2023年商务局部门预算编制公开说明

目 录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）青神县商务局职能简介

县商务局贯彻落实党中央关于经济合作和商务工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作和商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推

进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，

指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。拟订全县电子商务发展的相关政策并组织实施；负责规范全县各行业电子商务运用，指导电子商务企业和乡镇电子商务工作；负责对电子商务行业组织（电子商务协会）做好管理、监督和服务工作。

4.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规

范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管

理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行，商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸

易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加

强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻青商务代表机构的管理。

8.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口

公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9.贯彻执行外商投资地方性法规草案、政策措施、中长

期规划和改革方案。负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与指导外资并购工作。指导协调县内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。

10.负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合

作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理全县承担的国家对外援助任务，管理多双边对本县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

11.负责全县会展业促进、管理工作，指导监督管理以

青神县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会以及商务系统、经济合作系统、贸促系统的专业展会等活动，承办县委、县政府交办的会展活动。牵头负责出国（境）经贸展览、品牌推介工作，牵头引进境外、市外专业会展机构品牌及会展活动。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。

12.牵头负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

13.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织全县重大投资促进活动，参与省、市重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

14.推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

15.负责管理我县各驻外招商分局。

16.贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。指导全县供销合作工作。

17.制定全县现代服务业发展规划和年度发展目标；组织协调现代服务业的有关具体工作，落实上级政策，代县委县政府草拟有关政策措施。指导全县现代服务业工作。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、统计等工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）青神县商务局2023年重点工作

2023年，县商务局将全面贯彻党的二十大、省委十二届二次全会、市委全会和习近平总书记来川视察重要指示精神，在县委、县政府的坚强领导下，在激发城乡消费潜力上有新突破，在培育外贸新业态新模式上有新进展，在精准招商引资上有新成效，在促进现代服务业上有新提升，全力助推县域经济高质量发展。

——激活市场促消费。加快建设岷江文旅融合示范带，着力打造竹艺体验、水上运动、四季观萤等消费新场景，拓展竹编竹旅、东坡文化研学游，带动人气商气。持续策划推进消费季、龙舟节、椪柑节等活动，办好竹博会；用好货币化安置等政策，借势借力促进商品房销售，稳住房产市场；完成城东、瑞峰、罗波等3个农贸市场达标提升项目建设；力争社会消费品零售总额增加值增速高于全省、全市平均。深入摸排一二三产业现状，通过培育招引、主辅分离等方式壮大培育名录库，抓实升规入统，大力发展生产性服务业，确保完成服务业项目招引3个，实现主辅分离2家以上，全年新增限额以上商贸单位12家、规模以上服务业企业1家，力争服务业增加值增速高于全省、全市平均。持续擦亮“全国知名电商县”金字招牌，启动电商数字文创产业园建设，争取跨境电商产业园落地，全年网络零售额25亿元以上。

——突出对外开放合作。立足地处成渝双城经济圈、成都都市圈核心区区位，充分利用中国表面工程行业发展大会、竹博会、椪柑节等会节资源，依托西南表面处理循环经济产业园、成眉绿色铸造智慧产业园独特功能优势，保持链式精准招商强劲攻势，深入研判细分领域，加快延链补链强链，重点引进科技含量高、产业带动强、市场前景广的大项目好项目，增强产业集群集聚发展优势。推进高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资，促进外资稳存量、扩增量，新增外资项目1个，实际利用外资到位资金（FDI）800万美元。

——固稳提质强外贸。充分利用好外贸线下线上展示交易平台，组织企业参展参会，支持企业加快重点市场海外仓建设，推动特色产业外贸转型发展，支持外向型企业、跨境电商拓展国际市场。加强政策扶持，建立外贸企业储备库，分类指导和培育壮大外贸经营主体。力争新招引外贸企业1家；外贸进出口总额1.5亿元以上。

——深化供销综合改革。围绕服务打造新时代更高水平“天府粮仓”示范区，加快建设为农服务综合平台，着力推进供销合作社改革和高质量发展，充分发挥供销社密切联系农民群众的桥梁纽带作用。2023年新建乡镇基层供销社1个，创建基层社示范社1个。

——安全生产常抓不懈。夯实工作责任，落实安全专班小组责任制，加强生活必需品监测保供和对商场超市、非星级酒店宾馆等重点场所安全指导与督促，落实对租赁业、批发业，零售业等主管行业日常宣传和安全监管，夯实属地管理、行业监管、企业主体“三个责任”，健全问题隐患和制度措施“两个清单”，联合市场监管、消防等部门扎实开展安全生产监管。积极开展垃圾分类宣传教育，确保2023年度顺利建成垃圾分类示范商城和酒店各一个。

二、部门预算单位构成

青神县商务局经编委核定，编制人数31人，其中行政编制5人，参公编制20人，事业编制6人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入684.22万元，政府性基金预算拨款收入757.45万元；支出包括：一般公共服务支出684.22万元、城乡社区支出757.45万元。青神县商务局2023年收支总预算1441.67万元，比2022年收支预算总数减少594.61万元，根据工作安排，减少驻外、历年结转等刚性基本项目支出594.61万元。

（一）收入预算

青神县商务局2023年收入预算为1441.67万元，全部为一般公共预算拨款收入684.22万元，政府性基金预算拨款收入757.45万元。

（二）支出预算

青神县商务局2023年支出预算1441.67万元，其中：基本支出684.22万元，项目支出757.45万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县商务局2023年财政拨款收支总预算为1441.67万元，比2022年收支预算总数减少594.61万元，根据工作安排，减少驻外、历年结转等刚性基本项目支出594.61万元。收入全部为一般公共预算拨款收入684.22万元，政府性基金预算拨款收入757.45万元。

支出包括：支出包括：一般公共服务支出684.22万元、城乡社区支出757.45万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县商务局2023年一般公共预算拨款收入684.22万元，比2022年增加213.92万元，主要原因是人员增加，经费相应增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出684.22万元，占47.46%；城乡社区支出757.45万元，占52.54%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）684.22万元，主要用于商务局机关及下属事业单位人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.82万元，主要用于商务局机关及下属事业单位离退休人员支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.27万元主要用于机关在职人员机关养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.88万元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.29万元，主要用于商务局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.31万元，主要用于商务局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县商务局2023年一般公共预算基本支出684.22万元，其中：人员经费569.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费114.25万元，主要包括：办公费3.5万元、水费0.1万元、印刷费4万元、差旅费20万元、维修（护）费0.15万元、劳务费3.1万元等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县商务局2023年政府性基金预算安排的收入和支出757.45万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县商务局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县商务局运行经费财政拨款预算为114.25万元，比2022年预算108.4万元，增加5.4%。主要原因人员增加，行政运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023年青神县商务局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县商务局有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.单位整体的绩效目标

一是以扩内需、稳外需为导向，促进商贸经济健康发展，持续关注重点企业发展，指导开展多元化促销活动，完成城市商业网点规划，实施农贸市场达标提升工程，开展电子商务项目专项整治工作，组织企业参加各类国际展会，加强对商场酒店宾馆安全生产等的管理。

二是以抓联动、引“大”“强”为方向，着力优势产业聚集发展。用“活”机制，激发重点产业大招商活力；用“好”资源，招引机械及高端装备制造、日化医药相关产业，开展产业链招商；用“实”队伍，发挥驻外分局、驻外办事处外派人员“桥头堡”作用，力争2023年引进项目30个，其中重大项目2个，完成招商引资到位资金60亿元。

三是以夯基础、补短板为重点，助推服务业结构不断优化。

四是以建平台、抓服务为载体，引导供销改革有序推进。2023年新建基层供销社1个，创建基层社示范社1个，培育星级综合服务社1个。

2.所有项目的绩效目标

一是工会经费和福利费，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

二是公务交通补贴，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

三是日常公用经费，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

四是党建工作经费，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

五是供销改革经费，深化供销综合改革，培育基层社示范社，推进为农服务中心建设，改善供销服务设施，提升综合服务能力，推动集体经济发展壮大，服务带动乡村产业发展，助力乡村振兴。

六是系统信访维稳专项经费，维护商务系统稳定，促进社会和谐，解决企业解体改制遗留问题。

七是广交会等会展经费－执行中下达，利用广交会、进博会、西博会、世博会等平台，鼓励企业走出去参加国际会展，深化国际合作、展示开放形象、掌握前沿信息、结识加贸企业、寻找合作对象、开展经贸对接和商品采购，进一步适应经济发展新常态，推动企业创新发展，促进对外发展和合作交流，推动我县外向型经济发展。

八是智慧青神电子商务资金，加强全县电子商务公共服务体系和物流配送体系建设和运营，鼓励电商企业拓展网络营销渠道和加强品牌营销，做好电商培训，推动青神竹编、青神椪柑等特色产品网络销售做大做强，刺激消费活力。

九是促进现代服务业蓬勃发展扶持资金－执行中下达，对全县第三产业予以重点扶持。对加快我县文旅项目建设，支持重点工业企业主辅分离，培育电子商务、网络科技等新兴服务业发展提供有力支撑。重点在文旅项目投资、升规入统、服务业品牌创建、会节会展、物流民宿发展等方面进行扶持，帮助企业做大做强，做优品质，为青神县域经济高质量发展做好基础。

十是投资促进专项经费。以产业为核心，全面推进机械产业、竹产业、椪柑产业以及旅游三产、观光农业、滨江新区等招商引资，全面宣传青神、推介青神。（投促经费96万，驻外干部10人，共150万。）

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件：2023商务局预算公开报表