青神县白果乡人民政府关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）白果乡人民政府职能简介

社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定，构建和谐的乡村社会等。

发展经济职能。组织制定发展规划，指导产业结构调整。

组织营造良好的投资环境，提高农村生产组织化程度，加强信息服务。

公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，实现向公共服务型政府的转变。

基层建设职能。抓好农村党组织建设，抓好村委班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设。

（二）青神县白果乡人民政府2023年重点工作

一是发展壮大集体经济。按照“一城一园一区”发展规划，坚持“123”工作法。持续推进“官厅拾光”“荧光餐厅”“虎渡社区村史馆”“农耕体验园”等新产业、新业态。实现2023年实现全乡集体经济组织增收破100万的目标。

二是守好疫情防控底线。严格按照疫情防控指挥部要求，重点做好疫情“由防转治”，加快老年人疫苗接种，重点关注基础疾病的65岁以上老年人。加强乡村医疗能力建设，落实好分级治疗制度，确保群众就近治疗。

三是持续巩固脱贫攻坚。坚持帮扶“一盘棋”，实施好部门包村、干部包户的全覆盖帮扶责任制。定期开展防止返贫动态监测集中排查。做好农村低保、特困分散供养、医保代缴等工作，大力发展乡村产业，夯实乡村发展基础。

四是全面推进乡村振兴。坚决遏制耕地“非农化”防止“非粮化”，推广林下种豆林下种草。开展三清寺村、胡坝村园粮油区建设。打造甘家沟村优势柑橘良种繁育基地，完成官厅坝村、胡坝村便民服务室完成亲民化改造。

五是不断提升基层治理。不断深化“一核引领，三化共建”基层治理工作思路，擦亮“清风橘力”基层社会治理品牌。积极开展人居环境整治，开展“村庄清洁日”“家庭整理日”活动，喊响“人人缴费12元，干干净净过一年”的口号。全覆盖推广人居环境整治红黑榜评比活动。

六是抓好重点项目保障。加快推动天眉乐高速建设任务，做好项目服务保障，全面完成征地工作。

二、部门预算单位构成

青神县白果乡人民政府经编委核定，编制人数53人，其中行政编制30人，事业编制21人，事业工勤编制2人。

白果乡人民政府系一级预算单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县白果乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。青神县白果乡人民政府2023年收支总预算1751.07万元，比2022年收支预算总数增加94.66万元，主要原因是增加人员经费中月基础绩效预算。

（一）收入预算

2023年白果乡人民政府收入预算总额为1751.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1619万元，占92.46%；政府性基金预算拨款收入132.07万元，占7.54%。

（二）支出预算

青神县白果乡2023年支出预算1751.07万元，其中：基本支出921.83万元，项目支出829.24万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县白果乡人民政府2023年财政拨款收支总预算为1751.07万元，比2022年收支预算总数增加94.66万元，主要原因是增加人员经费中月基础绩效预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县白果乡人民政府2023年一般公共预算拨款收入1619万元，比2022年增加12.59万元，主要原因是增加人员经费中月基础绩效预算。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出747.56万元，占46.18%；社会保险和就业支出148.65万元，占9.18%；卫生健康支出60.39万元，占3.73%；住房保障支出86.67万元，占5.35%；农林水支出575.73万元，占35.56%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）7.77万元，主要用于人大代表开展工作等支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）683.99万元，主要用于单位人员工资、日常运转等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）40.8万元，主要用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3万元，主要用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5万元，主要用于保障单位纪检监察工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）7万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.27万元，主要用于在编人员养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）56.26万元，主要用于保障单位安置退役士兵支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）1.6万元，主要用于保障单位退役军人事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.52万元，主要用于单位在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.68万元，主要用于单位按照规定标准的职工医疗补助等支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.95万元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.58万元，主要用于单位按照规定标准的事业人员一脸补助等支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）10万元，主要用于土地租赁费等支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）15万元，主要用于开展乡村振兴等支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）3.9万元，主要用于保障三支一扶大学生五险支出。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）15万元，主要用于乡村振兴第一书记工作等支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）518.58万元，主要用于村社区干部报酬等支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）13.25万元，主要用于农村综合改革等支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.67万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县白果乡人民政府2023年一般公共预算基本支出921.83万元，其中：人员经费748.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费173.16万元，主要包括：办公费6万元，差旅费22.5万元，电费5万元，邮电费6.2万元等。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县白果乡人民政府2023年安排政府性基金预算收支132.07万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县白果乡人民政府2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县白果乡人民政府运行经费财政拨款预算为166.26万元，比2022年预算增加7.99万元。主要原因是人员增加，财政拨款收入增加。

（二）政府采购情况

2023年，白果乡人民政府安排政府采购预算6.58万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县白果乡人民政府有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

年度总体目标：抓产业多元发展，提升农民人均收入；强政治建设，严格执行各项规章制度；持续推动乡村振兴及人居环境整治，争创全省实施乡村振兴战略示范乡镇；大力发展民生社会事业，防范和化解各类社会矛盾。

项目绩效目标：

1、乡镇人大事务经费：尊重代表权力，支持代表执行代表职务，拓宽代表知情知政渠道，切实维护代表的合法权益，为代表执行职务提供保障，提高代表履职热情和水平；

2、安全经费：提高安全工作水平，维护全乡安全生产持续稳定；

3、社会治理经费：矛盾纠纷多元化解，综治中心网格化服务管理运行，有效提升社会治理规范化、科学化、高效化水平；

4、乡村振兴经费：做好全乡乡村振兴工作，提高宣传项目打造等经费保障；

5、应急机动经费：保障基层应急经费机动性，提高应急处理能力，维护农民生命财产安全；

6、党建工作专项经费：为有序开展党员教育管理和干部年度培训提供资金保障，提升党委的凝聚力和战斗力，提高党员干部的履职能力；

7、农村人居环境治理：打造农村人居环境整治示范点，建立长效管护机制，维护好干净整洁有序的农村环境；

8、新农村建设土地租金：解决好历史遗留问题；

9、退役军人服务站经费：做好退役军人服务工作；

10、网格员补助经费：保障网格工作正常开展；

11、退役军人公益岗报酬：保障退役军人公益性岗位工作福利；

12、三支一扶大学生五险：保障三支一扶人员保险；

13、基层公共服务运行费：维护村级正常运转，加强基层党组织建设，加强村级治理；

14、村社区干部基本报酬：保障村社区组干部报酬；

15、村社区干部目标绩效：保障村社区干部目标考核；

16、村社区干部养老保险：保障村社区干部养老保险；

17、纪检专项经费：围绕监督、执纪、问责，开展日常监督和执纪审查工作，按照中央、省、市、县安排部署，扎实开展各项专项整治工作；开展党风廉政建设和反腐败工作，加强作风建设，政治生态得到不断净化；

18、乡镇武装部专项经费：增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性；有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵工作；加强村级民兵规范化建设，严格抓好民兵军事训练；

19、场镇污水管网巡查和维护费用：人员巡查、水泵维修、污水管网日常维护，确保污水站正常运行；

20、驻村工作队工作经费：通过第一书记和工作队工作切实加强帮扶力量，做好帮扶村乡村振兴工作；

21、农村生活污水处理设施运维费：维护好村级分散式污水处理设施；

22、森林防火经费：做好2023年森林防灭火工作；

23、乡村治理“片长制”工作片长补助：通过在小范围聚居群众中推选片长更好的进行乡村精细化管理。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。