青神县人大办关于2024年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2024年收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

青神县人大办关于2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县人大职能简介

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条规定，县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使监督权、任免权、重大事项决定权。

（二）青神县人大2024年重点工作

重点围绕工业经济、城乡融合、生态文明等县委关切、社会关注的重大问题靶向监督，促进经济社会稳中求进，走好高质量发展新路。紧盯重大项目、民生实事创新监督，推动实施进度和实施质量“双提升”。依法做好预决算审查监督和国有资产管理监督，加大对审计问题整改情况的跟踪监督力度，放大监督综合效应。聚焦依法行政、依法监察、公正司法，加强对“一府一委两院”的持续监督，进一步提升群众满意度和公信力。深挖代表“家站点”功能作用，打造具有青神辨识度的代表家站品牌，推动家站小平台成为联系群众的桥梁、履行职责的载体、学习交流的园地、听取民意的场所和践行全过程人民民主的大舞台。推行建议办理“办前、办中、办后”三次联动，开展 “代表好建议”“代表建议办理示范案例”评选，提升建议办成率。紧盯人代会票决出的民生实事项目，组织代表全程参与、深度介入、精准监督，以高质量的督办成果生动展现全过程人民民主青神实践。着力以完善制度机制为根本，不断完善人大及其常委会组织制度、会议制度、议事程序和工作机制，提升人大工作规范化、制度化、科学化水平。

二、部门概况

青神县人大常委会办公室经编委核定，编制人数26人，其中行政编制18人，事业编制4人，事业工勤编制4人。现有在职人员42人（其中公务员34人，机关工勤1人，事业人员4人，临聘人员3人），退休人员33人，在职和离、退休人员共计75人。

三、2024年收支预算说明

按照部门综合预算的要求，青神县人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年青神县人大常委会办公室预算总额为10677768.96元，其中：一般公共预算9057768.96元，政府性基金预算1620000元。

相应安排预算支出10677768.96元。基本支出7651768.96元（其中：人员支出6338870.14元），项目支出3026000元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县人大2024年财政拨款收支总预算为10677768.96元，其中：一般公共预算9057768.96元，政府性基金预算1620000元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县人大2024年一般公共预算拨款收入905.78万元，比2023年下降144.17万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出905.78万元，其中基本支出765.18万元（人员支出633.89万元，日常公用支出131.29万元）。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县人大2024年一般公共预算基本支出765.18万元。其中：人员支出633.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。日常公用支出131.29万元，包括办公费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县人大2024年政府性基金预算安排162万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县人大2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2024年采购计划共12万元，主要购置办公场所必须办公用品如电脑、办公桌、空调等。

（二）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县人大有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。车辆运行由机关服务中心统一管理。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。