青神县档案馆关于2023年部门综合预算编制的说明

青神县档案馆

关于2023年部门综合预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2023年收支预算总体情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

(一)宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。

(二)建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。

（三）承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收.管理工作。

(四)承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作。

（五）承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。

(六）负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作。

（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（八）完成县委、县档案局交办的其他任务。

二、2023年重点工作

1.以全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神以及习近平总书记对档案工作的重要批示精神为主线，认真宣传贯彻《新档案法》和《档案法实施办法》。加强档案的接收、保管保护和开发利用，确保馆（室）藏档案实体和信息的安全。

2.进一步开展档案信息化建设，推进数字档案馆（室）建设。建立馆藏档案机读目录和全文数据库，做好储存、检索和管理。

3.加强对民生档案的建档和规范管理。

4.大力开发档案信息资源，做好档案利用和编研工作。

5.承担馆藏档案的鉴定工作。依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。汇编档案史料，举办展览。

三、2023年收支预算总体情况

（一）收入预算

按照部门综合预算的要求，2023年青神县档案馆收入预算总额为2628889.22元，其中：一般公共预算1628889.22元，政府性基金预算1000000元。

相应安排预算支出2628889.22元，基本支出1628889.22元（其中：人员支出1346260.56元），项目支出1200000元。

四、财政拨款收支情况说明

县档案馆 2023年财政拨款收支总预算为2628889.22元，收入为一般公共预算1628889.22元，政府性基金预算1000000元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县档案馆2023年一般公共预算拨款收入176.33元，比2022年增加61.9万元，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出176.33万元，占100%；社会保险和就业支出14.53万元，占8.2%；卫生和健康支出10.75万元，占6%；住房保障支出13.95万元，占7.9%。

具体情况为：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）176.33万元，主要用于单位人员工资、日常运转、项目支出等。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.5万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.53万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.27万元，主要用于在职人员机关其他社会保障和就业支出，如工伤保险等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.53万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.95万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

县档案馆2023年一般公共预算基本支出176.33万元，其中：

人员经费134.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费28.26万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、培训费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

县档案馆2023年政府性基金预算安排的收入为100万元，相应安排的城乡社区支出为100万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

县档案馆2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，县档案馆有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备1套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。