青神县罗波乡人民政府关于2020年部门预算编制的说明

青神县罗波乡人民政府

关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

(一般公共预算“三公”经费支出情况说明)

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县罗波乡2020年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

罗波乡人民政府基本职能主要包括以下几方面：

1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

5、负责土地、林木水等自然资源和生态环境保护。

（二）2020年主要工作

1、继续推进项目建设，加快产业融合升级。以小溪村“山水天香园”特色农旅产业园区、新桥村“金牛河”农业产业园项目为抓手，以农带旅，以旅兴农，走一三产互动融合的乡村振兴之路。

2、夯实基础机制，服务保障民生。落实精准扶贫政策。突出“一村一业”的工作思路，鼓励贫困户自主创业，发挥新型农村经营主体的带动作用，确保如期实现脱贫目标；完善一般自然灾害救助制度和救灾资金、物资规范化管理制度以及临时救助制度等；突出“一村一业”的工作思路，鼓励贫困户自主创业，发挥新型农村经营主体的带动作用，确保如期实现脱贫目标；完善一般自然灾害救助制度和救灾资金、物资规范化管理制度以及临时救助制度等。

3、提高经济发展水平，确保经济稳中发展。生产总值增长12%；固定资产投资增长12%；农村居民可支配收入增长12%；工业企业（加工坊、养殖场）环保稳定达标率100%；安全事故发生次数0次；全面完成县下达的各项目标任务。

同时，树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定“聚焦生态农旅之乡，建设美丽山水罗波”的发展思路，坚持农旅融合，走一二三产融合发展之路。各村要从大处着眼规划，从小处着手落地。积极探索建立支撑绿色发展的各类珍稀树种苗木花卉的母本园。

4、把握新机遇，全力实施乡村振兴。集中力量支持金牛河农旅产业园、龙泉沿江农旅产业园、小溪山水天香农旅产业园等八大产业园；支持和鼓励在晚熟柑橘、藤椒、蔬菜、茶叶以及乡村旅游等产业中培育各类专业合作组织；充分发挥村组两级组织在壮大集体经济、服务产业发展、整合各类资源中的作用；发掘一批具有地域特色的乡土文化，进行保护性收集、合理性利用、市场性开发、包装宣传；鼓励和支持各类业主和农户建立高效优质林木花卉母本园。鼓励发展林下经济，发展第三产业，增加农户短期收益；严格落实河长制工作责任，加快“河畅、水清、岸绿、景美”目标实现。

5、运用新思维，促进民生改善。突出“一村一业”的工作思路，鼓励贫困户自主创业，发挥新型农村经营主体的带动作用，确保如期实现脱贫目标；完善一般自然灾害救助制度和救灾资金、物资规范化管理制度以及临时救助制度等。

6、形成新氛围，推进社会治理。强化安全生产教育培训，加强企业负责人及员工安全意识教育和安全技能培训。扎实推进安全生产标准化建设和持续改进安全社区建设，确保罗波乡安全和谐发展；建立健全了矛盾纠纷排查调处机制，严格落实安置帮教、社区矫正和法律援助工作，全面维护社会稳定；继续深入推进扫黑除恶工作，持续加大线索摸排力度；加强辖区巡逻防控力度有效降低发案率；继续做好治安巡防，加快“雪亮”工程的实施，确保乡域安全。

7、争取新作为，加强廉政建设。强化责任意识、担当意识，建立权责清单，坚决整治“微腐败”现象；坚定乡党委统一领导，认真履行政府职能，全面推进政务公开，自觉接受社会各界监督，认真执行党的路线方针政策，让权力始终在阳光下运行；认真落实党风廉政建设责任制，履行“一岗双责”。严格遵守中央八项规定和省市县有关规定，加大对政府工程建设等领域行政监察和财政监管力度，牢牢守住资金安全底线和反腐败红线。严控“三公”经费支出，深入开展专项治理，切实纠正损害群众利益的突出问题，树立和维护人民政府良好形象。

二、部门概况

罗波乡人民政府经编委核定，编制人数27人（其中行政编制20人，事业编制4人，行政工勤编2人，事业工勤编制1人）。现有在职人员25人（其中公务员18人，机关工勤2人，事业人员4人，事业工勤人员1人），退休人员13人，在职和离退休人员共计40人。另有聘用人员4人，遗属3人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年罗波乡政府收入预算总额为7767905.32元，其中：一般公共预算拨款收入7767905.32元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出7767905.32元，其中：一般公共服务支出3703135.12元，社会保障和就业支出265077.98元，卫生健康支出68766.66元，城乡社区支出328600元，农林水支出3109323元，住房保障支出293002.56元。

（三）增减变化情况。罗波乡人民政府2020年预算收支较2019年增加1315231.61元。主要是根据部门年度工作计划，财政事务支出有所增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

罗波乡人民政府2020年一般公共预算支出7767905.32元，比2019年预算数增加1315231.61元，主要用于保障该部门机构正常运转，以及财政事务支出有所增加。其中：一般公共服务支出3703135.12元，社会保障和就业支出265077.98元，卫生健康支出68766.66元，城乡社区支出328600元，农林水支出3109323元，住房保障支出293002.56元。

基本支出3451474.32元，用于保障乡政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4316431元，用于保障乡政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般性政管理事务（项）39400元，主要用于罗波乡人大事务经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3549535.12元，主要用于罗波乡人民政府机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2792627.12元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）756908元，主要用于下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2200元，主要用于工会、妇联、共青团等群众团体相关支出及日常支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）112000元，主要用于党建工作专项经费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）256285.28元，主要用于机关在职人员机关养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8792.7元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）68766.66元，主要用于罗波乡人民政府机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）328600元，主要用于罗波乡城乡社区环境卫生等支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）40604元，主要用大学生村官生活补助及五险支出。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）3068719元，主要用于2020年基层组织活动和公共服务运行专项资金、村（社区）干部基本报酬、村（社区）纪检小组误工补贴等支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）293002.56元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

罗波乡人民政府2020年一般公共预算基本支出3451474.32元，其中：人员经费2458977.90元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费992496.42元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

罗波乡人民政府2020年安排政府性基金预算支出0元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县罗波乡人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、2020年基层组织活动和公共服务运行专项资金：保障6村1社区基层组织活动和公共服务顺利开展，完成时间2020年12月31日前；

2、安全工作专项经费：隐患排查，按时发放协管员补助，加强森林防火宣传，完成时间2020年12月31日前；

3、村（社区）干部基本报酬：保障村（社区）干部基本报酬，促进各村、社区工作顺利推进，完成时间2020年12月31日前；

4、村（社区）纪检小组误工补贴：保障村（社区）纪检小组误工补贴，完成时间2020年12月31日前；

5、村（社区）四职干部养老保险：保障村（社区）四职干部基本养老保险按时发放，完成时间2020年12月31日前；

6、村级干部目标考核绩效报酬：保障村（社区）各项工作顺利开展，提高村（社区）干部工作积极，完成时间2020年12月31日前性；

7、党建工作专项经费：保障基层党建工作顺利推进，完成时间2020年12月31日前；

8、农村人居环境治理工作经费（含清河行动）：提高全镇环境卫生质量，有序推进各项工作，完成时间2020年12月31日前；

9、社会治理经费（扫黑除恶）：根据上级有关文件精神，积极开展工作，确保扫黑除恶工作任务的圆满完成，完成时间2020年12月31日前。

10、退役军人服务站保障经费：保障全镇退役军人工作有序开展，完成时间2020年12月31日前；

11、网格化管理专项经费：保障全镇网格化管理工作顺利推进，完成时间2020年12月31日前；

12、乡村振兴经费：保障乡村振兴工作有序开展，完成时间2020年12月31日前；

13、乡镇补选人大代表经费：及时完成人大代表补选工作，完成时间2020年12月31日前；

14、乡镇人大事务经费：保障乡镇人大主席团工作顺利开展，完成时间2020年12月31日前；

15、应急机动经费：有序推进辖区应急机动的相关工作，保障按时完成，完成时间2020年12月31日前；

16、对高校毕业生到基层任职补助经费：保障大学生村官的生活补助及五险，完成时间2020年12月31日前。

17、援藏干部补助经费：保障援藏干部的生活补助，完成时间2020年12月31日前。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，罗波乡人民政府下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为992496.42元。比2019年增加221437.65元，主要原因是人员的变动。

（二）政府采购安排情况。

2020年，罗波乡人民政府安排政府采购预算16200元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为1辆，其中公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。