目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附件：青神县文化广播电视和旅游局关于2021年部门预算编制的说明

青神县文化广播电视和旅游局

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责贯彻执行国家、省、市、县有关文化、旅游、广播影视、文物保护等各项方针、政策、法律、法规，拟定相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施；研究制定全县旅游业发展规划，组织实施青神旅游网络、旅游线路建设，全县景区创A和酒店、农家乐的评星评级；加强和完善我县旅游服务设施、旅游基础设施建设；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，特色商品和文创产品的开发；推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县重大文化艺术活动。

（二）2021年重点工作

1.聚焦项目建设，提升文旅品质。2021年，全县文旅项目500万以上项目共8个，其中亿元项目5个，总投资65亿元。一是投资5亿元，占地30亩的“水月楼”五星级旅游度假酒店项目，目前该项目已完成备案和概念性设计工作，2021年将完成主体工程建设；二是总投资5亿元的萤火虫文化园项目，主要建设四季观萤基地，建成中国第一个竹里萤光文化园，目前正在开展项目前期策划工作，2021年完成黄水凼、兰厂沟基础设施建设和竹里萤光博物馆建设；三是总投资4亿元，占地约275亩的缤纷小镇项目，将建设酒店、烟花博物馆、亲子生态乐园等。目前，项目已完成概念设计，正在完成深化设计。2021年，启动建设；四是投资约1.2亿元，占地约200亩的青神县红色西山研学基地建设项目，将建设西山红军纪念馆综合楼研学基地、纪念碑雕塑广场等，目前项目已启动建设，2021年5月前完成建设；五是投资3000万元，占地约100亩的昀知机械博物馆项目，主要展示国内从第一次工业革命至今的工业机械发展史，目前正在开展项目策划工作，2021年5月底前完成建设；六是总投资620万元的中岩寺摩崖造像保护利用设施建设项目，主要对中岩景区基础设施进行提升和改造。目前，该项目完成总工程量30%，2021年3月前完成建设；七是投资600万的青神县应急广播体系建设项目，建成后全县将实现应急广播体系全覆盖，正在开展项目方案设计工作，2021年8月前完成建设；八是投资60万元的中岩景区文物保护规划编制项目，主要为中岩寺文物保护规划，目前已按政府采购程序启动相关工作，2021年底完成编制；九是总投资约50亿元的岷江水上旅游带开发项目，规划面积约20平方公里。目前，该项目正在做前期相关规划设计工作。

2.创新宣传营销，推动文旅南联。一是编制《青神县全域旅游规划》《青神县岷江旅游经济带发展规划》，集中力量创建省级全域旅游示范区。二是加强乡村旅游建设，积极争取兰沟村创建国家级乡村旅游重点村，出台《民宿建设和管理办法》，推动青神民宿品牌建设。三是积极推动南联，加强与宜宾、乐山等地旅游部门联系，共享旅游资源，扩大“大竹海”“大峨眉”川渝文旅发展联盟成果。

3.做好活动策划，向建党一百周年献礼。积极谋划举办青神县首届“竹里萤光”赏萤节活动，打造独一无二的乡村旅游IP。开展打造一场竹艺盛宴、讲好一个青神故事、推荐一个青神产品、做好一次青神代言“四个一”活动。积极对上争取，力争承办全省“非遗文化节”和“非遗购物节”和全省龙舟会在青神举办，向建党一百年献礼。

二、部门概况

青神县文广旅局经编委核定，编制人数41人，其中行政编制8人，全额财政拨款事业编制32人，机关工勤编制1人。现有在职人员36人，（其中公务员7人，参公人员5人，事业人员22人，机关工勤2人），退休人员35人，在职和退休人员共计71人。另有聘用人员7人，遗属1人。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年青神县文广旅局收入预算总额为6804808.36元，其中：一般公共预算拨款收入5304808.36元，政府性基金预算拨款收入1500000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出6804808.36元，其中：一般公共服务支出40000元，社会保障和就业支出380860.84元，卫生健康支出287134.94元，住房保障支出420109.44元，城乡社区支出1500000元，文化旅游体育与传媒支出4156783.14元。

（三）增减变化情况。县文广旅局2021年预算收支较2020年减少197903.26元。主要原因是我单位注重成本核算，厉行节约，项目支出较上年有所压减。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县文广旅局2021年一般公共预算支出5304808.36元，比2020年预算数增加2096.74元，主要原因是根据财政预算编制要求，编内临聘人员每人每年增加6万元工作经费。其中：一般公共服务支出40000元，社会保障和就业支出380860.84元，卫生健康支出287134.94元，住房保障支出421069.44元，城乡社区支出1500000元，文化旅游体育与传媒支出4156783.14元。

基本支出4825170.36元，用于保障文广旅局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出479638元，用于保障文广旅局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）40000元，主要用于文广旅局机关、及下属事业单位其他中国共产党事务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）3696105.14元，主要用于文广旅局机关、及下属事业单位人员工资、正常运转等。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）180000元，主要用于图书馆图书采购及汉阳图书分馆人员工资、日常运转。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）170678元，主要用于文广旅局文化信息共享、农村文艺演出活动、“三馆一站”免费开放等支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）90000元，主要用于文广旅局其他文化和旅游支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6180元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）351634.24元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位在职人员养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）23046.6元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）165788.9元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）121346.04元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）421069.44元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(十二)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）20000元，主要用于文化及其他部门的表演团体支出。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）18960元，主要用于农村扶贫开发等方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县文广旅局2021年一般公共预算基本支出4825170.36元，其中：

人员经费3714147.22元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1111023.14元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县文广旅局2021年安排政府性基金预算支出1500000元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县文广旅游局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、2021年文化信息共享工程、农村文艺演出活动、三馆一站免费开放配套资金：确保农村文艺演出、信息共享和三馆一站免费开放活动顺利开展；

2、红色西山景区和鸿化驿站运行维护资金：红色西山景区保洁和讲解、鸿化驿站日常运行维护；

3、会节经费：举办龙舟节、眉山东坡初恋节青神分会场及县内其他会节活动；

4、贫困村第一书记工作经费：保障直联村第一书记工作顺利开展；

5、青神县图书馆汉阳分馆运行经费：保障青神县图书馆汉阳分馆日常运行；

6、扫黄打非、扫黑除恶专项经费：保障文化旅游行业内扫黄打非和扫黑除恶工作全面完成；

7、十四五文化旅游规划经费：完成“十四五”规划中文旅游相关规划；

8、图书购置和24小时自助借阅机运行维护经费：保障全年图书馆图书购置和24小时图书自助借阅机的正常运行；

9、文化旅游宣传营销、乡村旅游品牌创建和文化旅游发展投资促进经费：旅游宣传册印制、特色旅游商品的展示、打造乡村旅游品牌及文化旅游发展业的招引等。

10、文物保护经费：保障全县文物保护及小型修缮，完成县内文物调查。

11、中岩艺术团运行经费：保障中岩艺术团正常运行。

12、竹乡大舞台和送文化下乡活动经费：用于保障全年竹乡大舞台和送文化群众活动的顺利开展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县财政局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为1111023.14元。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县财政局安排政府采购预算26000元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为1辆，其中依维克车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。