青神县人民政府办公室关于2018年部门决算编制的说明

目录

第一部分 部门概况................................. 3

一、基本职能及主要工作............................ 3

二、机构设置...................................... 6

第二部分2018年度部门决算情况说明.................. 8

一、收入支出决算总体情况说明...................... 8

二、收入决算情况说明.............................. 8

三、支出决算情况说明.............................. 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 16

十、预算绩效情况说明.............................. 16

十一、其他重要事项的情况说明.......................16

第三部分 名词解释................................. 17

第四部分 附表..................................... 21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议筹备工作，协助县政府领导审核或组织起草县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件；

2.协助县政府领导完成会议决定事项；

3.负责做好政府法制、行政复议和行政调解的指导工作；

4.上级来文的收发、传阅、清退、立卷、归档和报刊、杂志、信件的收发和印信管理工作。各乡镇、县政府各部门请示、报告的拟办、送批、办理、立卷、归档工作，县政府大事记的收集、编号。

5.负责县委县政府确定的全县重要工作和中心工作的督查督办；负责县政府工作报告、常务会议定事项完成情况的督查督办；办理人民代表的建议、批评、意见和政协委员的提案；负责全县公共机构节能工作。

6.组织起草、修改、审核、送批、印制、分发以县政府及县政府办公室名义上报下发的文件、政府常务会、会议纪要、议定事项；组织起草、审核、清理、汇编县政府规范性文件；审理县政府管理的行政复议案件，受县政府委托，承担县政府行政诉讼的代理任务；做好涉外侨台接待、管理、服务工作。

7.承办县政府全体、县政府常务会议、县长办公会议和县政府工作会议，做好县政府常务会议议题的收集、会议记录和议定事项的通知。

8.协助做好上级在我县召开会议的服务工作。

9.收集、综合政府职能范围内各方面工作的新情况、新问题、新经验，及时搞好信息收集、反馈，并向县政府领导提供情况，做好汇报。

10.完成县政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.高效办文办会。严格发文程序，执行年度发文计划，健全发文前置审核制度，对违反精简文件规定的坚决退文处理。严控发文质量，开展公文培训4次，实行公文错情季通报制度。全年共收文3402件，发文166件。编发政务信息42条，编辑《青神信息》16期，被《眉山要情》采用信息7条，被省上采用信息1条。加强会议管理，健全会议审批程序，控制会议数量；全年共承办县政府常务会、县长办公会、县政府全体会22次，承办2018国际（眉山）竹产业交易博览会、重点项目开工仪式等大型会节活动10余次。

2.落实决策部署。2018年，共开展环保督察、竹博会、民生工程等专项督查38次，编发督查类文件60余份。认真办理县人大代表批评建议意见57件、县政协委员提案73件，代表、委员满意或基本满意率100%。

3.当好法律参谋。及时清理行政权力事项。编制并公布《青神县行政权力清单（2017年本）》，完成《青神县行政许可事项清单（2018年本）》法制审核。严格执行政府常务会会前学法制度，落实合法性审查制度，完善“两级联审”程序；落实规范性文件备案审查制度，做到有件必备；建立规范性文件清理长效机制。

4.做好电子政务。政府网站共受理互动信箱270件，办结率100%。举办在线访谈6期，征集调查18次。网站IP年度点击量78.9万，比2017年提高46%，年度浏览量270万，比2017年提高31%。

5.抓好应急工作。严格落实领导在岗带班、专人值班、24小时值守等值班工作制度，组织开展了全县消防、地质灾害抢险救灾等应急演练。

6.积极服务民生。2018年，省、市下达我县十大民生工程及20件民生大事项目总计137个小项，除有2个项目明确无我县目标任务，其余135个项目已全面完成目标任务。

7．2018年外侨台接待外宾22批828人次。其中：指导部门的外事接待活动3批21人，部门的外事接待水平有明显提高。重要外事活动4批61人，其中国家级外事接待活动两次。接待注重安全注重细节，无一差错。重大接待活动4批350余人次。规范因公出国（境）管理：一是为2名领导干部办理因公出国初级预审；二是在全县范围开展了“十八大”以来因公出国（境）和持因私证照出国（境）旅游报销费用的自查清理，清查出的违规行为已予纠正，进一步规范了因公出国（境）管理。

8．优化后勤管理。完成国有资产清理工作，国有资产管理进一步规范。完善内审程序，制定完善县政府办《差旅费管理制度》《财务管理制度》《公务用车管理制度》等，规范经费报批审核、公车使用等程序，坚持事前审批，据实报销。对干部职工每月工资、公积金、差旅费等以及政府办日常保障性支出报销及时、准确、有效。做好年初预算以及年终决算工作。进一步规范政府大院车辆出入管理，切实加强保卫值班制度，营造了安全有序的办公秩序。

二、机构设置

青神县人民政府办公室属正科级行政单位，所属参公事业单位1个（县应急办），下属事业单位1个（县民生服务中心），代理单位1个（县信息办），挂靠机构2个（县外侨台办、县法制办）。

纳入青神县县政府办2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.青神县应急办

2.青神县民生服务中心

3.青神县信息办

4.青神县外侨台办

5.青神县法制办

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1501.53万元。与2017年相比，收、支总计各增加216.51万元，增加16.84%。主要变动原因是人员经费增加，正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1501.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1501.53，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1501.53万元，其中：基本支出1030.38万元，占69%；项目支出471.15万元，占31%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1501.53万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加216.51万元，增长16.84%。主要变动原因是人员经费增加，正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1501.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加216.51万元，增长16.84%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1501.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1339.24万元，占88%；社会保障和就业支出（类）76.6万元，占6%；医疗卫生支出（类）30.62万元，占2%；住房保障支出（类）55.07万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1501.53，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为868.09万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为428.57万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30.00万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9.61万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.17万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为63.57万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.66万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.05万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.57万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1030.38万元，其中：人员经费1019.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为40.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.89万元，占5%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占10%；公务接待费支出决算34.39万元，占85%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出1.89万元，完成预算100%，全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算与2017年相比增加1.89万元。主要原因是因工作需要出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.07万元。主要原因是下乡联系工作次数多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车11辆（其中10辆资产在政府办，运行维护等费用在县机关服务中心）。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出34.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.28万元，下降2.32%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

国内公务接待90批次，5000人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、工作调研、县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县人民政府办公室机关运行经费支出10.5万元，比2017年增加3.34万元，增加46.64%。主要原因是维修改造专项经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县人民政府办公室政府采购支出总额66.3万元，其中：政府采购货物支出66.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县人民政府办公室共有车辆11辆，其中：部级领导干部用0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表