青神县高台乡人民政府关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)青神县高台乡人民政府主要职能有：负责本行政辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，实施村镇建设规划，部署重点工程建设、管理；负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护。

（二）2018年的主要工作：以改善农民生活环境，提升农民生产、生活质量，农民增收为目标，加大对农业基础设施建设和集镇建设的投入，完成棚户区改造第三期项目建设；继续认真落实岷东快速通道建设项目；探索高台农旅合作模式，打造橘香渔歌田园综合体，改善农民生产生活环境。

二、部门概况

高台乡人民政府现有在职人员14人，退休人员6人，在职和退休人员共计20人。另有三支一扶1人。辖5个行政村，1个社区，全乡共有村民13000人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县高台乡政府收入预算总额为4，755，307.00元，其中：一般公共预算拨款收入4，755，307.00元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出4，755，307.00元，其中：一般公共服务支出2365870.00元，社会保障和就业支出355402元，医疗卫生与计划生育支出138198.00元，城乡社区支出85200.00，农业水事务支出1664300.00元，住房保障支出146337.00元。

（三）增减变化情况。高台乡政府2018年预算收支较2017年增加103081元。主要是根据乡政府年度工作计划， 加大了江河湖库水系综合整治力度，增加对该项目的投入预算。

四、支出预算安排情况

高台乡政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作

基本支出1755737.00元，是用于保障政府机关、村（社区）下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2999569.00元，是用于保障政府机关、村（社区）下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或社会事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出2365870.00元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出355402.00元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出138198.00元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）城乡社区事务支出85200.00元，主要用于政府城乡社区方面支出。

（五）住房保障支出146337.00元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）农林水事务支出1664300.00元主要用于对村民委员会补助、农业事业发展等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，高台乡下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为443447.00元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，高台乡人民政府无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2018年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。