青神县汉阳镇人民政府关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县汉阳镇2021年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2021年主要工作。

1、坚持党建引领，持之以恒抓好班子，带好队伍，加强党的基层组织建设。强化党的政治、思想、组织、纪律、作风建设。落实好党委主体责任和纪委监督责任，抓好党风廉政建设。依法依规完成村（社区）“两委”换届工作，做好新老班子工作交接，完善相关制度，强化业务培训。

2、深刻把握县委县政府“十四五”规划及开局之年工作部署，坚定贯彻成渝地区双城经济圈战略部署，全力做好“天眉乐”高速连接线对接，依托“汉阳湖忆村”、汉阳古镇，联动瑞峰中岩寺，找准产业发展突破口，策划打造都市近郊休闲采摘目的地，做好农旅、文旅融合发展，争做“百里岷江画廊”南端重镇。

3、坚持法制治理，结合《民法典》完善长效机制，实施“培育最美+，积分促治理”，让群众发挥主人翁意识，巩固乡村振兴和人居环境治理成效，实现乡村振兴全域推进。

4、做好生态环境保护和治理工作，维护好国家级生态镇荣誉称号；大力扶持发展汉阳特色农产品，做好产品商标的注册、保护和运用，维护好省级旅游特色镇、省级百镇建设试点镇等荣誉称号；落实好河（湖）长制工作，不断优化水资源环境，下大力气维护好长吻鮠国家级水产种质资源保护区。

5、保护好国家级传统村落的文化底蕴和古建筑，精选有文化价值和历史记忆的点位适度开发，辐射带动农村经济，改善民生。积极争创省级历史文化名镇和省级中心镇，持续提升汉阳古镇知名度和美誉度。

6、探索创新基层治理新模式，用好用活汉阳图书馆，使其成为亲民、便民的活动场所。引进码头老手艺，利用好古戏台等文化活动载体和资源，县乡村分级开展丰富多彩的文化活动。

7、常态化开展疫情防控工作。压实疫情防控工作责任，高标准、严要求开展疫情防控工作。做好人员信息动态排查，做到网格化管理。落实责任加强管控，对高中风险区域返乡人员做好跟踪管理。做好重点场所防范工作，严格要求落实防控手段。

8、做好森林防火、防灾减灾、食品药品安全等的监督、宣传、排查，确保人民群众生命财产安全。加强信访问题和矛盾纠纷排查、处置力度，做好扫黑除恶专项治理工作，构建和谐乡村。统筹好人民武装力量，定期组织应急演练，强化汛期值班值守和雨季地质灾害点监测，确保各类物资储备充足，经费落实到位，做好应急处突准备。

二、部门概况

青神县汉阳镇经编委核定，编制人数40人（其中行政编制26人，事业编制14人）。2020年末在职人员21人（其中公务员17人，参公人员0人，机关工勤1人，事业人员3人），退休人员5人，在职和离退休人员共计26人。另有遗属4人。青神县汉阳镇下属二级预算单位0个。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年青神县汉阳镇收入预算总额为7543241.56元，其中：一般公共预算拨款收入6342015.56元，政府性基金预算拨款收入1201226元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出7543241.56元，其中：一般公共服务支出3151458.88元，社会保障和就业支出258223.36元，医疗卫生与计划生育支出143591.16元，住房保障支出249212.16元，城乡社区支出1201226元，农林水支出2539530元。

（三）增减变化情况。青神县汉阳镇2021年预算收支较2020年增加1319604.36元。主要是根据部门年度工作计划，财政事务支出有所增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县汉阳镇2021年一般公共预算支出6342015.56元，比2020年预算数增加418378.46元，主要原因是人员、项目变动。其中：一般公共服务支出3151458.88元，社会保障和就业支出258223.36元，医疗卫生与计划生育支出143591.16元，农林水支出2539530元，住房保障支出249212.16元。

基本支出2888385.56元，用于保障青神县汉阳镇正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4654856元，用于保障青神县汉阳镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）24100元，主要用于汉阳镇人大事务相关支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2087830.88元，主要用于青神县汉阳镇机关人员工资、日常运转等。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）702200元，主要用于青神县汉阳镇正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）164328元，主要用于汉阳镇事业单位人员工资、日常运转等。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）30000元，主要用于汉阳镇单位日常其他支出。

（六）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）50000元，主要用于纪检监察事务支出。

（七）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）93000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）30000元，主要用于青神县汉阳镇换届选举工作支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8580元，主要用于青神县汉阳镇离退休人员支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）205834.56元，主要用于青神县汉阳镇在职人员机关养老保险。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）7800元，主要用于退役军人事务支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6008.8元，主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）96949.77元，主要用于青神县汉阳镇机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）46641.39元，主要用于青神县汉阳镇机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）61800元，用于汉阳镇农村社会事业支出。

（十六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）7200元，用于贫困村第一书记补贴支出。

（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2372765元，主要用于汉阳镇村（社）人员工资、日常运转等支出。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）97765元，主要用于汉阳镇村（社）其他支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）249212.16元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县汉阳镇2021年一般公共预算基本支2888385.56元，其中：

人员经费2105948.68元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费782436.88元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县汉阳镇2021年安排政府性基金预算支出1201226元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县汉阳镇2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

全面从严治党，抓好党建建设,全面推进汉阳镇建设，加强乡村振兴、传统村落保护,全面推进绿色乡镇建设,切实保障人员工资和日常公用开支。

1、安全专项经费（含森林防火）：开展安全隐患排查宣传，落实巡山护林员补助，做好安全、森林防火工作；

2、传统村落保护工作经费：落实对古镇传统村落保护，不断完善相关建设；

3、村（社区）干部基本报酬：保持村社干部队伍建设，提高干部积极性，维护正常运行；

4、村（社区）四职干部养老保险：保障村干部养老保险补助落实；

5、村级干部目标考核绩效报酬：保障村级干部绩效报酬，激励其干实事，为群众谋福；

6、党建工作专项经费：发挥党建引领作用。落实政治,思想,作风,组织,制度建设，加强党员沟通交流，提高党员干部素质，保障党建活动开展；

7、换届选举专项经费：为换届工作提供经费保障，有利于换届顺利推进

8、基层组织和公共服务运行专项资金：为村级运转，乡村振兴建设，农村基础设施建设和完善、人居环境整治等提供保障，实现工作落地落实；

9、纪委监督执纪专项经费：有利于实现执纪监督工作的目标，落实相关办公保障；

10、农村人居环境治理工作经费（含清河行动）：用于环境治理劳务费、落实环境治理广告制作费、保障村级环境治理经费；

11、贫困村第一书记乡镇工作补贴：为保障贫困村第一书记补贴。

12、社会治理经费（含扫黑除恶）：处理大小信访案件，调解各类纠纷，开展各类法律宣传活动，深入村社化解各类矛盾，进一步提高村民法律意识感。

13、退役军人服务站保障经费：保障退役军人事务工作顺利有效推进；

14、网格员补助经费：落实经费保障，管理优化形成县、镇、村、社区、网格四级管理模式；

15、乡村振兴经费：保障乡村振兴工作有效开展，用于开展形式多样、生动活泼的活动，形成全社会关心、支持和人人参与乡村振兴建设的良好氛围。

16、乡镇人大事务经费：提升人大代表的履职服务、监督能力，开展县、镇代表视察参观培训活动；

17、乡镇武装部专项经费：落实基层建设，民兵点验，装备物资采购，征兵工作；

18、消化政府性工程债务：化解其他公益性乡村债务,消解矛盾；

19、应急机动经费：对辖区内应急事务管理，应急救援救灾工作顺利开展，落实相关人员保障。

20、 长吻鮠国家级水产种质资源保护区经费：落实保护区水环境整治，保护长吻鮠水产种质资源。

21、争创省级历史文化名镇经费：发挥国家传统村落优势，在省级小城镇建设基础上，积极争创省级历史文化名镇。

22、争创省级中心镇工作经费：依托汉阳镇历史文化、区位条件、产业基础，促进“人、产、镇”深度融合，积极争创省级中心镇。以此为契机抓好进出通道、公共空间优化，全力推进宜居宜业宜游的绿色小城镇建设。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，青神县汉阳镇机关运行经费财政拨款预算为672436.88元，比2020年增加114242.43元，主要原因是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2021年，青神县汉阳镇安排政府采购预算71630元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为1辆，其中，公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位事业单位离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。