青神县妇女联合会关于2024年部门预算编制的说明

 目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）青神县妇女联合会（以下简称青神县妇联）职能简介

贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展。参与全县社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。整合资源更好地服务妇女儿童和家庭，做好儿童之家托管。组织开展宣传活动，团结引导妇女听党话跟党走。通过评选先进典型，弘扬先进文化，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童的权益。组织开展巾帼建功活动，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业。参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。开展家庭文明建设，弘扬家庭美德。培养良好家风。开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。联系、服务、指导团体会员，加强县妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位等工作。承接县政府妇女儿童工作委员会日常工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）青神县妇联2024年重点工作

1.强化妇女思想引领。持续层层开展“巾帼大宣讲”等群众性宣讲活动，围绕纪念“三八”妇女节，开展主题纪念活动，推动党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和中国妇女十三大精神学习宣传贯彻往妇女群众心里走。

2.深化“乡村振兴巾帼”行动。持续开展“妇女居家灵活就业培训”等工作，帮助更多女性实现高质量就业。进一步发挥妇女居家灵活就业示范基地、乡村振兴巾帼示范基地引领作用，引导更多妇女参与家政、竹编等特色产业，帮助农村女性增收致富。

3.深入推进家庭文明建设。常态化开展家庭家风家教等相关活动，大力弘扬新时代家庭文明新风尚，传承弘扬三苏文化东坡文化，帮助儿童健康快乐成长。

4.提升妇女儿童权益保障水平。加强妇儿权益保障法治宣传，开展妇联系统干部法治能力提升教育培训，丰富群众性普法宣传形式。

5.深化妇联组织建设。筹备召开眉山市妇女第五次代表大会。持续拓展在新经济组织、新媒体行业、新就业群体等领域建立妇女组织。

二、部门预算单位构成

青神县妇联经编委核定，编制人数8人（含下属事业单位青神县妇女儿童服务保障中心），其中参公事业编制6人，事业编制2人。现有在职人员7人（其中参公人员5人，事业人员1人，编内聘用1人）。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入107.91万元；政府性基金预算拨款收入45万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。青神县妇联2024年收支总预算152.91万元。比2023年收支预算总数增加25.74万元，主要原因是由于参公人员新增两人，增加基本支出22.04万元，新增中岩广场维权服务站、家庭教育指导中心运维费3万元，党建经费0.7万元由基本支出调整至项目支出，共增加项目支出3.7万元。

（一）收入预算

青神县妇联2024年收入预算为152.91万元，其中：一般公共预算拨款收入107.91万元，占70.57%；政府性基金预算拨款收入45万元，占29.43%。

（二）支出预算

青神县妇联2024年支出预算152.91万元，其中：基本支出106.71万元，项目支出46.2万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县妇联2024年财政拨款收支总预算为152.91万元，比2023年收支预算总数增加25.74万元，主要原因是由于新增参公人员和新增维权服务站、家庭教育指导中心运维费、党建经费调整，增加基本支出22.04万元，增加项目支出3.7万元。。

青神县妇联2024年预算拨款收入包括：一般公共预算拨款收入107.91万元，政府性基金预算拨款收入45万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县妇联2024年一般公共预算107.91万元，比2023年收支预算总数增加22.74万元，主要原因是由于新增两名参公人员，党员增加党建经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出84.93万元，占78.7%；社会保障和就业支出9.44万元，占8.75%；卫生健康支出6.16万元，占5.71%；住房保障支出7.38万元，占6.84%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）83.73万元，主要用于妇联机关、下属事业单位人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般性政管理事务（项）0.5万元，主要用于完成依法治县工作任务的项目支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出45万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.7万元，主要用于党建相关事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.23万元，主要用于在职人员其他社会保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.22万元，主要用于机关在职人员机关养老保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.63万元，主要用于县妇联机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.69万元，主要用于县妇联机关下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.84万元，主要用于县妇联机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.38万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县妇联2024年一般公共预算基本支出106.71万元，其中：人员经费86.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费20.13万元，主要包括住房公积金0.8万元，临聘人员工资福利0.2万元，邮电费1.8万元，物业管理费1.2万元，差旅费4.2万元，公务接待费0.4万元，工会经费3.62万元，办公设备购置0.45万元，福利费1.96万元，其他交通费用3.54万元，其他商品和服务支出1.95万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县妇联2024年政府性基金预算收支为45万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县妇联2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县妇联有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2024年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.儿童工作专项经费：做好儿童之家运维，实施好儿童类项目，保障建设好儿童之家发挥作用，能广泛开展活动。

2.妇女工作专项经费：围绕妇女发展事业，结合妇女所需开展服务、活动及各类实用就业培训，促进经济社会发展，提升妇女综合素质，营造良好氛围。

3.家庭建设项目经费：做好家庭建设工作，开展好各类家风家教活动，开展好家庭教育指导工作，做实妇女儿童维权工作，促进社会良好家风形成。

4.依法治县项目经费：为妇女儿童等弱势群体提供法律咨询服务、维权指导、法治宣传。

5.党建工作经费（含党员教育培训费）：主要用于开展党建工作。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。