第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

根据《中共青神县委、青神县人民政府关于<青神县县级机关机构改革方案>的实施意见》（青委发〔2001〕20号），本着转变职能、理顺关系、精兵精政、提高效率和精简、统一、效能的原则，制定青神县委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案。

（一）主要职能。

青神县委组织部是中共青神县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职能是：

1.研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、探索和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。

2.提出乡（镇）和县级各部门、县委管理的企事业单位以及其它列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部的任免的意见和建议；负责市委管理干部的职务任免、工资、待遇和离退休上报材料及办理有关手续；负责有关上报市委组织部的备案材料；配合市上有关部门考察省、市驻青单位的领导班子和领导干部，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议；承办县委管理干部的职务任免、工作、待遇和离退休审批手续；承办县委管理干部和全县党群系统、人大、政协、法院、检察院干部的调配、交流、安置工作；负责乡镇党代会、人代会的指导工作。

3.负责机关、乡（镇）有关干部的备案审查工作，综合协调、监督、检查干部宏观管理工作；指导机关、乡镇领导班子的思想作风建设；根据中央、省委有关干部队伍建设的方针政策，研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设。

4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责党群、人大、政协等部门参照实行《国家公务员管理条例》的实施工作；负责组织工作和干部工作的检查、督促，及时向县委、市委组织部反映情况，提出建议。

5.参与制定全县军队转业干部、内调干部的接受、安置和大中专毕业生分配的有关政策和规定，配合有关部门做好全县干部录用工作的宏观管理，负责县级党群机关和人大、政协、法院、检察院系统录用干部的工作；负责县团级军队转业干部、内调干部的接受安置工作。

6.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策规定；负责中央党校、省委党校、市委党校、县委党校及其它有关培训班的学员调训；负责组织一定层次的中青年干部进行培训；指导、协调干部教育的基地建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。

7.负责全县知识分子的牵头抓总工作。调查了解知识分子工作情况，制定或参与制定知识分子政策，检查全县贯彻执行知识分子政策的情况；会同有关部门选拔管理县级拔尖人才；联系和组织部门专家开展有关活动。

8.归口管理县委老干部局；负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定全县离退休干部工作的有关规定和政策。

9.完成县委交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.全面强化政治建设，突出组织推动，不断提升各级党组织政治领导力。坚持把政治建设作为根本性建设，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，教育引导广大党员干部持续修身正心、补钙铸魂、担当作为，推动党内政治生活气象更新、党内政治生态更加清朗。

2.坚持事业为上标准，建设高素质专业化干部队伍。坚持好干部标准，把“忠诚、干净、担当、有为”的干部用起来，让想干事、能干事、干成事的干部有机会有舞台。2018年，共调整干部7批次，提拔干部49人，交流38人，免职29人。选派4名干部驻上海、福建、成都、重庆招商；坚持实践是检验干部成长的鲜明标准，有针对性地选派部分新提拔领导干部、优秀年轻后备干部到急难险重岗位锻炼。现已选派8名优秀后备干部全脱产到县委群众工作部依次开展为期3个月的学习锻炼；选派2名选调生到基层蹲苗历练。破除身份壁垒，选贤举才。在全县卫计、农牧、教育、财政等行业系统专业人才库中选派18名干部赴凉山深度贫困地区助力脱贫攻坚；选派5名干部赴金川援藏，扎实推进脱贫攻坚各项任务落实。

3.提升人才服务水平，充分发挥人才助推发展作用。积极招才引智，实施政策优才、培育优才、平台优才、管理优才和服务优才五大项目，新引进高层次人才11名、产业技术人才140余名，引导20余名青神籍在外成功人士回乡择业创业；开办“双千培训”、专技人才培训班、经营管理人才培训班18期，培训2000余人次；选拔调整12名专业干部人才到规划、建设、交通、环保等专业岗位；发放2017年度工业企业人才补助68.64万元；加大柔性引才，7月，中国农业大学人文与发展学院实践教学基地在青神挂牌。

4.牢固树立基层导向，推动基层党建工作做深、做精、做实。深化拓展机关党员“头雁、堡垒、先锋、青廉、暖心”五项工程，加强村级干部队伍建设，每年新增财政资金900余万元，增加村级干部待遇，将村、社区工作经费分别由8万元、13万元提高到13万元、20万元；投入277万元改扩建村级阵地6个（其中2个合建），着力提升为民服务效能。

5.坚持建设模范部门，锻造作风过硬的干部队伍，打造“五型”组工。围绕打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门、建设忠诚干净担当的过硬队伍，持续加强政治建设、能力建设、作风建设、制度建设，带头强化政治思想教育，引导干部站在青神看青神，站位全球谋青神，自觉把使命放在心上，把责任扛在肩上，敢为、善为、有为，为推进改革、促进发展、维护稳定、脱贫攻坚争作贡献。

二、机构设置

青神县委组织部下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：青神县委党员干部现代远程教育中心和青神县流动党员活动中心。

中共青神县委组织部为独立编制的共产党机关，经县委核定，编制人数28人，其中行政编制16人，机关工勤编制2人，参公编制6人，全额财政拨款事业编制4人。现有在职人员18人（其中：公务员13人、参公人员3人、机关工人1人、事业编制1人），退休人员4人。在职和退休人员共22人，另有临时用工1人。

纳入青神县委组织部下属二级单位包括：

1.青神县委党员干部现代远程教育中心

2.青神县流动党员活动中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计931.29万元。与2017年相比，收入、支出各增加76.27万元，各增加8.62%。主要变动原因是增加援藏干部工作经费、办公场地装修搬迁、办公设备购置、正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计931.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入931.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计931.30万元，其中：基本支出380.12万元，占40.82%；项目支出551.18万元，占59.18%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计931.29万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加76.27万元，各增加8.62%。主要变动原因是增加援藏干部工作经费、办公场地装修搬迁、办公设备购置、正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出931.29万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加76.27万元，各增加8.62%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出931.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）883.04万元，占96.69%；社会保障和就业支出（类）21.67万元，占2.37%；医疗卫生支出（类）18.48万元，占1.98%；住房保障支出（类）17.35万元，占1.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为931.30，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支正出决算为20万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为331.86万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.62万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.19万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.05万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17,35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出380.11万元，其中：人员经费281.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费98.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算18.44%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占18.44%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

3.公务接待费支出0.61万元，完成预算18.44%。公务接待费支出决算比2017年减少0.51万元，下降45.46%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，65人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、财政管理工作调研、财政监督和非税管理等县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县委组织部机关运行经费支出98.39万元，比2017年增加94.80万元，上升2640.66%。主要原因是2017年数据过低、办公费、水电费、印刷费和差旅费上升。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县委组织部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表