青神县青城镇人民政府关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

主要职能是围绕县委、县政府提出的“1171”工作思路和“三抓三提升”的工作重点，上下齐心、攻坚克难，以政治定力、战略定力、实干定力，主动适应经济发展新常态，抓重点、攻难点、抢机遇，推动青城经济更好更快的发展

（二）2017年主要工作。

1、围绕两个业态，围绕“以机械产业为主导工业发展业态，打造顶天立地的机械之都”，强工兴镇；围绕“以竹编产业为主的文化旅游发展业态，打造惊天动地的国际竹艺之城”，助游兴镇。

2、突出两项重点：突出征地拆迁、突出社会治理。

3、推进四大项目

按照县委、县政府的要求，我镇全力配各项重点工程建设，在推进“五馆一中心”、岷江二桥、城市防洪排涝项目、滨江新区四大重点项目建设中，我镇将从三个方面进行加强。一是进一步完善和落实领导责任制；二是进一步加大沟通协调的力度；三是继续争取上级和有关部门的大力支持

二、部门概况

青城镇在职职工37人，其中行政人员29人，事业人员8人。退休人员19人。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

(一）收入预算情况。2017年青城镇收入预算总额为29051820元，其中：一般公共预算拨款收入11373223元，政府性基金预算拨款收入17678597元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出29051820元，其中：一般公共服务支出6246273元，社会保障和就业支出993707元，医疗卫生与计划生育支出232924元，住房保障支出347749元，节能环保支出100000，城乡社区支出17782197，农林水利支出3308970，交通运输支出40000.

（三）增减变化情况。青城镇2017年预算收支较2016年增加15525320元。主要是政府基金投入，用于滨江新区建设等项目的拆迁补偿。

四、支出预算安排情况

青城镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作

基本支出4418624元，是用于保障机关、正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出24633196元，是用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务6246273元，主要用于机关、及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业993707元，主要用于机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育232924元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出347749元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）节能环保100000，主要用于机关环境卫生等支出。

（六）城乡社区17782197，主要用于征地拆迁补偿等支出。

（七）农林水利3308970，主要用于村民委员会和村党支部补助及高校毕业生到基层任职补助等支出。

（八）交通运输40000，主要用于公路和运输安全劳务费等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，青城镇机关运行经费财政拨款预算为1104751元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，青城镇安排政府采购预算118000元，主要用于采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。