关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2023年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件：青神县应急管理局2023年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）应急管理局职能简介

青神县应急管理局属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：

1.贯彻落实党中央、国务院关于应急工作的方针政策和安全生产法律、法规，组织、指导、协调、开展全县应急救援、防火、防灾、减灾和安全生产等法律、法规、方针、政策及相关知识的宣传教育培训工作；

2.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

3.拟订应急管理、安全生产等政策规定、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；

4.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾、安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设；

5.牵头建立统一的应急信息管理系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

6.负责组织、指导、协调、指挥安全生产事故、消防、森林火灾、抗洪、地震、地质灾害等的防治和应急救援、抢险及灭火救灾工作；

7.依法开展县政府安全生产综合监督管理；负责指导、协调、督查、检查、巡查、考核县级有关部门和乡镇安全生产工作；

8.依法组织开展、指导安全生产类事故、自然灾害类事件的调查及评估工作；

9.依法组织开展对全县非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产许可及监管工作。

（二）应急管理局2023年重点工作

（一）安全生产方面

持续加强安全监管。深入贯彻落实国务院安委会安全生产“十五条”硬措施，按照我县细化的54项具体举措，压紧压实安全生产各方责任。发挥好全县11个专委会作用，抓好消防、道路交通、工贸行业、烟花爆竹等行业领域安全监管。加强监管执法，保持执法高压态势，树立隐患就是事故的理念，对风险隐患没有限期整改的，坚决立案查处、顶格处罚，切实解决安全生产工作中存在的隐患问题，不断强化严密有效的监督管理体系。

（二）防灾减灾救灾方面

1.督促指导乡镇（街道）、县级相关部门做好预案修订、抢险力量、物资等应急准备，做好抢险力量的调度。

2.做好地震监测设备的运行维护，青中校省级防震减灾科普示范学校创建的准备工作。

3.在4月底前联合县发改局向乡镇（街道）前置一批防汛相关物资（帐篷、防汛沙袋、救生衣等），保障基层防汛物资储备。

4.5月12日前组织相关单位开展“5.12”全国防灾减灾日宣传活动。

5.做好全年灾情信息的收集上报，加强对上争取，做好冬令春荒期间受灾困难群众生活救助资金的争取、发放等工作。

（三）森林防灭火方面

1.压紧压实属地管理责任、行业部门监管责任和生产经营单位主体责任和“一对一”包保联系责任，把防灭火责任落实到最小工作单元。加强督导检查，统筹抓好春节、清明、五一、国庆等重点时段森林防灭火工作部署，确保各项防范措施落实到位。

2充分利用广播、电视、微信等媒介和组织护林护草员、林区经营单位和防火责任单位张贴宣传标语、发放宣传单等多种方式，广泛宣传森林草原防火法律法规、森林防灭火安全常识等。组织开展2023年森林防火宣传月主题宣传活动、“3.30”森林防灭火警示日活动、“开学第一课”森林防灭火宣传活动等，推动森林防火进林区、进社区、进校园、进村庄、进农户，着力提高全民防火意识。

3.严格落实分区分级精准防控措施，把野外火源管理和火灾风险隐患整治作为森林防灭火工作的重中之重。在重点地段增设防火检查卡点，严格检查进出山人员，对特殊群体落实专人监护，杜绝无关人员和火种进山入林，加大火灾易发的重点地段和农事用火集中时段的巡查巡护密度和频次，严格落实“见烟就查、见火就罚”措施，坚决守住山、看住人、管住火。

4.强化监测预警，做好应急准备。严格执行24小时值班和领导带班制度，加强森林火险预警监测能力建设，健全预警机制，科学研判火情形势，认真组织开展森林草原火险形势的会商研判，及时发布预警预报。完善森林火情报告制度，进一步加强和规范森林火灾火情信息报送工作。做好防灭火道路、隔离带、消防水池等的整修维护，消防水池蓄满备足等。

二、部门预算单位构成

青神县应急管理局经编委核定，编制人数39人，其中行政编制9人，事业编制30人。现有在职人员29人（其中公务员8人，参公人员12人，机关工勤1人，事业人员8人），退休人员2人，遗属1人，在职、离、退休人员和遗属共计32人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。青神县应急管理局2023年收支预算总数837.05万元，比2022年收支预算总数减少472.84万元，主要原因是“第一次全国自然灾害风险普查”项目和历年结转项目的实施完成。

（一）收入预算

2023年青神县应急管理局收入预算总额为837.05万元，其中：一般公共预算拨款收入734.05万元，占87.69%，政府性基金预算拨款收入103万元，占12.31%。

（二）支出预算

青神县应急管理局2023年支出预算837.05万元，其中：基本支出580.25万元，占69.32%，项目支出256.8万元，占30.68%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县应急管理局2023年财政拨款收支总预算837.05万元，比2022年收支预算总数减少472.84万元，主要原因是“第一次全国自然灾害风险普查”项目和历年结转项目的实施完成。

收入包括：一般公共预算拨款收入734.05万元，政府性基金预算拨款收入103万元；支出包括：一般公共服务支出2.9万元，社会保障和就业支出54.37万元，卫生健康支出34.99万元，城乡社区支出103万元，灾害防治及应急管理支出589.53万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县应急管理局2023年一般公共预算支出734.05万元，比2022年预算数减少332.83万元，主要原因是“第一次全国自然灾害风险普查”项目和历年结转项目的实施完成。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2.9万元，社会保障和就业支出54.37万元，卫生健康支出34.99万元，城乡社区支出103万元，灾害防治及应急管理支出589.53万元。

具体情况为：

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.26万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）行政运行（项）435.73万元，主要用于机关和下属单位人员工资，保障日常工作正常运行。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.12万元，主要用于机关在职人员社会保障和就业支出，如工伤和失业保险等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.11万元，主要用于应急管理局机关及下属单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.75万元，主要用于应急管理局机关及下属单位按照规定标准为公务员和参公人员缴纳的基本医疗保险等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.31万元，主要用于应急管理局机关及下属单位按照规定标准为机关工勤和事业人员缴纳的基本医疗保险等支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.24万元，主要用于机关及下属单位在职人员养老保险费缴纳。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2.9万元，主要用于支部开展党员活动事务支出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）40万元，主要用于突发性一般自然灾害灾后重建和受灾群众生活补助支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.14万元，主要用于应急管理局机关及下属单位按照规定标准为机关工勤和事业人员缴纳的基本医疗保险等支出。

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）行政运行（项）321.59万元，主要用于机关和下属单位人员工资，保障日常工作正常运行。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.37万元，主要用于机关及下属单位在职人员养老保险费缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.47万元，主要用于机关在职人员社会保障和就业支出，如工伤和失业保险等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.58万元，主要用于应急管理局机关及下属单位按照规定标准为公务员和参公人员缴纳的基本医疗保险等支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.31万元，主要用于应急管理局机关及下属单位按照规定标准为机关工勤和事业人员缴纳的基本医疗保险等支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）6万元，主要用于森林防火工作开展支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.63万元，主要用于应急管理局机关及下属单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.61万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设11.38万元，主要用于青神县救灾物资储备库建设。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）行政运行（项）321.59万元，主要用于机关和下属单位人员工资，保障日常工作正常运行。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）40万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）52.8万元，主要用于救灾物资储备库建设。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）15万元，主要用于灾后群众冬春生活救助支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）应急救援（项）109万元，主要用于应急救援能力提升支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）40万元，主要用于2023年突发事件应急政府救助保险。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县应急管理局2023年一般公共预算基本支出580.25万元，其中：

人员经费473.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费106.53万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县应急管理局2023年政府性基金预算安排支出103万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县应急管理局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县应急管理局机关运行经费财政拨款预算为106.53万元，比2022年减少2.53万元，主要原因是人员退休。

（二）政府采购情况

2023年，青神县应急管理局未安排政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县应急管理局有公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的二十大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年我单位重点项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.第一次全国自然灾害风险普查：完成全县自然灾害风险普查基础信息收集整理；

2.森林防火工作经费：做好森林防灭火工作；

3.突发事件应急政府救助保险：以户籍人口为依据，标准为2元每人，保障人民财产安全。

4.全国综合减灾示范社区建设：创建一个全国综合减灾示范社区。

5.安全生产目标考核奖励经费：对完成全县安全生产目标管理的单位和个人进行考核奖励；

6.应急管理信息化平台运行维护费：保障应急指挥系统正常运行，为防灾减灾和抢险工作提供科学依据；

7.地震监测平台建设及运行经费：完成地震监测平台整体搬迁，并确保平台正常运行；

8.冬令春荒配套资金：受灾困难群众冬春救助。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

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