青神县西龙镇人民政府关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

一、青神县西龙镇人民政府2022年部门预算公开表

二、青神县西龙镇人民政府2022年关于“三公”经费预算情况表

青神县西龙镇人民政府

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：西龙镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（二）2022年重点工作。

1.以红色西山为起点，打响红色党建招牌。一是打造特色党建品牌，以红色文化为底蕴，各村（社区）要深挖本地文化内涵。二是加快推进项目建设。积极招引一批高质量项目，生猪种养循环园、高标准农田建设（茶语原乡现代农业园），配合做好红色西山研学基地项目建设工作。2.以连接线通车为契机，突显交通区位优势。一是大力整治沿线人居环境。沿成乐高速扩容（青神段）连接线向全镇延伸，结合连接线绿化等工程，整治沿线乡村风貌。二是着力构建“铁”“公”交通节点。围绕市委赋予青神的“西部陆海新通道重要节点”目标定位和县委提出的“内畅外通、融入成都、承接川南”交通定位。3.以种养循环为链条，优化特色产业布局。一是茶产业扩面提质。进一步整合土地资源，推广全域茶叶种植。二是农旅文融合发展。以茶山景观、思蒙河水域为载体，依托红色文化、茶文化等，打造红色西山爱国主义教育基地、万沟茶研学基地、竹里青莲湿地公园亲子活动基地。4.以服务人民为中心，巩固社会治理成效。一是巩固脱贫攻坚成效。建立健全脱贫跟踪机制。二是强化基层社会治理。健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系，5.以安全生态为底线，夯实发展基础保障。一是常态开展疫情防控，落实最严格的疫情防控措施。二是常态抓好生态保护。积极践行“两山”理论，打好水、大气、土壤三大环保攻坚战，严格落实“党政同责、一岗双责”安全要求。

二、部门预算单位构成

青神县西龙镇人民政府经编委核定，编制人数50人，其中行政编制29人，事业编制20人，事业工勤编制1人。现有在职人员44人（其中公务员25人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员19人），退休人员18人，在职和离、退休人员共计62人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县西龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青神县西龙镇人民政府2022年收支总预算1446.85万元,比2021年收支预算总数增加260.91万元。（一般公共服务支出增加64.65万元，社会保障和就业支出增加2.83万元，卫生健康支出增加18.96万元，城乡社区支出增加5.67万元，农林水支出增加139.1万元，住房保障支出增加14.72万元，灾害防治及应急管理支出增加15万元）主要是根据部门年度工作计划，以上财政事务支出都有所增加。

（一）收入预算

青神县西龙镇人民政府2022年收入预算为1446.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1326.85万元，占91.71%；政府性基金预算拨款收入50万元，占3.46%；上年结转70万元，占4.83%。

（二）支出预算

青神县西龙镇人民政府2022年支出预算1446.85万元，其中：基本支出581.69万元，项目支出865.16万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县西龙镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为1446.85万元，比2021年收支预算总数增加260.91万元，灾害防治及应急管理支出增加15万元，主要原因是疫情防控相关支出增加，住房保障支出增加14.72万元，主要原因是镇干部人数增加。

收入为一般公共预算拨款收入1326.85万元，政府性基金预算拨款收入50万元，上年结转70万元。支出包括：一般公共服务支出485.17万元，社会保障和就业支出72.75万元，卫生健康支出46.38万元，城乡社区支出120万元，农林水支出647.54万元，住房保障支出60.02万元，灾害防治及应急管理支出15万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县西龙镇人民政府2022年一般公共预算拨款收入1326.85万元，比2021年增加255.24万元，主要原因是新增了“农林水”、“灾害防治及应急管理”等重点、刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出485.17万元，占33.53%；社会保障和就业支出72.75万元，占5.03%；卫生健康支出46.38万元，占3.21%；城乡社区支出120万元，占8.29%；农林水支出647.54万元，占44.76%；住房保障支出60.02万元，占4.15%；灾害防治及应急管理支出15万元，占1.37%,。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022年预算数为3.13万元，主要用于西龙镇人大机关日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为436.04万元，要用于西龙镇人民政府机关人员工资、日常运转等。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般性政管理事务(项)2022年预算数为21万元,主要用于西龙镇人民政府正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)2022年预算数为13万元，主要用于西龙镇事业单位人员工资、日常运转等。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2022年预算数为5万元,主要用于纪检监察事务支出。

6.一般公共服务支出(类)其他共产党务出(款)其他共产党务出(项)2022年预算数为7万元,主要用于其他中国共产党事务支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 4.11万元,主要用于西龙镇人民政府机离退休人员支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为43.09万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

9.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安出(项)2022年预算数为21.81万元,主要用于退役军人工资、保险等支出。

10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 其他退役军人事务管理支出(项)2022年预算数为1.44万元，主要用于退役军人服务站经费支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为2.29万元,主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)行其他公共卫生支出(项)2022年预算数为15万元，主要用于全镇疫情防控支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为12.31万元,主要用于西龙镇人民政府机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2022年预算数为8.08万元,主要用于西龙镇人民政府行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2022年预算数为2.83万元,主要用于西龙镇人民政府行政事业单位按照规定标准为退休职工缴纳的公务员医疗补助支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2022年预算数为8.16万元,主要用于西龙镇人民政府行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)2022年预算数为70万元,主要用于西龙镇龙潭片区市政综合道路整治项目支出。

18.城乡社区支出(类)土地开发支出(款) 土地开发支出(项2022年预算数为)50万元,主要用于全镇应急日常工作支出支出。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)2022年预算数为10万元,用于开展全镇的乡村振兴工作支出。

20.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2022年预算数为4.76万元,主要用三支一扶人员工资支出。

21.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2022年预算数为1.3万元,主要用三支一扶人员五险一金支出。

22.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2022年预算数为19.86万元,主要用于西龙镇农村人居环境治理、农村生活污水处理设施运维费、场镇污水管网巡查和维护费用、一员多用专项经费、高标准农田和五小水利维护费等支出。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算数为379.58万元,主要用于西龙镇7个村（社区）人员工资、保险、目标绩效等支出。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项)2022年预算数为8.98万元,主要用于西龙镇专职网格员工资、保险支出。

25.农林水支出(类)其他农林水(款)其他农林水支出(项)2022年预算数为44.33万元,主要用于西龙镇化解青夹路相关债务支出。

26.住房保支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为60.02万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

27.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为15万元,主要用于西龙镇森林防火工作支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县西龙镇人民政府2022年一般公共预算基本支出581.69万元，其中：人员经费424.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费157.05万元，主要包括：办公费18.39万元，住房公积金6.97万元，电费3万元，差旅费30.93，福利费12.73万元，公务交通补贴17.88万元，其他商品及服务支出48.9万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县西龙镇人民政府2022年安排政府性基金预算支出500000元，主要用于全镇应急日常工作支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县西龙镇人民政府2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县西龙镇人民政府运行经费财政拨款预算为865.16万元，比2021年预算增加174.12万元，增长20.13%。

主要是根据部门年度工作计划，农村人居环境、疫情防控、村社区干部基本报酬等项目支出都有所增加。

（二）政府采购情况

2022年青神县西龙镇人民政府计划采购12台台式电脑，5台复印件，2台扫描仪，2台柜式空调，2部笔记本电脑，5台挂式空调，共计11.95万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县西龙镇人民政府有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2022年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

窗体底端

1.村社区干部基本报酬年度目标:通过该项目实施，保障村组社区干部基本报酬，确保村社区工作正常开展，提升服务水平。

2.网格员补助经费2022年度目标:引导推动基础网格化管理员专职化，充分发挥基础网格管理人员在维护社会稳定和平安建设中的作用，不断提升人民群众的社会治安安全感和满意度。

3.安全经费年度目标:加强乡镇群众对安全生产知识的了解，通过该项资金投入加强安全生产培训、宣传、为安全生产重点项目提供资金保障，消除重大公共安全隐患。

4.农村人居环境治理年度目标:美化了居民的生活环境，解决了农村环境卫生问题，有效治理农村脏乱差，全面提升农村人居环境，进一步完善人居环境建设。

5.应急机动经费2022年度目标:建立完善综合减灾体系，做好重大自然灾害防治工作，强化灾情处置，及时落实救助资金和物资，保障好人民群众生命财产安全。

6.村社区干部目标绩效年度目标:进一步增强农村基层党建的凝聚力、创造力和战斗力，加强村两委班子和村干部队伍建设，促进村级管理制度化，规范化。

7.党建工作专项经费2022年度目标:提高乡镇村社区干部队伍整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。

8.退役军人服务站经费年度目标:保障退役军人服务站正常运行.

9.三支一扶大学生五险2022年度目标:保障乡镇三支一扶人员五险正常开支。

10.村社区干部养老保险年度目标:保障乡镇村四职干部养老保险正常支出。

11.乡镇人大事务经费2022年度目标:乡镇人大事务经费项目，进一步提升乡镇人大工作者自身素质，增强履职能力，充分发挥人大监督职能。

12.纪检专项经费年度目标:用于纪检监察各项基本工作经费，保障各项纪检监察工作顺利开展。

13.乡村振兴经费2022年度目标:开展全镇乡村振兴工作相关项目，可持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入。

14.退役军人公益岗报酬年度目标:保障乡镇退役军人公益性岗位报酬正常支出。

15.乡镇债务偿还资金2022年度目标：用于归还到期债务和消化历史债务，以减少债务带来的风险，维护政府信誉。

16.社会治理经费年度目标：含大调解工作经费、综治经费、信访维稳经费、依法治县工作经费、扫黑除恶经费。

17.基层公共服务运行费年度目标：村（社区）日常办公支出费用，对办公场所实施管护、绿化等费用，对农村生活垃圾清运保洁费用，开展河道、沟渠、道路的维修维护费用。

18.乡镇武装部专项经费2022年度目标：保障乡镇民兵。预备役人员的政治教育和军事训练，保障民兵的组织建设和武装设备。

19.场镇污水管网巡查和维护费用年度目标：加强污水管网管理和维护工作，为解决雨污管网堵塞、混接等问题，加强日常监管巡查，确保场镇供排水设施正常运行。

20.农村生活污水处理设施运维费年度目标：通过农村生活污水处理运行项目，强化农村污水源头控制何治理，实现农村污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生态质量，提高中小河道水质环境，促进美丽乡村建设。

21.一员多用专项经费年度目标：为构建全镇及基层社会治理，将多个部门进行资源整合，组团式服务，通过实现“多员合一、一员多用”，更好为群众服务。

22.两项改革后半篇文章经费年度目标：在优化资源配置上实现资源下沉，在提升发展质量上实现产业集聚、业态提升，在增强服务能力上实现设施配套、机制完善。

23.高标准农田和五小水利维护费年度目标：为提高农业综合生产能力、保障粮食和重要农产品有效供给。我镇加强高标准农田和五小水利建设。切实走好农田水利最后一公里，以满足农村现代化发展要求。

24.疫情防控专项经费年度目标：为科学防控疫情，高度重视，高度警惕，严加防范，严加以待，保护好来之不易的稳定环境。

25.森林防火经费年度目标：森林防火经费，在生态效益方面，减少森林火灾发生，保护森林资源、涵养水源、改善生态环境等生态效益，明确了森林防火网络化管理责任，扩大森林防火宣传，增强了群众应急处置能力。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。