比2016年下降125%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出2.93万元，比2016年增长138%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出4.82万元，比2016年增长48%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、科学技术支出80.58万元，比2016年增长38%。用于保障党史县志办机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和保障机关单位等机构为完成特定的工作任务，用于业务工作的经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县党史县志办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出95.03万元，其中：

人员经费67.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2017年无因公出国出境。与上年持平。

（二）公务接待费。

2017年公务接待费0.98万元,较2016年决算数增加0.01万元，主要原因是领导换届根据实际工作需要增加了接待事务。2017年国内公务接待9批次，110人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2017年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，与2016年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县党史县志办公室2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，青神县党史县志办公室机关运行经费支出0万元，日常公用经费67.53万元，比2016年增加11.7万元，增长21 %。

（二）政府采购情况。

2017年度，青神县党史县志办公室政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效情况

  2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表