目录

第一部分部门概况......................... 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 ........ 6

一、收入支出决算总体情况说明...................... 6

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 14

十、预算绩效情况说明.............................. 14

十一、其他重要事项的情况说明...............................15

第三部分名词解释......................... 15

第四部分附表............................. 19

一、收入支出决算总表.............................. 19

二、收入决算表.................................... 19

三、支出决算表.................................... 19

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 19

五、财政拨款支出决算明细表........................ 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 20

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化发展贡献力量。

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人

之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、

科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究制定和实施残疾从事业的法规、政策和工作

计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8组织实施残疾人分散按比例就业工作和残疾人用品用具

供应工作，指导监督和管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.涉残民生工程9项，均完成或超额完成。残疾人居家灵活就业和发展生产516人，无障碍改造100户，资助托养机构4家，实现城乡残疾人灵活就业2325名，录入量服平台7200人

2.就教工作：实施“残疾人幸福创业人才工程”，扶持竹乡人果茶等2家带动残疾人就业创业成效显著的农民专业合作社；开展残疾人技能培训，全年开展了残疾人电子商务培训1期，残疾人盲人按摩培训2期，残疾人桠柑培训1期，残疾人养鸡培训2期，共培训残疾人220人次；

3.扶贫工作：做好残疾人精准扶贫，对纳入精准扶贫的残疾人，会同县扶贫办、县民政局等有关部门，结合残疾人“量体裁衣”式个性化服务，制定帮扶措施。

4.康复工作：全年资助11名脑瘫儿童、3名听力儿童、4名智残儿童康复，白内障复明资助106人，假肢适配13人，发放各类辅助器具300多件。

二、机构设置

青神县残疾人联合会全额财政拨款編制4人，现有在职人员7人；乡镇残联专于10人；政府公益性岗位人员4人，临聘4人，共计25人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计506.52万元。与2017年相比收支各减少216.15万元。减少主要原因从2018年起，重度残疾人护理补贴由民政发放。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计506.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入486.83万元，占96.11%；政府性基金预算财政拨款收入19.69万元，占3.89%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计506.53万元，其中：基本支出100.7万元，占19.88%；项目支出405.83万元，占80.12%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计506.52万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少216.15万元，减少29.91%。减少主要原因从2018年起，重度残疾人护理补贴由民政发放。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出486.84万元，占本年支出合计的96.11%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少230.23万元，减少32.1%。主要变动原因是从2018年起，重度残疾人护理补贴由民政发放。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出486.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0.6万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）476.48万元，占97.87%；医疗卫生支出（类）3.06万元，占0.63%；住房保障支出（类）6.7万元，占1.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为486.84，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党各务支出（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.19万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为82.75万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为39.8万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为14万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:支出决算为306.74万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.19万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.87万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出935.65万元，其中：人员经费100.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，超过预算258%，超预算的原因是2018年年初只预算了公务接待费0.7万元，2018年6月省残联调拨我县残疾人服务车1台，为该服务车上户、买保险等共支出1.93万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.93万元，占76.89%；公务接待费支出决算0.58万元，占23.11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.93万元,超预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.93万元。主要原因是2018年6月省残联调拨我县残疾人服务车1台，为该服务车上户、买保险等共支出1.93万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，但省残联调拨我县残疾人服务车1台。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：商务车1辆。

公务用车运行维护费支出1.93万元。主要用于残疾人服务车上户、买保险等共支出等支出。

3.公务接待费支出0.58万元，完成预算82.86%。公务接待费支出决算比2017年增加0.13万元，增加22%。主要原因是2018年实际接待略有增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，115人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、残疾人工作调研和市内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出19.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

2018年未开展相应工作。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县残联机关运行经费支出15.86万元，比2017年增加13.3万元，增加519.53%。主要原因是2017年基数较低，2018年印刷费、差旅费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县残联无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县XXX共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表