青神县公安局交通警察大队

关于2024年部门预算编制的说明

目 录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件：青神县公安局交通警察大队2024年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县公安局交通警察大队职能简介

贯彻执行党和国家的方针政策，组织、实施全县城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护；负责交通安全宣传教育、交通事故的处理和车辆安全检验，驾驶员的考核与发证、发牌等工作

（二）青神县公安局交通警察大队2024年重点工作

2024年公安交通管理工作总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述，深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照县委、县政府和县局党委决策部署，坚持统筹高质量发展和高水平安全，以推进公安交管工作现代化为主线，以深化交通事故预防“减量控大”为重点，以推动交通安全治理模式向事前预防转型为引领，以建立完善新型警务运行模式为牵引，以深化改革创新为动力，以抓基层基础为导向，以健全完善协同共治为抓手，以锻造高素质过硬公安交警铁军为保证，更好履行维护公共安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，努力为推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

1.全力深化交通事故预防“减量控大”，维护交通安全形势稳定。坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，立足职责、主动靠前，持续深化交通事故预防“减量控大”，坚决做到保民安。

（1）健全隐患排查治理体系。组织开展道路交通安全治本攻坚三年行动，继续深化公路安全隐患突出路口路段治理和恶劣天气高影响路段优化提升“两项攻坚”，深化应用重点企业、车辆、驾驶人风险画像。

（2）大力开展突出违法整治。针对性开展重点车辆、重点违法、重要时段、重点区域公路交通安全集中整治。联合交通运输部门共享信息，加强货车疲劳驾驶治理。落实货车超限超载联合执法机制，推动全面加强路面治超、源头治超和科技治超。保持严查酒驾醉驾不放松，积极探索源头预防治理模式。深化“一盔一带”安全守护行动，持续提高“一盔一带”使用率。

（3）深化农村交通安全治理。深入贯彻国务院安委办《关于切实加强农村道路交通安全工作的通知》精神，推动健全农村交通安全管理责任体系。持续推进警保合作“两站两员”建设应用，融合多方力量，综合采取关键节点值守、重要时段巡线、溯源上门劝导等方式，提升管理效能。建立完善农村地区分级分类管理机制，针对性加强风险防控。积极协调推进派出所参与农村交通安全管理，加强农村地区执法巡查。

（4）提升交通安全宣传质效。围绕“文明交通你我同行”主题，深入开展“五大”曝光和“七进”宣传。深化“122”全国交通安全日、“美丽乡村行”巡回宣讲、“知危险会避险”交通安全体验课等主题宣传。积极推广“交管12123”APP网上交通安全全民共享课堂。面向重点驾驶人和企业负责人开展精准宣传警示教育。组织开展《道路交通安全法》实施20周年系列宣传活动。

（5）加强交通安全协同共治。会同交通运输部门深入推进公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，开展公路安全精品路创建，推广危货运输交通安全协同监管模式。会同教育部门推进学生交通安全提升行动。会同卫健部门开展交通事故伤员分类转运救治试点。

2.全力深化交通管理改革创新，服务经济社会高质量发展。坚持以人民为中心，坚持创新驱动发展，大力实施改革强警、科技兴警战略，不断推进公安交管改革创新，积极主动惠民生。

（6）创新交通管理警务机制。规范完善公安交通指挥中心“情指行”一体化运行机制。深化公路交通安全防控体系应用，完善重点隐患车辆精准查缉勤务模式。完善恶劣天气“一路三方”应急处置联动机制。巩固深化多警种合成作战模式，推动“飙车炸街”“两牌一证”等违法犯罪打击治理常态化。

（7）深化交管政务服务改革。积极推行网上预约摩托车驾驶证考试，简化摩托车办牌办证手续。推行私家车新车上牌免查验。全面推进机动车、驾驶证和执法档案电子化。创新线上线下精准导办服务，推动交管12123语音平台上云，优化提升智能客服。全面推广轻微交通事故视频快处。

（8）深化城市交通精细治理。深入推进城市交通精细化治理提升行动，深化城市路口精细治理，实施重点区域交通综合治理。开展非机动车通行秩序改善行动。优化停车执法管理服务，积极推动智慧停车、共享停车。放宽城市配送货车吨位限制，优化货车通行证办理服务。配合行业主管部门促进网约车、网络货运等交通运输新业态规范健康发展。

（9）推进交通管理科技创新。积极推广综合应用平台社会化服务系统，开展集指平台微服务改造。推广综合警务APP，推进单警数字装备数据联网。建设应用公安交管信息系统运维管理平台。

3.全力深化执法规范化建设，提升交管工作法治化水平和执法公信力。深入学习贯彻习近平法治思想，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用，健全完善法治支撑保障体系，提高规范执法和依法治理能力。

（10）持续整治执法顽疾。深化“逐利执法”“执法不规范”“执法形式简单僵化”“执法粗暴”“执法寻租”“非法中介”等顽瘴痼疾常态治理。巩固深化非现场执法整治成果，进一步完善监控设备审批、管理、预警、熔断机制。加强涉警负面舆情应对处置“三同步”工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力从源头化解交通事故损害赔偿矛盾纠纷和涉事故处理信访案件。

（11）完善执法监管体系。完善执法数据统计分析、异常业务预警通报、执法音视频抽查检查等制度。探索建立数字化、体系化、可回溯的执法办案监督管理模式。稳妥落实《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》，深化集指平台酒驾醉驾执法管理模块应用，规范执法办案。深化综合应用平台交管业务综合监管系统二期（事故业务监管）应用。

4.全力深化基层基础建设，锻造过硬交警铁军。始终把坚持和加强党的绝对领导置于首位，大力推进政治建警、从严治警、从优待警，努力推动重心下移、力量下沉、保障下倾，为更好履行神圣职责提供坚强保证。

（12）切实筑牢政治忠诚。巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。紧密联系公安交管工作实际，深入学习贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，提高谋划推进公安交管工作现代化的能力水平，进一步激发全体交警辅警铸忠诚、守初心、担使命的奋进动力。

（13）大抓基层大抓基础。加强新装备新技术在事故处理中的推广应用。积极组织参加全国交警系统大数据建模应用、公路交通安全防控体系实战应用比武竞赛。加强县级车管所规范化建设。

（14）抓好爱警暖警惠警。狠抓查处酒驾醉驾“八个一律”和事故现场“八个必须”安全防护措施落实。加强交警辅警执勤执法权益维护，落实好重要节点走访慰问措施，做好因公受伤交警辅警家属关心关怀。加强典型选树、示范引领和正面宣传，确保队伍始终保持旺盛的战斗力。

二、部门预算单位构成

青神县公安局交通警察大队经编委核定，编制人数35人，其中行政编制23人，事业编制12人。

现有在职人员31人（其中公务员20人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员11人，编内聘用0人），退休人员5人，在职和离、退休人员共计36人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。青神县公安局交通警察大队2024年收支总预算1377.53万元，比2023年收支预算总数增加20.23万元，主要原因是增加了项目经费。

（一）收入预算

青神县公安局交通警察大队2024年收入预算为1377.53万元，包括了一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算

青神县公安局交通警察大队2024年支出预算1377.53万元，其中：基本支出968.08万元，项目支出409.45万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县公安局交通警察大队2024年财政拨款收支总预算为1377.53万元，比2023年财政拨款收支总预算增加20.23万元，主要原因是增加了项目经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入1031.13万元（其中包括上年结转结余1.65万元），政府性基金预算拨款收入346.40万元。支出包括：一般公共服务支出2.40万元，公共安全支出899.74万元，社会保障和就业支出51.95万元，卫生健康支出35.89万元，城乡社区支出346.40万元，住房保障支出41.15万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县公安局交通警察大队2024年一般公共预算拨款收入1031.13万元（其中包括上年结转结余1.65万元）。比2023年减少321.17万元，主要原因是一般公共预算中预算的项目经费在政府性基金中预算。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2.40万元，公共安全支出899.74万元，社会保障和就业支出51.95万元，卫生健康支出35.89万元，住房保障支出41.15万元。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2.40万元，主要用于共产党事务支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）744.78万元，主要用于：事务管理以及机关单位人员工资、社会保障缴费、住房公积金及日常运转等管理为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）50万元，主要用于信息数据传输方面支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）94.31万元，主要用于单位人员各项经费日常运转等支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）10.65万元，主要用于单位项目运行和人员、办公等支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.43万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.51万元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.57万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.07万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的事业单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.19万元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.06万元，主要用于单位按照规定标准的其他行政事业单位医疗支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.15万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县公安局交通警察大队2024年一般公共预算基本支出1031.13万元（其中包括上年结转结余1.65万元）。其中：人员经费848.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费119.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修费、电费、委托业务费、物业管理费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县公安局交通警察大队2024年政府性基金预算安排的收入和支出346.40万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县公安局交通警察大队2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2024年，青神县公安局交通警察大队运行经费财政拨款预算为147.59万元，比2023年预算增加了22.71万元，增长18%。主要原因是办公成本和人员经费增加等。

（二）政府采购情况

2024年，青神县公安局交通警察大队安排政府采购预算99.83万元，主要用于采购办公设备、智能交通交安设施运行维护费以及车管号牌等支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县公安局交通警察大队有公务用车5辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

2024年公安交通管理工作总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述，深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照县委、县政府和县局党委决策部署，坚持统筹高质量发展和高水平安全，以推进公安交管工作现代化为主线，以深化交通事故预防“减量控大”为重点，以推动交通安全治理模式向事前预防转型为引领，以建立完善新型警务运行模式为牵引，以深化改革创新为动力，以抓基层基础为导向，以健全完善协同共治为抓手，以锻造高素质过硬公安交警铁军为保证，更好履行维护公共安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，努力为推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）驾协经费：确保对会员的管理和教育有序推进，优化交通环境，保障车辆、行人有序安全畅通；

（2）交安设施、智能交通、标线运维费：确保各种交安设施正常运行以及路面标志标线清晰、日常维护；

（3）农村道路交通安全专项经费：对农村道路安全隐患排查、交通安全宣传；

（4）依法治县和三轮车整治经费：印制宣传单、横幅，面向社会进行普法宣传；

（5）交管业务、基础运行等经费：车管成本、执法办案、基础运行；

（6）信息平台建设费用：推进全县智能交通管理系统建设、运行；

（7）应急经费：在确定的项目范围内，为成本的不可预见因素而预留的特定储备；

（8）党建工作经费（含党员教育培训）：党员开展的各项活动、教育的正常开展。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。