青神县高台镇人民政府关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县高台镇人民政府2020年部门预算公开表

青神县高台镇人民政府关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县高台镇人民政府基本职能主要包括以下几方面：

1.负责本行政辖区内民生、文化教育、卫生等社会公益事业综合性工作。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、实施村镇建设规划。

3.部署重点工程建设、管理。

4.负责土地、林木水等自然资源和生态环境保护。

（二）2020年主要工作。

1．继续推进重大项目，加快产业融合升级。以岷东大道建设、省级椪柑产业园区创建、“竹艺水乡”田园综合体建设、青神县现代农业产业园区接待中心建设、2000亩高标准农田建设、冷链物流园区建设等项目为抓手，以农带旅，以旅兴农，走一三产互动融合的乡村振兴之路。

2．抓实人居环境，建设美丽宜居乡村。以环保突出问题整改为导向，持续打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。推进秸秆综合利用，加强“散乱污”企业规范整治。坚持政府主导、农民主体，集中力量开展农村“八乱”治理，扎实推进岷东大道两侧违建拆除工作，坚决打赢“四大革命”。以春秋两季绿化任务为契机，重点对椪柑产业园区、一江两河观光步道、江白路高罗路沿线庭院栽植绿化隔离。

3．多措并举抓好脱贫攻坚大排查反馈问题整改。对“两不愁三保障”排查出问题进行逐一督查，在问题整改落实上出实招，坚持走访排查到位、问题整改到位、责任落实到位，建立整改台账，明确整改时限和责任人，确保解决一个、销号一个、巩固一个，力求脱贫攻坚工作识别更精准、帮扶更细实、群众满意度更高。

二、部门概况

青神县高台镇人民政府经编委核定，编制人数55人（其中行政编制30人，事业编制25人）。现有在职人员38人（其中公务员27人，参公人员0人，机关工勤1人，事业人员8人，三支一扶2人），退休人员10人，在职和离退休人员共计48人。另有遗属2人。高台镇人民政府下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别为高台镇便民服务中心、高台镇农业服务中心、高台镇农民工服务中心。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县高台镇人民政府收入预算总额为12,161,933.36元，其中：一般公共预算拨款收入12,120,313.36元，政府性基金预算拨款收入41,620.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出12,161,933.36元，其中：一般公共服务支出5,188,222.37元，社会保障和就业支出381,797.69元，医疗卫生与计划生育支出80,911.86元，城乡社区支出41,620元，农林水支出6,043,248.00，住房保障支出426,133.44元。

（三）增减变化情况。县高台镇人民政府2020年预算收支较2019年增加6,326,792.440元。主要是按照《青神县乡镇机构改革方案》要求，新设立高台镇及其下属事业单位，增加原因是乡镇机构改革。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县高台镇人民政府2020年一般公共预算支出12,120,313.36元，比2019年预算数增减6,285,172.44元，主要原因是乡镇机构改革。其中：一般公共服务支出5,188,222.37元，社会保障和就业支出381,797.69元，医疗卫生与计划生育支出80,911.86元，城乡社区支出41,620.00元，农林水支出6,043,248.00，住房保障支出426,133.44元。

基本支出4,813,216.36元，用于保障高台镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出7,348,717.00元，用于保障高台镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般性政管理事务（项）44,000元，主要用于高台镇人大事务经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2,854,285.37元，主要用于高台镇人民政府机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2,129,937.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）160,000.00元，主要用于党建工作专项经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23,409.84元，主要用于高台镇人民政府机关及下属事业单位离退休人员支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）345,967.20元，主要用于机关在职人员机关养老保险支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12,420.65元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）80,911.86元，主要用于高台镇人民政府机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）26,000.00元，主要用三支一扶大学生五险支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）590,400.00元，主要用于农村人居环境治理工作经费等支出。

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）5,226,848.00元，主要用于2020年基层组织活动和公共服务运行专项资金、村（社区）干部基本报酬、村（社区）纪检小组误工补贴等支出。

（十二）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）200,000.00元，主要用于竹艺水乡农旅融合项目推进经费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）426,133.44元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县高台镇人民政府2020年一般公共预算基本支出4,813,216,36元，其中：人员经费3,427,968.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费1,385,247.40元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明青神县高台镇人民政府2020年安排政府性基金预算支出41,620.00元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县高台镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、2020年基层组织活动和公共服务运行专项资金：保障6村1社区基层组织活动和公共服务顺利开展；

2、安全工作专项经费：隐患排查，按时发放协管员补助，加强森林防火宣传；

3、村（社区）干部基本报酬：保障村（社区）干部基本报酬，促进各村、社区工作顺利推进；

4、村（社区）纪检小组误工补贴：保障村（社区）纪检小组误工补贴；

5、村（社区）四职干部养老保险：保障村（社区）四职干部基本养老保险按时发放；

6、村级干部目标考核绩效报酬：保障村（社区）各项工作顺利开展，提高村（社区）干部工作积极性；

7、党建工作专项经费：保障基层党建工作顺利推进；

8、敬老院土地租金：土地租金及时发放到户；

9、农村人居环境治理工作经费（含清河行动）：提高全镇环境卫生质量，有序推进各项工作；

10、贫困村第一书记乡镇工作补贴：保障贫困村第一书记工作顺利开展；

11、全省竹林风景线建设现场推进会环境整治及维稳、安全经费：保障推进会环境整治及维稳、安全；

12、三支一扶大学生五险：保障三支一扶的五险费

13、社会治理经费（扫黑除恶）：根据上级有关文件精神，积极开展工作，确保扫黑除恶工作任务的圆满完成。

14、退役军人服务站保障经费：保障全镇退役军人工作有序开展；

15、网格化管理专项经费：保障全镇网格化管理工作顺利推进；

16、乡村振兴经费：保障乡村振兴工作有序开展；

17、乡镇补选人大代表经费：及时完成人大代表补选工作；

18、乡镇人大事务经费：保障乡镇人大主席团工作顺利开展；

19、应急机动经费：有序推进辖区应急机动的相关工作，保障按时完成；

20、竹艺水乡农旅融合项目推进经费：保障项目的开展，做好维稳、环境卫生整治，圆满完成工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，高台镇人民政府下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为1,231,247.40元。比2019年增加706,395.91元，主要原因是乡镇机构改革。

（二）政府采购安排情况。

2020年，高台镇人民政府安排政府采购预算25,000.00元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为2辆，其中公务用车2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。