青神县委党校关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

青神县委党校

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县委党校职能简介

轮训和培训党员领导干部、培养党的理论队伍；轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部，开展科学研究；宣传党的路线、方针、政策。

（二）青神县委党校2023年重点工作

1.按要求完成县级党校办学质量评估终评工作。

2.继续抓好教学科研工作。积极申请省、市、县调研课题，围绕党委政府中心工作进行调研课题的选择，重点关注红色资源、农业农村等重点领域、重要产业开展调研，力争课题成果有效转化。

3.做好决策咨政及特色课程打造工作。

4.按要求做好干部培训教育工作，完成上级下达主体办班任务。

5.继续做好乡村振兴研究院相关工作。

6.抓好人才队伍建设，配齐缺编人员，全面完成各类人员招聘工作，加大专技教师外出培训力度。

二、部门预算单位构成

青神县委党校经编委核定，编制人数15人，其中行政编制6人，事业编制9人。现在岗人员15人，退休职工15人，另有遗属1人。青神县委党校下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。预算总收入486.99万元，一般公共预算拨款收入331.99万元，基金收入155万元；支出包括：教育支出331.99万元、城乡和社区支出155万元。青神县委党校2023年收支总预算486.99万元,比2022年收支预算总数增加93.55万元，增加的主要原因是单位本年度增加新招工作人员5名及基础性绩效工资进入本年预算等。

（一）收入预算

青神县委党校2022年收入预算为486.99万元，其中一般公共预算拨款收入331.99万元，占68%；基金收入155万元，占32%。

（二）支出预算

青神县委党校2023年支出预算486.99万元，其中：基本支出311.99万元，项目支出175万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县委党校2023年财政拨款收支总预算为486.99万元，比2022年收支预算总数增加93.55万元，增加的主要原因是单位本年度增加新招工作人员5名及基础性绩效工资进入本年预算等，增加基本支出111.55万元；另据根据工作安排，项目支出减少18万元。

预算总收入486.99万元，一般公共预算拨款收入331.99万元，基金收入155万元；支出包括：一般公共服务支出2.4万元、教育支出256.76万元、社会保障和就业支出29.86万元、卫生健康支出16.76万元、住房保障支出26.21万元、城乡和社区支出155万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县委党校2023年一般公共预算拨款收入331.99万元，比2022年增加78.55万元，增加的主要原因是单位本年度增加新招工作人员5名及基础性绩效工资进入本年预算等所致。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2.4万元，占0.72%；教育支出256.76万元，占77.34%、社会保险和就业支出29.86万元，占9%；卫生健康支出16.67万元，占5.04%；住房保障支出26.21万元，占7.9%。

具体情况为：

（一）一般公共服务支出（类）教育支出（款）进修及培训（项）256.76万元，主要用于单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2.4万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.54万元，主要用于在职人员机关养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.32万元，主要用于在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.97万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.79万元，主要用于本单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.21万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县委党校2023年一般公共预算基本支出331.99万元，其中：人员经费238.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费52.6万元，主要包括：办公费3.06万元，水费0.1万元，邮电费0.95万元，差旅费10万元，公务接待费0.78万元，工会经费6.06万元，福利费8.89万元，其他交通费6.76万元，其他商品和服务支出15万元，其他工资1万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县委党校2023年安排政府性基金预算155万元，主要用于安排本单位项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县委党校2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县委党校运行经费财政拨款预算为52.6万元，比2021年预算增加3.54万元，增加6.73%。主要原因是本单位人员增加，运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县委党校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.本单位整体的绩效目标:抓好教学科研工作，积极申请省、市、县调研课题，力争课题成果有效转化。按要求做好干部培训教育工作，全面完成本年任务;

2.本单位项目的绩效目标

（1）教学科研、培训、校园建设等项目：按进度完成项目指标，2023年12月31日前完成教育科研等目标任务。

（2）2023年主体班培训经费：按进度完成上级交办主体班作务，于2023年12月31日前全面完成主体办班任务。

（3）2023年乡村振兴研究院经费：保障乡村振兴研究院工作稳步推进，2023年12月31日前完成乡村振兴研究院所有工作。

（4）业务用房运行经费：委托文旅投公司进行管理，督促做好新党校办公场所正常运行。

（5）2023年图书设备购置：整合上级资金，合理安排图书室图书及设备购置，于2023前完成年党校图书设备添置。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。